Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы»

И.о. начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Пристенского района

Курской области                                                                                         Е.В.Парахина

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 № 639-па, вступила в действие с 1 января 2021 года. Проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы, изменений в нормативно-правовых актах и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в редакции постановлений Администрации Пристенского района Курской области от 01.03.2021 № 118-па, от 24.05.2021 № 297-па, от 30.12.2021 № 742-па, от 03.11.2022 № 761-па, от 30.12.2022 № 897-па, от 21.08.2023 № 527-па, от 29.12.2023 № 789-па со сроком реализации 2021-2026 годы.

В 2023 году внесены изменения в соответствии с Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области пятого созыва от 21.12.2023     № 4/18-5 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области, направлена на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения.

Применение программно-целевого метода к решению проблем дорожного хозяйства позволяет в сложных экономических условиях сконцентрировать средства на основных целях и задачах дорожного хозяйства в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития Пристенского района Курской области.

Основными целями программы является:

– развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

– повышение безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

– 1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Пристенского района Курской области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

– 2. Снижение числа погибших от дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальная программа включает:

– Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»;

– Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области».

В рамках программы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

– Основное мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

– Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области».

В 2023 году:

– в рамках проекта «Народный бюджет» выполнен ремонт автомобильной дороги с устройством разворотной площадки по улице Школьная в селе Пристенное, протяженностью 0,557 км;

– за счет средств дорожного фонда Пристенского района выполнена отсыпка щебнем автомобильной дороги по улице Центральная в селе Пселец, протяженностью 3,269 км;

– приобретены и установлены дорожные знаки;

– разработан паспорт и проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу;

– приобретены наглядные пособия для проведения занятий по изучению правил дорожного движения с младшими школьниками.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2023 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, направленных на реализацию указанной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Таблица 1).

Расчет результативности по показателям (индикаторам) муниципальной программы представлен в Таблице 1:

Таблица 1

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 4 / 6 = 0,7.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы:

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2:

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области», подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области» Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2023 год.

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 94,0%.

3) оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис – эффективность использования средств бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

Эис = 100 / 94,0, Эис = 0,9

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

Эис = 100 / 100, Эис = 1,0.

4) оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

СД_гппз = 26,4 / 24,8 СД_гппз = 1,1

СД_гппз = 2,6 / 1,0 СД_гппз = 2,6

СД_гппз = 4,0 / 5,0 СД_гппз = 0,8

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД _гппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

СД_гппз = 4 / 1 СД_гппз = 4,0

СД_гппз = 15 / 7 СД_гппз = 2,1

СД_гппз = 4 / 1 СД_гппз = 4,0

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_гппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

СР_пп = 1+0,8 / 2 = 0,9

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

СР_пп = 1+1 / 2 = 1.

5) оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств бюджета (либо – по решению ответственного исполнителя – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пристенском районе Курской области»:

ЭР_п/п = 0,9 x 0,9 = 0,81.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Пристенском районе Курской области»:

ЭР_п/п = 1 x 1 = 1.

6) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_мп – степень реализации муниципальной программы;

СД_мппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

СР_мп = (1 + 1 + 1 + 0,8 +1 + 1)/6= 0,97.

7) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР_мп – степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации программы;

ЭР_мп = 0,5 х 0,97 + 0,5 х 0,9= 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭР_мп составляет не менее 0,90.

Значение показателя составило 0,94, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения» в 2024 году.