АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2022 №886-па

 

О внесении  изменений муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» 03.12.2019 № 689-па (в ред. от 25.12.2019 №747-па, от 18.02.2020 №127-па, от 27.08.2020 № 436-па, от 30.12.2020 № 669-па, 27.01.2021 № 49-па, 27.12.2021 №702-па, от 14.10.2022 №701-па)

 

         В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 года № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования,  Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 03.12.2019 № 689-па (в ред. от 25.12.2019 №747-па, от 18.02.2020 №127-па, от 27.08.2020 № 436-па, от 30.12.2020 № 669-па, 27.01.2021 № 49-па, 27.12.2021 №702-па, от 14.10.2022 №701-па), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Глава Пристенского района

Курской области                                                                                  В.В.Петров

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Пристенского  района       Курской области

                                                                      от  30.12.2022 №886-па

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

«Развитие культуры Пристенского района Курской области

 на 2020-2025 годы»

 

 

 

Ответственный исполнитель:

«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»

 

 

Непосредственный исполнитель;

И.о.начальника отдела «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»

Катыхин В.В.

тел. 8 (47134) 2-19-02

эл.почта: ok_pristen@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа
«Развитие культуры Пристенского района Курской области

 на 2020-2025 годы»

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»

(далее – Программа)Ответственный исполнитель программы	«Отдел культуры и молодежной политики  Администрации Пристенского района Курской области»
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	отсутствуют
Подпрограммы программы	подпрограмма 1  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; подпрограмма 2 «Наследие»; подпрограмма 3 «Искусство»; подпрограмма 4 «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цель программы	Обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры и туризма
Задачи программы	Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма. Задача 2 . сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия для развитие туризма на территории Пристенского района
Целевые индикаторы и показатели программы	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года; соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе, проценты; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; число потребителей туристского продукта
Этапы и сроки реализации программы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет  256405,366 тыс. рублей.   По подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; областного бюджета составляет 15491,263 тыс.руб. Всего –15491,263 тыс.руб. По подпрограмме 2 «Наследие» объем  ассигнований местного бюджета составляет 87893,23632 тыс.рублей , Всего:94804,08532 тыс. рублей. По подпрограмме 3 «Искусство» объем  ассигнований местного бюджета составляет 113301,37047 тыс. рублей. Федерального бюджета 19165,15049 тыс.рублей. областного бюджета 13043,49651 тыс.рублей. Всего –145510,01747 тыс. рублей. По подпрограмме 4 «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»: объем  ассигнований местного бюджета составляет 600,0 тыс.рублей. Федерального бюджета 0 тыс.рублей. областного бюджета 0 тыс.рублей. Всего –600,0 тыс. рублей.   Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 29183,603 тыс.рублей; 2021 год – 31219,502 тыс.рублей; 2022 год – 43294,93179 тыс.рублей; 2023 год –70147,675 тыс.рублей; 2024 год –41279,827 тыс.рублей; 2025 год –41279,827 тыс.рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы	перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского общества механизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;  стимулирование потребления культурных благ; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;      развитие инфраструктуры туризма и  увеличение турпотока в Пристенский район Курской области.

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы, основные проблемы и прогноз ее развития

 

Пристенский район Курской области располагает значительным культурным наследием и имеет достаточный потенциал для его дальнейшегоразвития. На базе района функционирует 19 учреждений культурно-досугового типа и межпоселенческая библиотека с 24 обособленными подразделениями.

Сфера культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного и нематериального культурного наследия, развитию библиотечного дела, кинообслуживанию,самодеятельного художественного творчества,  сохранению традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

В последнее десятилетие в Пристенском районеКурской области удалось сохранить сеть учреждений культуры и  добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные и с внедрением новой техники коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения. Процессы глобализации культуры сочетаются с все большим разнообразием культурных практик. Становится очевидным, что культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает  необходимость учета в муниципальной политике и их интересов. 

В рамках решения задачи сохранения и развития творческого потенциала Пристенского района   приоритетными направлениями является развитие самодеятельного, народного художественного творчества.

Системно решается задача по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения. С этой целью реализуется проект Гридинский фестиваль «Моя малая Родина», обменные выездные концерты, отчеты творческих коллективов учреждений культуры, проводятся смотры-конкурсы и фестивали.

