Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па.

 По мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а так же участием района в федеральных и областных программах, в результате которых проводится ремонт административных зданий, зданий муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных материалов, оборудования, муниципальная программа актуализирована.

Изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» утверждены в 2022 году постановлениями Администрации Пристенского района Курской области: от 27.06.2022 № 365-па, от 21.12. 2022 № 851-па.

Действие основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяется на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды, цели и задачи настоящей программы направлены на уменьшение энергопотребления и рационального использования энергоресурсов и воды.

В рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной сфере в истекшем 2022 году выполнен перечень мероприятий основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях». В результате чего степень реализации муниципальной программы достигнута до 100 % (Таблица 5).

 В результате реализации в 2022 году мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования, материалов, светодиодной светотехнической продукции, фактические значения целевых показателей достигнуты.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица 4).

 Цель программы:

Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.

Задачи программы:

         Задача 1. Снижение удельных показателей расхода  электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курскойф области.

     Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей»;

     Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».

      В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

   - основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;

- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В 2022 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрены (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат местного бюджета. На стендах в учреждениях размещены нормативно-правовые акты:

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- приказ Минэкономразвития России  от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды»;

- приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- информация о проведении акции «Час земли 2022»;

 - информация о проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче 2022 и другие.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы» 

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:  

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

 Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2022 год

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».

Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной по следующему количественному составу:

Фактически достигнуто значение показателя -  составляет 1(СРм=16/16.).

Основное мероприятие 1.1  «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 100%.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 79,2 тыс.руб., фактическое – 79,2 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 100%

В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95%., фактическое значение - 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2022 год.

 Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 100,0%.

        Значение степени соответствия фактических затрат соответствует запланированному уровню затрат – 100% , то есть не менее 95%.

 Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Э_ис = 100,0/100,0=1- эффективность использования средств бюджета достигнута.

1. 3.     Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

                                                                                                                     Таблица 3

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 С_пп=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10/10=1

1. 4.     Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

ЭР_п/п  =1х1=1

1. 5.                     Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

         Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2022 год

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1. СР_гп=1+1+1+1+1+1+1+1=7/7

                                                                                                                              Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области  в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2022 годы» за 2022 год

1. 6.                     Оценка эффективности реализации программы: 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭР_гп =0,5х1+05х( 316,6/316,6)х=1

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2023 годы» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» в 2023 году.