Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2020 №640-па, вступила в действие с 1 января 2021 года (в редакции постановлений от 03.02.2021 №72-па, от 30.12.2021 № 743-па, от 19.04.2022 № 222-па; от 07.11.2022 № 765-па; от 30.12.2022 № 894-па), со сроком реализации 2021-2026 годы.

 В 2022 году были внесены изменения в соответствии с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24.12.2021 №20/114 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), и Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» в части изменения объемов финансирования..

Основной целью программы является сохранение и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области.

Задача программы: обеспечение населения Пристенского района Курской области экологически чистой питьевой водой, выполнение мероприятий по охране окружающей среды.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области». Целью подпрограммы является: обеспечение населения Пристенского района Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Задача подпрограммы: реконструкция (ремонт) объектов систем водоснабжения муниципальной собственности. 

По данному направлению реализуются мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала. Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет предоставления субсидий из областного бюджета и местного бюджета муниципального района.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Пристенского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Утилизация образующихся бытовых и промышленных отходов являются значимой экологической проблемой Пристенского района Курской области в целом. Ее решение соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития района и относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район».  

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация трех основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения»;

- основное мероприятие 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»;

- основное мероприятие 1.4. «Создание площадки перегруза ТКО».

Данная Программа является социально значимой, поскольку способна улучшить качество окружающей среды. Реализация мероприятий позволит обеспечить защиту территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод; увеличить количество восстановленных и отремонтированных объектов водоснабжения; повысить уровень экологической культуры населения; своевременно реагировать на случаи обострения экологической обстановки.

1.Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 11 программы «Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы» 

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:  

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

 Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2022 год

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основных мероприятий: 1.1. «Ремонт объектов водоснабжения», 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения», 1.4 «Создание площадки перегруза ТКО»

Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной по следующему количественному составу:

Фактически достигнуто значение показателя - составляет 1(СРм=4/4.).

Основные мероприятия профинансированы на 100 %.

По основному мероприятию 1.2 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения» финансирование фактическое показано меньше, чем по плану, т.к. согласно контракту, финансирование мероприятий в 2022 году - 119,500 тыс. руб., оставшаяся часть -140 000 руб. будет выполнена в 2023 году.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 363,6 тыс. руб., фактическое – 363,6 тыс. руб. (316,9 тыс. руб. -2022 год, 46,7 тыс.руб. -2023 год). В процентном соотношении составляет 100%.

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95 %, фактическое значение -100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2022 год.

(тыс. руб.)

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 100%. Кассовое исполнение (факт) меньше, чем по плану, т.к. согласно контракту, финансирование мероприятий оставшейся части140,0 тыс. руб. будет выполнено в 2023 г.

Значение степени соответствия фактических затрат в соответствии с контрактом, в 2022 году соответствует запланированному уровню затрат 950,7 тыс.руб. – 100%, то есть не менее 95%. С учетом 2023 года  степень соответствия затрат составляет – 87,2 %.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Э_ис = 100/100=1- эффективность использования средств бюджета в соответствии с контрактом на 2022 год достигнута.

1. 3.     Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

Таблица № 3

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95

С_пп=1+1+1+1=4/4=1

1. 4.     Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

ЭР_п/п  =1х1=1

1. 5.                     Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

         Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица №5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2022 год

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.

СР_гп=1+1+1=3/3

Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2021-2026 годы» за 2022 год

1. 6.                     Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭР_гп =0,5х1+05х(950,7/1090,7)=  0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в ЭР_гп   = 0,94, что составляет более 0,90.

На основании изложенного программа эффективна, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой =1, что составляет более 0,90.

На 2023 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области и подпрограммы «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» на период 2021-2026 годы» с учетом выполнения мероприятий по действующему муниципальному контракту на 2022-2023 годы основного мероприятия: «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения».