|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503127 с.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы бюджета |
|
|
Код расхода |
|
|
Исполнено |
Неисполненные назначения |
Наименование показателя |
Код строки |
по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Лимиты бюджетных обязательств |
через финансовые органы |
через банковские счета |
некассовые операции |
итого |
по ассигнованиям |
по лимитам бюджетных обязательств |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Расходы бюджета - всего, в том числе: |
200 |
Х |
108 908 629,28 |
108 908 629,28 |
54 208 372,79 |
- |
- |
54 208 372,79 |
54 700 256,49 |
54 700 256,49 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 71100С1402 121 |
948 200,00 |
948 200,00 |
932 312,20 |
- |
- |
932 312,20 |
15 887,80 |
15 887,80 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0102 71100С1402 122 |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
- |
- |
4 200,00 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 71100С1402 129 |
288 800,00 |
288 800,00 |
269 922,88 |
- |
- |
269 922,88 |
18 877,12 |
18 877,12 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 10101С1402 121 |
257 423,08 |
257 423,08 |
257 423,08 |
- |
- |
257 423,08 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 10101С1402 129 |
77 080,43 |
77 080,43 |
77 080,43 |
- |
- |
77 080,43 |
- |
- |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1020113360 121 |
144 460,18 |
144 460,18 |
144 460,18 |
- |
- |
144 460,18 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1020113360 129 |
43 442,16 |
43 442,16 |
43 442,16 |
- |
- |
43 442,16 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 1020113360 242 |
30 020,00 |
30 020,00 |
30 020,00 |
- |
- |
30 020,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 1020113360 244 |
43 858,66 |
43 858,66 |
43 858,66 |
- |
- |
43 858,66 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 10202С1438 244 |
110 000,00 |
110 000,00 |
108 221,80 |
- |
- |
108 221,80 |
1 778,20 |
1 778,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1210113180 121 |
181 868,78 |
181 868,78 |
181 868,78 |
- |
- |
181 868,78 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1210113180 129 |
55 131,22 |
55 131,22 |
55 131,22 |
- |
- |
55 131,22 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 12201С1435 244 |
3 400,00 |
3 400,00 |
- |
- |
- |
- |
3 400,00 |
3 400,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1710213310 121 |
181 355,68 |
181 355,68 |
181 355,68 |
- |
- |
181 355,68 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 1710213310 129 |
55 644,32 |
55 644,32 |
55 644,32 |
- |
- |
55 644,32 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 20101С1404 242 |
692 500,00 |
692 500,00 |
643 763,00 |
- |
- |
643 763,00 |
48 737,00 |
48 737,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 73100С1402 121 |
7 711 560,28 |
7 711 560,28 |
7 614 815,13 |
- |
- |
7 614 815,13 |
96 745,15 |
96 745,15 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 73100С1402 122 |
51 600,00 |
51 600,00 |
34 200,00 |
- |
- |
34 200,00 |
17 400,00 |
17 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 73100С1402 129 |
2 299 348,00 |
2 299 348,00 |
2 291 388,51 |
- |
- |
2 291 388,51 |
7 959,49 |
7 959,49 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 73100С1402 242 |
130 992,49 |
130 992,49 |
126 438,00 |
- |
- |
126 438,00 |
4 554,49 |
4 554,49 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 73100С1402 244 |
218 444,00 |
218 444,00 |
211 472,30 |
- |
- |
211 472,30 |
6 971,70 |
6 971,70 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 73100С1402 851 |
37 424,00 |
37 424,00 |
37 419,00 |
- |
- |
37 419,00 |
5,00 |
5,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 73100С1402 853 |
2 236,00 |
2 236,00 |
2 235,02 |
- |
- |
2 235,02 |
0,98 |
0,98 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 7720013480 121 |
181 529,03 |
181 529,03 |
181 529,03 |
- |
- |
181 529,03 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 7720013480 129 |
55 470,97 |
55 470,97 |
55 470,97 |
- |
- |
55 470,97 |
- |
- |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 77200П1485 121 |
46 125,00 |
46 125,00 |
43 747,00 |
- |
- |
43 747,00 |
2 378,00 |
2 378,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 77200П1485 129 |
13 875,00 |
13 875,00 |
13 266,34 |
- |
- |
13 266,34 |
608,66 |
608,66 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0105 7720051200 244 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
- |
- |
6 000,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0107 77300С1441 244 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
- |
- |
Резервные средства |
200 |
000 0111 78100С1403 870 |
51 533,00 |
51 533,00 |
- |
- |
- |
- |
51 533,00 |
51 533,00 |
Специальные расходы |
200 |
000 0113 0210113200 880 |
112 400,00 |
112 400,00 |
112 400,00 |
- |
- |