В рамках популяризации культурного наследия и развития туризма проведена работа по уточнению списков объектов культурного наследия, составлению выверенных списков солдат и офицеров, захороненных на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, паспортизации воинских захоронений, не являющихся объектами культурного наследия, разработаны экскурсионные маршруты.

Однако, несмотря на положительные моменты в сфере культуры, существует ряд проблем требующих решения в дальнейшем.

 Неудовлетворительной остается материально-техническая оснащенность организаций культуры, находящихся в ведениикак муниципального района, так и муниципальных образований. Среди главных причин отмечается недофинансирование учреждений культуры.

Порой недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы. Учреждения культуры испытывают  дефицит в квалифицированных кадрах

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Поэтому поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов  библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры.

Реализация Программы к 2025 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение учреждений культуры в культурный процесс.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.

 

2.1. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. В соответствии с Государственной программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»,  утвержденной постановлением Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 700-па (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и в сфере реализации государственной национальной политики установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808;

постановление  Администрации Курской области от 28.08.2015 №558-па «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Курской области в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р.

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задачи по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», подпрограммы 2 «Наследие» и подпрограммы 3 «Искусство», включающих:

оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотека, дом культуры;

проведение крупномасштабных мероприятий местного, межрегионального значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры, а также мероприятий по развитию  сотрудничества в сфере культуры;

Задача 1.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. Данная задача выполняется путем реализации следующих показателей (индикаторов):

-              Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом;

-              Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе;

-              Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.

-Продвижение муниципального турпродукта на  областном, российском и международном туристских рынках

Для решения этой задачи планируется:

выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства Пристенского района, а также духовного единства и  социальной стабильности;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания.

Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы

отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан Пристенского района в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания населения в идеалах нравственности и духовности;

увеличение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в  регионе.

Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления сферой культуры, внедрение программно-целевых механизмов в управлении культурой;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы муниципальных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

 

2.2. Показатели достижения целей и решения задач

 

Система показателей Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в Программе, подпрограммах.    Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года.

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры, по сравнению с 2019 годом» (в процентах).

Показатель демонстрирует создание условий для населения в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно-просветительских мероприятиях, которые проводятся на территории района.

Показатель 2. «Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе».

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в Приложении №1 к Программе.

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Реализация Программы будет осуществляться одним этапом с 2020 по 2025 годы.

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

 

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие»,  «Искусство».

Решение задачи 1 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», 2 «Наследие»,  3 «Искусство»

Основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

 

4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

 

Меры муниципального регулирования определяются региональным законодательством. В рамках этого законодательства утвержден перечень премий, присуждаемых Губернатором Курской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. 

Реализация данных мер будет направлена на:

стимулирование сохранения культурного наследия Пристенского района;

сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;

стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;

совершенствование системы мотивации работников сферы культуры;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников сферы культуры.

В ходе реализации Программы предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

Организация работы в соответствии с порядком выплаты денежных поощрений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

 

5. Обоснование выделения подпрограмм

 

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации Программы, в ее составе выделяются подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие»,  «Искусство».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Для обеспечения достижения целей Программы на основе эффективной деятельности органа муниципальной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по:

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- информационному обеспечению реализации Программы;

- разработке и внедрению инновационных решений в сфере культуры.

Реализация подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» способствует решению задач остальных подпрограмм Программы.

 

Подпрограмма 2 «Наследие» отражает деятельность библиотек района. Охватывает такие направления реализации муниципальной  программы как:

привлечение читателей;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотеки.

Подпрограмма 3 «Искусство» отражает деятельность Пристенского районного дома культуры. Охватывает такие направления реализации муниципальной  программы как:

сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;

сохранение и развитие системы кинообслуживания населения района.

 Подпрограмма 4 «Развитие туризма на территорий Пристенского района Курской области" направлена на создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской  отрасли на территории Пристенского района Курской области.

