|
|
|
|
|
|
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2022 год
|
(тыс.руб.) |
|
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальные программы, всего |
|
782 337,3 |
782 337,3 |
759 885,5 |
97,1 |
- средства федерального бюджета |
|
190 596,4 |
190 596,4 |
189 757,6 |
99,6 |
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы" |
|
43 295,0 |
43 295,0 |
42 224,5 |
97,5 |
- средства федерального бюджета |
|
4 888,4 |
4 888,4 |
4 888,4 |
100,0 |
- средства областного бюджета |
|
6 131,4 |
6 131,4 |
6 093,1 |
99,4 |
- средства местного бюджета |
|
32 275,2 |
32 275,2 |
31 243,0 |
96,8 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Культура |
0801 |
42 399,9 |
42 399,9 |
41 329,4 |
97,5 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
4 888,4 |
4 888,4 |
4 888,4 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
895,1 |
895,1 |
895,1 |
100,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы » |
|
73 823,4 |
73 823,4 |
70 641,7 |
95,7 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
33 132,5 |
33 132,5 |
32 562,7 |
98,3 |
- средства областного бюджета |
|
36 598,4 |
36 598,4 |
34 067,7 |
93,1 |
- средства местного бюджета |
|
4 092,5 |
4 092,5 |
4 011,3 |
98,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
4 075,8 |
4 075,8 |
3 948,3 |
96,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
1 008,9 |
1 008,9 |
996,0 |
98,7 |
Культура |
0801 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
2 771,0 |
2 771,0 |
2 770,3 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
7 979,7 |
7 979,7 |
7 899,5 |
99,0 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
57 913,8 |
57 913,8 |
54 953,4 |
94,9 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
33 132,5 |
33 132,5 |
32 562,7 |
98,3 |
Муниципальная программа «Развитие образования» Пристенского района Курской области |
|
562 879,1 |
562 879,1 |
545 785,1 |
97,0 |
- средства федерального бюджета |
|
146 418,0 |
146 418,0 |
146 149,0 |
99,8 |
- средства областного бюджета |
|
316 832,1 |
316 832,1 |
307 494,2 |
97,1 |
- средства местного бюджета |
|
99 629,0 |
99 629,0 |
92 141,9 |
92,5 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
153,2 |
153,2 |
153,2 |
100,0 |
Дошкольное образование |
0701 |
74 552,0 |
74 552,0 |
72 629,8 |
97,4 |
Общее образование |
0702 |
470 476,1 |
470 476,1 |
455 443,5 |
96,8 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
146 418,0 |
146 418,0 |
146 149,0 |
99,8 |
Дополнительное образование детей |
0703 |
7 436,5 |
7 436,5 |
7 395,8 |
99,5 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
2 312,6 |
2 312,6 |
2 297,7 |
99,4 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
5 418,4 |
5 418,4 |
5 418,4 |
100,0 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
2 530,3 |
2 530,3 |
2 446,7 |
96,7 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе " Пристенский район" Курской области на 2021-2023 годы" |
|
316,6 |
316,6 |
316,6 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
316,6 |
316,6 |
316,6 |
100,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
66,1 |
66,1 |
66,1 |
100,0 |
Дошкольное образование |
0701 |
75,3 |
75,3 |
75,3 |
100,0 |
Общее образование |
0702 |
103,2 |
103,2 |
103,2 |
100,0 |
Культура |
0801 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы" |
|
1 090,7 |
1 090,7 |
950,7 |
87,2 |
- средства местного бюджета |
|
1 090,7 |
1 090,7 |
950,7 |
87,2 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
100,0 |
Благоустройство |
0503 |
289,2 |
289,2 |
149,2 |
51,6 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории сельских поселений муниципального района "Пристенский район" Курской области" |
|
2 436,8 |
2 436,8 |
2 406,8 |
98,8 |
- средства федерального бюджета |
|
163,1 |
163,1 |
163,1 |
100,0 |
- средства областного бюджета |
|
174,6 |
174,6 |
174,6 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
2 099,1 |
2 099,1 |
2 069,1 |
98,6 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
1 737,5 |
1 737,5 |
1 707,5 |
98,3 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
699,3 |
699,3 |
699,3 |