112 400,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 02401С1486 244 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
40 000,00 |
40 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 05101С1434 244 |
28 000,00 |
28 000,00 |
28 000,00 |
- |
- |
28 000,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 09101С1437 244 |
20 000,00 |
20 000,00 |
17 790,00 |
- |
- |
17 790,00 |
2 210,00 |
2 210,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 17101С1436 244 |
26 000,00 |
26 000,00 |
24 010,91 |
- |
- |
24 010,91 |
1 989,09 |
1 989,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 76100С1404 244 |
708 658,00 |
708 658,00 |
674 729,00 |
- |
- |
674 729,00 |
33 929,00 |
33 929,00 |
Иные выплаты населению |
200 |
000 0113 76100С1404 360 |
188 150,00 |
188 150,00 |
188 150,00 |
- |
- |
188 150,00 |
- |
- |
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0113 76100С1404 852 |
2 825,00 |
2 825,00 |
2 200,00 |
- |
- |
2 200,00 |
625,00 |
625,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 76100С1404 853 |
39 195,00 |
39 195,00 |
39 195,00 |
- |
- |
39 195,00 |
- |
- |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0113 7720053910 242 |
5 220,00 |
5 220,00 |
5 220,00 |
- |
- |
5 220,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 7720053910 244 |
529 308,00 |
529 308,00 |
392 524,98 |
- |
- |
392 524,98 |
136 783,02 |
136 783,02 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 7720059300 121 |
610 399,75 |
610 399,75 |
610 399,75 |
- |
- |
610 399,75 |
- |
- |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 7720059300 129 |
186 389,25 |
186 389,25 |
186 389,25 |
- |
- |
186 389,25 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 77200С1439 244 |
256 061,00 |
256 061,00 |
253 281,81 |
- |
- |
253 281,81 |
2 779,19 |
2 779,19 |
Специальные расходы |
200 |
000 0113 77200С1470 880 |
75 105,00 |
75 105,00 |
75 098,04 |
- |
- |
75 098,04 |
6,96 |
6,96 |
Иные выплаты населению |
200 |
000 0113 7810010030 360 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
- |
- |
40 000,00 |
- |
- |
Иные выплаты населению |
200 |
000 0113 78100С1403 360 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
- |
- |
569 600,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0314 77200С1460 244 |
1 175 246,00 |
1 175 246,00 |
1 175 245,24 |
- |
- |
1 175 245,24 |
0,76 |
0,76 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0408 11301С1426 810 |
200 000,00 |
200 000,00 |
150 000,00 |
- |
- |
150 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 11101С1424 244 |
16 693 959,00 |
16 693 959,00 |
12 633 156,00 |
- |
- |
12 633 156,00 |
4 060 803,00 |
4 060 803,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0409 1610350180 414 |
46 000 000,00 |
46 000 000,00 |
11 308 634,00 |
- |
- |
11 308 634,00 |
34 691 366,00 |
34 691 366,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0409 16103L0180 414 |
3 320 459,00 |
3 320 459,00 |
816 300,00 |
- |
- |
816 300,00 |
2 504 159,00 |
2 504 159,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0409 16103R0180 414 |
17 088 721,00 |
17 088 721,00 |
4 200 983,00 |
- |
- |
4 200 983,00 |
12 887 738,00 |
12 887 738,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0412 15202С1405 810 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- |
- |
- |
- |
5 000,00 |
5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 77200С1430 244 |
5 150,00 |
5 150,00 |
5 093,68 |
- |
- |
5 093,68 |
56,32 |
56,32 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0702 0710511500 414 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
- |
- |
4 000 000,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0702 07105S1500 244 |
38 000,00 |
38 000,00 |
37 197,28 |
- |
- |
37 197,28 |
802,72 |
802,72 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0702 07105S1500 414 |
1 028 000,00 |
1 028 000,00 |
1 026 378,79 |
- |
- |
1 026 378,79 |
1 621,21 |
1 621,21 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 0707 08301S3540 323 |
607 110,00 |
607 110,00 |
607 110,00 |
- |
- |
607 110,00 |
- |
- |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 02201С1445 321 |
697 800,00 |
697 800,00 |
697 703,37 |
- |
- |
697 703,37 |
96,63 |
96,63 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 1003 0710150200 322 |
177 388,00 |
177 388,00 |
177 388,00 |
- |
- |
177 388,00 |
- |
- |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 1003 07101L0200 322 |
177 247,00 |
177 247,00 |
177 247,00 |
- |
- |
177 247,00 |
- |
- |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 1003 07101R0200 322 |
131 152,00 |
131 152,00 |
131 152,00 |
- |
- |
131 152,00 |
- |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1102 08201С1406 244 |
192 564,00 |
192 564,00 |
189 110,00 |
- |
- |
189 110,00 |
3 454,00 |
3 454,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
Х |
X |
Х |
- 54 208 372,79 |
- |
- |
- 54 208 372,79 |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|