В рамках Подпрограммы 2 реализуется проект «Творческие люди» национального проекта «Культура», направленный на организацию работы в соответствии с порядком выплаты денежных поощрений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», в рамках Подпрограммы 3 реализуется проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», утвержденный  постановлением  Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 № 281 направленного на реализацию мероприятий по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту, оснащение  учреждений культуры Пристенского района Курской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

 

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного  и областного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований местного и областного бюджетов определен на основании решения Представительного собрания Пристенского района Курской области и составляет  256405,36579 тыс.рублей, в том числе:

2020 год – 29183,603 тыс.рублей;

2021 год – 31219,502 тыс.рублей;

2022 год – 43294,93179 тыс.рублей;

2023 год –70147,675 тыс.рублей;

2024 год –41279,827 тыс.рублей;

2025 год –41279,827 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного местного бюджетов представлено в Приложении № 4 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного  бюджетов, на реализацию целей Программы приведено в Приложении № 5 к Программе.

 

1. 7.     Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками ее реализации  

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста  экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

 

II. Оценка степени реализации мероприятий

 

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <1>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

 

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

 

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области, либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

 

IV. Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

 

10. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

 

V. Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

 

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

 

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

 

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где: k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

 

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы

 

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя 

9. Подпрограммы муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на   2020-2025 годы»

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского  района Курской области»
Участник	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 15491,263 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год –2104,195 тыс.рублей; 2021 год – 2024,543 тыс.рублей; 2022 год – 3013,744 тыс.рублей; 2023 год –2782,927 тыс.рублей; 2024 год –2782,927 тыс.рублей; 2025 год – 2782,927 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;     реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;     повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;     создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;     создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;     рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;     повышение эффективности информатизации в учреждениях  культуры;     формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1направлена на решение задачи 1 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры» Программы. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы 1 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 1 включают:

Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы партнерства в сфере культуры;

Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в учреждениях  культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

Не соответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры и искусства. 

Низкий уровень информатизации.

Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

В районе уровень информатизации в сфере культуры остаётся весьма низким. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области и Пристенского района Курской области, указанных в  паспорте Программы.

С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики целью подпрограммы 1является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Показателями реализации подпрограммыОказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление сферы культуры;

    реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

    повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

    создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

    формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

Сроки и этапы реализации: 2020 – 2025г.г., в один этап.

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 планируется выполнение основного мероприятия –обеспечение деятельности учреждений культуры;

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности  учреждений культуры»

Выполнение основного мероприятия 1.1 направлено:

на улучшение и совершенствование деятельности подведомственных  учреждений культуры.

В рамках основного мероприятия 1.1 планируется:

осуществление мероприятий направленных на укрепление материально – технической базы  учреждений культуры;

улучшение качества кадрового состава учреждений культуры;

совершенствование управленческих навыков руководителей учреждений культуры;

обеспечение стабильного финансирования учреждений культуры.

Основное мероприятие 1.1 направленно на достижение такого показателя -  улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению района.

Результатами реализации основного мероприятия 1.1 станут:

увеличение показателей по основным видам деятельности учреждений культуры;

сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам.

Основное мероприятие 1.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2020 по 2025 годы, в один этап.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры,  в рамках реализации подпрограммы 1 представлен в приложении №3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований местного и  областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1составляет 15491,263 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год –2104,195 тыс.рублей;

2021 год – 2024,543 тыс.рублей;

2022 год – 3013,744 тыс.рублей;

2023 год –2782,927 тыс.рублей;

2024 год –2782,927 тыс.рублей;

2025 год – 2782,927 тыс.рублей.

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые рискисвязаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Наследие»

муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» (далее – подпрограмма 2)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, тыс. экз.; количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки, экземпляров; охват населения библиотечным обслуживанием, процент;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 94804,08532 рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 13746,040 тыс.рублей; 2021 год – 15744,691 тыс.рублей; 2022год –  18153,32532 тыс.рублей; 2023 год – 19390,629 тыс.рублей; 2024 год – 13884,700 тыс.рублей; 2025 год – 13884,700 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотеки, повышение среднемесячной заработной платы работников библиотеки.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Значительную часть культурного наследия Пристенского района Курской области составляют фонды библиотеки, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают значительное количество книжных памятников общероссийского и регионального значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, многие из них имеют высокую материальную ценность.

Основная задача библиотеки – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Межпоселенческая библиотека Пристенского района Курской области выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.  Основные услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей района к информации и знаниям.

Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеке.

Приоритетным направлением в достижении целей и задач развития библиотечного дела в межпоселенческой библиотеке является организация и стимулирование процесса модернизации библиотеки.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в поселке Пристень Курской области составляет 65%   (среднеобластной показатель – 40%).

