| << Назад |  |
Годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па.
Так как действия основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяются на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды, цели и задачи настоящей программы направлены на уменьшение энергопотребления и рационального использования энергоресурсов и воды.
За период действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» в связи с необходимостью изменения перечня мероприятий, финансового обеспечения, муниципальная программа ежегодно актуализировалась. Изменения, внесенные в муниципальную программу, утверждены постановлениями Администрации Пристенского района Курской области: от 27.06.2022 № 365-па, от 21.12. 2022 № 852-па, от 29.12.2023 г. № 793-па.
В 2023 году муниципальная программа актуализирована, в рамках программы выполнен перечень мероприятий основного мероприятия 1.1. «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».
В результате недофинансирования программных мероприятий, степень реализации муниципальной программы достигнута до 90,0 % (Таблица № 6). Причиной недофинансирования программных мероприятий является позднее поступление бюджетных средств на счета в конце декабря 2023 года, расчеты за два программных мероприятия, выполненных в 2023 году, совершены в январе 2024 года.
В результате реализации в 2023 году мероприятий по промывке внутренних систем отопления, ремонта котла, приобретения манометра, светодиодных ламп и светильников плановые значения целевых показателей фактически достигнуты.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица № 5).
Цель программы:
Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.
Задачи программы:
Задача 1. Снижение удельных показателей расхода электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.
Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей.
Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».
В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:
- основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;
- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
В 2023 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.1. «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» предусмотрено в объеме 358,9 тыс. руб.
Финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрено (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат местного бюджета. На стенде Администрации Пристенского района размещены информации в поддержку фестиваля #ВМЕСТЕ ЯРЧЕ, акции «ЧАС ЗЕМЛИ», законы, нормативно-правовые акты:
- приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды» с изменениями в соответствии с приказами Минэкономразвития от 13.05.2021 № 263, от 28.03.2022 № 159, от 09.03.2023 № 158;
- приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приказ Минэкономразвития России от 09.07.2021 № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;
Ст. 9.16 кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушения законодательства в области энергосбережения».
Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы 1 проведена по следующим направлениям:
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице №1.
Таблица № 1
|
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» |
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» |
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
256,9 |
221,0 |
86,0 |
|
|
Учреждения культуры Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
52,0 |
52,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Степень реализации мероприятий (СРм) по количественному составу приведена в таблице № 2.
Таблица № 2
|
№ п/п |
Мероприятия |
План (шт.) |
Факт (шт.) |
Значение показателя гр.4/гр.3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Промывка системы отопления |
9 |
9 |
1 |
|
2 |
Ремонт оборудования в котельной |
1 |
1 |
1 |
|
3 |
Закупка энергосберегающей светотехнической продукции |
4 |
4 |
1 |
|
4. |
Приобретение приборов учета энергоресурсов |
1 |
1 |
1 |
|
|
ИТОГО |
15 |
15 |
1 |
По количественному составу фактически достигнуто значение программных мероприятий. Фактическое значение показателя достигнуто плановому значению.
А именно: (СРм=15/15)= 1.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы 1.
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически проведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице № 3
Таблица № 3
|
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс. руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Исполнение расходов, (%.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,1 |
|
- средства федерального бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- средства областного бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- средства местного бюджета |
X |
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,1 |
|
Внебюджетные средства |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по подразделу |
Х |
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,1 |
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 90,0%.
Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 119,6 тыс. руб., фактическое – 107,7 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 90,0%
Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 0,9 (323/358,9=0,9).
Значение степени соответствия фактических затрат не соответствует запланированному уровню затрат, составляет – 90,0% .
В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, фактическое значение составило 90,0%.
3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы 1.
Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
Эффективность использования средств бюджета достигнута, Эис = 1,0/0,9= 1,11.
Мероприятия, предусмотренные программой на 2023 год, выполнены по количественному составу. Фактически оплата осуществлена не в полном объеме, при наличии бюджетных средств на счетах, вследствие значительного количества документаоборота в конце декабря 2023 года.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1и программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 приведена в таблице № 4.