100,0 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
163,1 |
163,1 |
163,1 |
100,0 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»
|
|
22 573,5 |
22 573,5 |
22 175,1 |
98,2 |
- средства местного бюджета |
|
22 573,5 |
22 573,5 |
22 175,1 |
98,2 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
1102 |
22 573,5 |
22 573,5 |
22 175,1 |
98,2 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Пристенского района Курской области на 2019-2021 годы» |
|
62,5 |
62,5 |
62,3 |
99,7 |
- средства местного бюджета |
|
62,5 |
62,5 |
62,3 |
99,7 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
62,5 |
62,5 |
62,3 |
99,7 |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|
837,2 |
837,2 |
837,2 |
100,0 |
- средства областного бюджета |
|
276,6 |
276,6 |
276,6 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
560,6 |
560,6 |
560,6 |
100,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
837,2 |
837,2 |
837,2 |
100,0 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Пристенском районе Курской области и безопасности дорожного движения на период 2021-2026 годы» |
|
52 612,1 |
52 612,1 |
52 604,3 |
100,0 |
- средства областного бюджета |
|
35 227,8 |
35 227,8 |
35 227,8 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
17 384,3 |
17 384,3 |
17 376,5 |
100,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
52 582,1 |
52 582,1 |
52 581,1 |
100,0 |
Дополнительное образование детей |
0703 |
30,0 |
30,0 |
23,2 |
77,3 |
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Пристенском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»
|
|
5 366,5 |
5 366,5 |
5 148,3 |
95,9 |
- средства местного бюджета |
|
5 031,8 |
5 031,8 |
4 813,6 |
95,7 |
- средства областного бюджета |
|
334,7 |
334,7 |
334,7 |
100,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
995,5 |
995,5 |
835,1 |
83,9 |
Дошкольное образование |
0701 |
1 897,2 |
1 897,2 |
1 889,8 |
99,6 |
Общее образование |
0702 |
2 420,8 |
2 420,8 |
2 370,4 |
97,9 |
Культура |
0801 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
100,0 |
Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области » |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства местного бюджета |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |
|
6 569,2 |
6 569,2 |
6 569,2 |
100,0 |
- средства федерального бюджета |
|
5 994,4 |
5 994,4 |
5 994,4 |
100,0 |
- средства областного бюджета |
|
451,2 |
451,2 |
451,2 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
123,6 |
123,6 |
123,6 |
100,0 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
6 569,2 |
6 569,2 |
6 569,2 |
100,0 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
5 994,4 |
5 994,4 |
5 994,4 |
100,0 |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Пристенском районе" |
|
504,1 |
504,1 |
501,2 |
99,4 |
- средства областного бюджета |
|
334,7 |
334,7 |
334,7 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
169,4 |
169,4 |
166,5 |
98,3 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
334,7 |
334,7 |
334,7 |
100,0 |
Общее образование |
0702 |
169,4 |
169,4 |
166,5 |
98,3 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности развития молодежной политики и совершенствование системы оздоровления и отдыха детей в Пристенском районе Курской области на 2020-2022 годы»
|
|
5 541,5 |
5 541,5 |
5 535,1 |
99,9 |
- средства областного бюджета |
|
2 591,5 |
2 591,5 |
2 591,5 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
2 950,0 |
2 950,0 |
2 943,6 |
99,8 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Молодежная политика |
0707 |
5 541,5 |
5 541,5 |
5 535,1 |
99,9 |
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Пристенском районе Курской области" |
|
4 419,1 |
4 419,1 |
4 127,4 |
93,4 |
- средства местного бюджета |
|
4 419,1 |
4 419,1 |
4 127,4 |
93,4 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
2 261,0 |
2 261,0 |
2 119,6 |
93,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
408,4 |
408,4 |
389,8 |
95,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
1 749,7 |
1 749,7 |
1 618,0 |
92,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|