 В 2021 году МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» получила субсидию на  модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования. Общая сумма финансирования составила 526 316 рублей.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

 С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики целью подпрограммы 2является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах подпрограммы 2.

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

охват населения поселка Пристень библиотечным обслуживанием;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в фонды  библиотеки.

Выделенные в рамках подпрограммы 2 показатели характеризуют основные результаты деятельности библиотеки.

В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

повышение заработной платы работников библиотеки;.

В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2021 году поддержку получила 1 библиотека района в размере 100 тыс. руб. и 1 работник в размере 50 тыс.руб. из федерального бюджета.

Сроки и этапы реализации: 2020 – 2025г.г., в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 планируется осуществление основного мероприятия.

 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе».

 

Выполнение данного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки.

Рассматриваемое основное мероприятие 2.1 предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

осуществление других мероприятий;

модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотеки путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеке;

 методическое обеспечение развития библиотеки.

Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующих показателей:

количество документов, выданных из фондов библиотеки, экземпляров.

Результатами реализации основного мероприятия 2.1 станут:

рост востребованности библиотеки у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

Увеличение количества поступившей литературы.

 

Выполнение данного основного мероприятия включаетоказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки. 

 

Основное мероприятие 2.1 будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы – с 2020 по 2025 годы.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг межпоселенческой библиотекой, в рамках реализации подпрограммы 2 представлен в Приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований местного и  областного бюджетов на реализацию подпрограммы 2 составляет 94804,08532 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного и федерального бюджетов.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 13746,040 тыс.рублей;

2021 год – 15744,691 тыс.рублей;

2022год –  18153,32532 тыс.рублей;

2023 год – 19390,629 тыс.рублей;

2024 год – 13884,700 тыс.рублей;

2025 год – 13884,700 тыс.рублей.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены «старением» существующих кадров. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Искусство»

муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы »  (далее – подпрограмма 3)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики  Администрации Пристенского района Курской области»
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы	создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества; создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы3 составляет 145510,01747 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 13333,368 тыс.рублей; 2021 год – 13450,268 тыс.рублей. 2022 год – 22127,86247 тыс.рублей. 2023 год – 47774,119 тыс.рублей. 2024 год – 24412,200 тыс.рублей. 2025 год – 24412,200 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно – досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост качественных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям и развитие культурного сотрудничества; повышение заработной платы работников Дома культуры укрепление материально-технической базы учреждения; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; укрепление материально-технической базы отдела кино.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи «Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям».

Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Пристенского района Курской области.

Наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды нации. Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:

сохранение и развитие народного художественного творчества;

техническое переоснащение дома культуры;

сохранение и развитие кинообслуживания населения.

В районе ведется целенаправленная работа по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения. В результате к 2025 году прогнозируется увеличение  среднего числа зрителей на мероприятиях.

Важным направлением местной культурной политики является сохранение и модернизация кинообслуживания района.

В районе работают 10 киноустановок, 8 из них в сельской местности. Из года в год сохраняется стабильность по количеству транслируемых отечественных кинофильмов.Оборудование всех киноустановок обновлено на современный формат, а районный кинозал оснащен оборудованием для воспроизводства 3D формата высокого качества.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов, выпускаемых для подрастающего поколения проводятся кинофестивали детских фильмов.

В целях стимулирования и повышения престижа профессии  необходимо ежегодно принимать участие в областном конкурсе киномехаников «Лучший по профессии»; 27 августа, в День Российского кино, происходит торжественное вручение премии Губернатора «Лучший кинофикатор года» лучшим работникам в сфере кинообслуживания.

Одним из основных механизмов обеспечения муниципальной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Пристенском районе, является районный Дом культуры.

Учреждение культурно-досугового типа удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениям культуры, на доступ к культурным ценностям, вносит большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивает преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несет большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в районе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

 

 

2.      Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках реализации Подпрограмма 3 «Искусство», целью которой является: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни планируется реализация следующих задач:

создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества;

создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района.