Таблица № 4
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач
|
|||
|
Установленные муниципальной программой |
Фактические |
||||||
|
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|||||||
|
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
|||||||
|
Доля потребляемых, муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
||
|
1 |
Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями |
%
|
100 |
100 |
1 |
||
|
2 |
Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |
%
|
100 |
100 |
1 |
||
|
3 |
Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
100 |
100 |
1 |
||
|
4 |
Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
99,8 |
99,8 |
1 |
||
|
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
||
|
2.1 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
Гкал/ кв.м |
0,132 |
0,129 |
1- удельное значение показателя достигнуто, требования об энергоэффективности зданий по потреблению тепловой энергии образовательными учреждениями соблюдаются. |
||
|
2.2 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
кВт/ кв.м |
17,46 |
17,25 |
1 - удельная величина достигнута. Фактическое значение меньше планового значения на 0,21 кВт/кв.м. Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. Соблюдается световой режим. Образовательными учреждениями достигнуты годовые удельные расходы электрической энергии энергетической эффективности высокого класса. |
||
|
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
||
|
1 |
Электрической энергии |
кВт |
884220,0 |
872480,0 |
1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление электрической энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет закупки энергоэффективной светотехнической продукции. |
||
|
2 |
Тепловой энергии |
Гкал |
1710,3 |
1675,0 |
1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение -соблюдение теплового режима внутри помещений, сокращение продолжительности отопительного периода, ремонта зданий |
||
|
3 |
Природного газа |
Куб. м |
717900,0 |
713050,0 |
1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения за счет проведения замены деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
||
|
4 |
Холодной воды |
Куб. м |
7862,0 |
7670,0 |
1- значение показателя достигнуто. Фактическое потребление меньше планового значения за счет осуществления ежедневного контроля за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях, рационального и экономного использования холодной воды. |
||
|
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/ кв.м |
0,132 |
0,130 |
1 - фактическая удельная величина не превышает планового значения. Что обеспечено за счет сокращения продолжительности отопительного периода, соблюдения теплового режима, капитального ремонта с заменой систем отопления, оконных блоков, кровли. |
||
|
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м /чел. |
2,34 |
2,01 |
1 - фактически удельная величина не превышает планового значения – в учреждениях осуществляется постоянный контроль за исправностью систем водоснабжения, рациональное использование холодной воды. |
||
|
7 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт/ кв.м |
20,42 |
20,15 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет экономии электроэнергии, использование энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях, учреждениях культуры. |
||
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м/ кв.м |
23,52 |
23,37 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет соблюдения теплового режима, сокращения продолжительности отопительного периода, ремонта зданий. |
||
Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 Спп=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=14/14=1
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1. ё
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =0,9, не менее 0,9.
ЭРп/п =1х0,9=09
6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач
|
|||
|
Установленное муниципальной программой |
Фактическое |
||||||
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|||||||
|
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
|||||||
|
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
||
|
1 |
Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
||
|
2 |
Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
||
|
3 |
Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
100,0 |
100,0 |
1 |
||
|
4 |
Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
99,8 |
99,8 |
1 |
||
|
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
||
|
2.1 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
Гкал/ кв.м |
0,132 |
0,129 |
1 - фактически удельный годовой расход теплоэнергии на 1 кв.м общей площади не превышает планового значения. Тепловой режим соблюдается, снижена продолжительность отопительного периода. |
||
|
2.2 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
кВт/ кв.м |
17,46 |
17,25 |
1 - удельная величина достигнута. Фактическое значение меньше планового значения. Проведена замена люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы. |
||
|
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
||
|
1 |
Электрической энергии |
кВт |
884220 |
872480 |
1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление электрической энергии не выше планового значения, что достигнуто за счет закупки энергоэффективной светотехнической продукции. |
||
|
2 |
Тепловой энергии |
Гкал |
1710,28 |
1675,0 |
1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление тепловой энергии не превышает плановое значение - соблюдение теплового режима внутри помещений, сокращение продолжительности отопительного периода, ремонт зданий. |
||
|
3 |
Природного газа |
Куб. м |
717900 |
713050 |
1 - значение показателя достигнуто. Фактическое потребление природного газа не выше планового значения, проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в образовательных учреждениях. |
||
|
4 |
Холодной воды |
Куб. м |
7862 |
7670,0 |
1 - значение показателя достигнуто фактическое потребление меньше планового значения - осуществляется ежедневный контроль за исправностью систем водоснабжения, кранов, унитазов в муниципальных учреждениях, рациональное и экономное использование холодной воды. |
||
|
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,132 |
0,130 |
1 - фактическая удельная величина не превышает планового значения, что обеспечено снижением продолжительности отопительного периода, соблюдение теплового режима. |
||
|
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел. |
2,34 |
2,01 |
1 - фактически удельная величина не превышает планового значения в результате систематического контроля за исправностью систем водоснабжения, рационального использования холодной воды. |
||
|
7 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт/ кв.м |
20,42 |
20,15 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет экономии электроэнергии, использование энергоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, административных зданиях, учреждениях культуры. |
||
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м./кв.м |
23,52 |
23,37 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения за счет соблюдения теплового режима, сокращения продолжительности отопительного периода. |
||
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (14/14).
6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице № 6.
Таблица № 6
|
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»
|
|
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
256,9 |
221,0 |
86,1 |
|
|
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
52,0 |
52,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Степень реализации муниципальной программы составила=0,9. СРгп=323/358,9=0,9.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
|
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Процент исполнения расходов, %. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
- средства федерального бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- средства областного бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- средства местного бюджета |
X |
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,0 |
|
Внебюджетные средства |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по подразделу |
|
358,9 |
358,9 |
323,0 |
90,0 |
7. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
ЭРгп =0,5х0,9+05х0,9=0,90
Значение показателя составило 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.
Предложение: продолжить в дальнейшем реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы».
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристеский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год. [234.5 Kb]
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