Соответственно задачам будут реализованы следующие мероприятия: увеличение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения и среднего числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека. Выполнение мероприятий включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности районного Дома культуры - создание на базе Дома культуры кружков, любительских объединений, направленных на самореализацию творческих способностей различных социальных групп; организация и проведение мероприятий социально-значимой тематики, выполняющих воспитательную функцию; проведение выездных концертов и отчетов творческих коллективов; реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов; профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников; осуществление деятельности по сохранению и развитию существующей в районное Доме культуры отдела кино; укрепление материально – технической базы  киноустановок; проведение кинофестивалей, осуществление других мероприятий; обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению; поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры, поддержка культурных мероприятий в районе, сохранение и развитие нематериального культурного наследия района, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, и др. Поддержка проектов направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия района. Создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой.

Результатами реализации подпрограммы станет:

высокий уровень качества и доступности услуг;

повышение заработной платы работников;

укрепление материально-технической базы;

увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг;

доля отечественных кинолент в кинопрокате;

увеличение доли отечественных кинолент в планах показа кино;

укрепление материально-технической базы  киноустановок;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Пристенского района;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

       По подпрограмме «Искусство» по  основному мероприятию «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания» увеличились расходы в декабре 2022 года за счет предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Курской области на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов Курской области. Аналогичную субсидию планируется выделить  в 2023 году.

    Финансовая поддержка при исполнении расходных обязательств муниципальных районов Курской области по реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры и доведению ее до уровня среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц будет реализована путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Курской области в соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Курской области на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов Курской области.

       Право на получение субсидий из областного бюджета имеют бюджеты муниципальных районов Курской области (местные бюджеты), которыми проведена работа по централизации учреждений культурно-досугового типа района и поселений путем создания на базе учреждения культурно-досугового типа, находящегося в ведении муниципального района, филиалов, расположенных на территориях соответствующих поселений, а также которыми предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности учреждений культуры.

 

Реализация подпрограммы 3 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2020 по 2025 годы в один этап.

 

 

2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением культуры, в рамках реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 3 к Программе.

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного и федерального бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 145510,01747 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 13333,368 тыс.рублей;

2021 год – 13450,268 тыс.рублей.

2022 год – 22127,86247 тыс.рублей.

2023 год – 47774,119 тыс.рублей.

2024 год – 24412,200 тыс.рублей.

2025 год – 24412,200 тыс.рублей.

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета представлено в приложении  №4 к Программе.

 

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждения культуры и т.п.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в районном Доме культуры, что снижает эффективность работы районного Дома культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 "Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области"

 

муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы »  (далее – подпрограмма 4)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы)	-	«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского раойна Курской области»
Участники подпрограммы	-	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	отсутствуют
Цели подпрограммы		создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской  отрасли на территории Пристенского района Курской области
Задачи подпрограммы	-	увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	количество туристов въехавших на территорию муниципального  образования
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	2022 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 составляет 600,00 тыс. рублей, в том числе: объем ассигнований, источником которых является областной бюджет, составляет 0 тыс. рублей; объем ассигнований, источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет, составляет 0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах: 2023 год – 200,00 тыс. рублей; 2024 год – 200,00 тыс. рублей; 2025 год – 200,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	развитие инфраструктуры туризма и  увеличение турпотока в Пристенский район Курской области.

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года одним из приоритетных направлений развития региона является создание условий для улучшения качества жизни граждан Курской области, в том числе за счет развития туристско-рекреационного потенциала области, а также обеспечения качества и доступности туристских услуг.

Пристенский район Курской области  обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом и базовой инфраструктурой, что позволяет развивать самые различные виды туризма: культурно-познавательный, военно-исторический, религиозный, событийный, экологический, спортивный.

Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокого природно-рекреационного потенциала области, сильных культурных традиций создает благоприятные предпосылки для динамичного развития туристической отрасли в нашем регионе.

Не все имеющиеся туристские ресурсы района используются в полном объеме из-за наличия следующих факторов, препятствующих реализации ее туристского потенциала:

низкий уровень развития туристской инфраструктуры (в том числе недостаточность средств размещения туристского класса, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

недостаточное продвижение туристского продукта Пристенского  района на туристских рынках, а также недостаточная информированность о Пристенском районе как туристском направлении;

недостаточное разнообразие туристского продукта;

слабое использование возможностей туризма выходного дня;

недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в туристских целях (событийный туризм).

Развитие внутреннего и въездного туризма возможно при достижении соответствия уровня развития туристской индустрии уровню имеющегося туристского потенциала путем объединения усилий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заинтересованных организаций, а также отдельных граждан. При этом возможны следующие положительные результаты:

увеличение доходов предприятий, населения, бюджетов разных уровней;

возрождение местных культурных ценностей, развитие традиций, обычаев, народных ремесел;

оживление местной культурной жизни;

повышение привлекательности Пристенского района Курской области для туристов;

дополнительные возможности для подготовки квалифицированных специалистов;

создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, так и туристы.

Результат реализации подпрограммы в сфере туризма позволит к концу 2025 года повысить конкурентоспособность регионального туристского рынка, а также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается увеличение туристского потока на территории Пристенского района  Курской области, а также увеличение посещаемости туристско-информационного портала.

Туристско-рекреационный комплекс Пристенского района  Курской области за счет реализации подпрограммы получит существенное развитие, появятся новые объекты туристской инфраструктуры, повысится качество оказания туристских услуг, а также будет решена задача продвижения регионального туристского продукта на туристском рынке, что приведет к росту потребления качественных государственных услуг в сфере туризма.

Экономический эффект будет достигнут за счет увеличения доходов предприятий, населения, бюджетов разных уровней, повышения привлекательности Пристенского района Курской области для туристов, увеличения въездного туристского потока в регион.

Таким образом, в Курской области к 2025 году должны произойти изменения, затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая формирование новых туристских продуктов, повышение качества обслуживания и совершенствование туристской инфраструктуры, цифровизации отрасли.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых результатов реализации подпрограммы программы

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере туризма на территории Пристенского района Курской области определены следующими документами стратегического планирования и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 13 июля 2020 года N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р;

Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Администрации Курской области от 02.12.2020 N 733-ра.

Государственная политика Пристенского района  Курской области в сфере туризма направлена на содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития за счет:

продвижения Пристенского района  Курской области как комфортной и привлекательной территории для пребывания туристов;

создания новых точек притяжения туристов и туристских маршрутов;

создания условий для развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры региона;

включения мероприятий Курской области в перечень мероприятий государственных программ, национальных проектов, направленных на развитие туризма в Российской Федерации;

создания условий для кадрового обеспечения развития туристской индустрии;

содействия повышению качества туристских услуг и их доступности.

Целью подпрограммы 4 являются:

создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской  отрасли на территории Пристенского района Курской области увеличение туристского потока в Пристенский район  Курскую область.

Для достижения целей подпрограммы 4 необходимо решение следующей задачи- увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и

туризма

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 4 являются:

количество туристов въехавших на территорию муниципального  образования

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 4:

увеличение турпотока в Пристенский район  Курскую область;

развитие инфраструктуры туризма Пристенского района  Курской области.

Срок реализации подпрограммы 4:

2022 - 2025 годы, в один этап.

 

3. Характеристика структурных элементов подпрограммы 4

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется осуществление структурных элементов подпрограммы с учетом направлений деятельности.

 

Основное мероприятие: Создание условий для развития туризма в Пристенском районе Курской области»

В рамках основного мероприятия будут осуществляться следующие мероприятия:

содействие оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и туризма;

участие в выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и иных мероприятиях в сфере туризма;

разработка и издание рекламно-информационной, презентационной и сувенирной продукции;

публикации материалов о туристском потенциале  Пристенского района Курской области в печатных и электронных средствах массовой информации;

обустройство жилой и рекреационной зон в местах пребывания (ночлега) туристов.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятия:

увеличение туристского потока в Пристенский район Курскую область;

повышение качества и доступности туристских услуг;

создание и реализация новых туристских маршрутов на территории Пристенского района Курской области;

расширение разнообразия предлагаемого туристского продукта;

создание инфраструктуры для комфортного пребывания туристов и жителей в туристическом центре города;

увеличение количества информационных материалов о туристической привлекательности  Пристенского района Курской области в средствах массовой информации.

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя:

количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения.

Исполнитель мероприятия: «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»

Срок реализации мероприятия: 2022 - 2025 годы.

 

 

4. Характеристика мер государственного регулирования

подпрограммы 4

 

Меры государственного и правового регулирования в рамках подпрограммы 4 не предусмотрены.

 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

в рамках подпрограммы 4

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по программе представлен в приложении N 4 к настоящей программе.

 

 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы 5

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 600 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам распределяется в следующих объемах:

2023 год – 200,00 тыс. рублей;

2024 год – 200,00 тыс. рублей;

2025 год – 200,00 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет бюджетных ассигнований бюджета представлено в приложении N 5 к настоящей программе.

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                                                                                       Курской области на 2020-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3
Муниципальная программа «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»
Цель программы: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
1.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом	процент	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
2.	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе	процент	100	100	100	100	100	100
3.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.	процент	70	80	85	90	95	100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задача:обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
1.	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)	процент	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Наследие»
Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задача:повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	тыс. экз.	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
2.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки	экземпляров	600	600	600	700	800	900
3.	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Подпрограмма 3 «Искусство»
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задача 1:создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества.
1.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	75	76	76	77	78	79
Задача 2: создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;
2.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	человек	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
Подпрограмма 4 «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской  отрасли на территории Пристенского района Курской области
Задача 1: Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально-культурной деятельности и туризма
1.	Количество туристов въехавших на территорию муниципального  образования	Чел.	-	-	-	1000	1500	2000

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                   Курской области на 2020-2025 годы»

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Пристенского района Курской области на  2020-2025 годы»

 

№	Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
	Основное мероприятие 1.1 «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры»	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении  которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки	Снижение качества жизни отдельных категорий граждан
Подпрограмма 2 «Наследие»
2.	Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе» Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня комплектования книжных фондов	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; укрепление материально-технической базы библиотек; повышение заработной платы работников библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;	Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня других районов; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела	Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения; Оказывает влияние на показатели: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров
Подпрограмма 3  «Искусство»
3.	Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания района»	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	высокий уровень качества и доступности услуг; повышение заработной платы работников ;укрепление материально-технической базы ; укрепление материально-технической базы Дома культуры; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг; Рост количества качественных российских фильмов в кинопрокате; Высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; Укрепление материально-технической базы отдела кино. Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; Укрепление материально- технической базы учреждений культурно-досугового типа.	Сокращение диапазона концертной деятельности, снижение активности членов творческих союзов, снижение качества и доступности услуг концертных организаций Дальнейшее снижение доли отечественных фильмов кинопрокате; Снижение уровня  качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры	Оказывает влияние на показатели: Среднее число зрителей на мероприятиях. Оказывает влияние на показатели: среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека; Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;
Подпрограмма 4 «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»
4	4.1 Создание условий для развития туризма  в Пристенском районе Курской области	«Отдел культуры и молодежной политики»	2022	2025	развитие инфраструктуры туризма и  увеличение турпотока в Пристенский район Курской области.	Инфраструктура Пристенского района будет не востребована туристами	Оказывает влияние на показатели: Среднее число туристов,  посетивших район количество проведенных мероприятий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к муниципальной целевой программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                   Курской области на 2020-2025 годы»

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, муниципальной целевой программы, основного мероприятия			Значение показателя объема услуги (работы)																			Расходы областного  и местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
			2020г.	2021г.						2022г.				2023 г.		2024г.				2025г.		2020г.					2021г.						2022г.					2023 г.				2024г.					2025г.
1			2	3						4				5		6				7		8					9						10					11				12					13
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:			Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры
Показатель объема услуги:			Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 1	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации		Х	Х						Х				Х		Х				Х		1883,3					1883,3						1883,2						1883,2			1883,2					1883,2
Основное мероприятие 1.1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры		44	44						44				44		44				44		Х					Х						Х						Х			Х					Х
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:			Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги:			Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 2	«Наследие»		Х	Х						Х				Х		Х				Х		14075,9					14627,3						15472,4					15472,4				15472,4					15472,4
Основное  мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе		228,7	228,7						228,7				228,7		228,7				228,7		Х					Х						Х					Х				Х					Х
			Создание условий повышения качественного уровня библиотечного обслуживания
			Количество поступившей литературы, экземпляров
			Х			Х					Х			Х				Х			Х				14075,9				14627,3					15472,4						15472,4		15472,4					15472,4
			600			600					600			700				800			900				Х				Х					Х						Х		Х					Х
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:			Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:			Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения, человек
Подпрограмма 3	«Искусство»		Х	Х						Х				Х		Х					Х	11683,4				12145,1							12727,9								12727,9				12727,9		12727,9
Основное мероприятие 3.1	Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания		75	75						76				76		77					77	Х				Х							Х								Х				Х		Х
			Услуги по обеспечению доступа граждан к культуре
			Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%)
			Х					Х				Х		Х					Х		Х	11683,4				12149,5					12727,9					12727,9								12727,9			12727,9
			6,4					6,4				6,5		6,5					6,5		6,6	Х				Х					Х					Х								Х			Х
			Услуги по киновидеообслуживанию граждан
			Количество показанных киносеансов,  единиц
																								11683,4						12149,5					12727,9	12727,9							12727,9				12727,9
			605				605						605		606				606		607			Х						Х					Х	Х							Х				Х
			Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества
			Количество мероприятий, единиц
			Х		Х				Х					Х			Х				Х
			3353		3355				3356					3357			3358				3358		Х					Х				Х					Х						Х			Х
Показатель объема услуги:			количество туристов въехавших на территорию муниципального  образования
Подпрограмма 4		«Развитие туризма на территорий Пристенского района Курской области»	Х		Х				Х					Х			Х				Х		Х					Х				Х					200,0						200,0			200,0
Основное мероприятие 4.1		Создание условий для развития туризма  в Пристенском районе Курской области	Х		Х				Х					Х			1000				1500		2000					Х				Х					Х						Х			Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                                          Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы" за счет средств местного и областного, федерального  бюджетов (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия,  проекта	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации
			ГРБС	Р	ЦСР	ВР	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа	"Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы"	Всего, в том числе:	004	Х	01 000 00000	Х	29183603	31219502	43294931,79	70147675	41279827	41279827
Подпрограмма 1	Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 100 00000	Х	2104195	2024543	3013744	2782927	2782927	2782927
Основное мероприятие 1.1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 10200000	Х	2104195	2024543	3013744	2782927	2782927	2782927
Подпрограмма 2	Наследие	Всего	004	Х	01 200 00000	Х	13746040	15744691	18153325,32	19390629	13884700	13884700
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 201 00000	Х	13746040	15590311	17895645,32	14390629	13884700	13884700
В т.ч.:			004	Х	01 201 С1401	Х	13746040	15590311	17895645,32	12872809	13479700	13749700
	(Средства за счет област. субсидии) в рамках проекта «Народный бюджет»  по объекту «Текущий ремонт полов в Пристенской детской библиотеке - филиала МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека»		004	Х	01 201 14502	Х				751386
	Софинансирование за счет средств района в рамках проекта «Народный бюджет» по объекту «Текущий ремонт полов в Пристенской детской библиотеке - филиала МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека»		004	Х	01 201 S4502	Х				486387
	Софинансирование за счет средств населения в рамках проекта «Народный бюджет» по объекту «Текущий ремонт полов в Пристенской детской библиотеке - филиала МКУК "Пристенская межпоселенческая библиотека»		004	Х	01 201 S4502	Х				25047
		«Отдел культуры и молодежной политики»	004		01 2 01 С1442					255000	135000	135000
Проект «Творческие люди»	Проект «Творческие люди» (получение денежного поощрения в рамках государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области)	«Отдел культуры и молодежной политики»	004		01 2 А2 00000			154360	257680
Проект «Культурная среда»	Проект «Культурная среда» (Создание модельных муниципальных библиотек)	«Отдел культуры и молодежной политики»	004		01 2 А1 54540					5000000
Подпрограмма 3	Искусство	Всего	004	Х	01 300 00000	Х	13 333 368	13 450 268	22127862,47	47774119	24412200	24412200
Основное Мероприятие 3.1	Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания	«Отдел культуры и молоде-жной политики»	004	Х	01 301 00000	Х	13333368	13450268	17158200,47	30241819	24412200	24412200
В т.ч.:			004	Х	01 301 C1401	Х	13 283 368	13400268	11693596,47	4324226	24362200	24362200
	Осуществление переданных полномочий поселений на соз-дание условий для организа-ции досуга и обеспечения жителей  услугами организаций культуры		004	Х	01 301 П1444	Х	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	(Средства за счет област. субсидии) Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов		004	Х	01 301 12810	Х			3017886	7760278
	(Софинансирование за счет средств района ) Расходы местных бюджетов на софинансирование расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры  муниципальных районов		004	Х	01 301 S2810	Х			1293380	18107315
	Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) за счет средств местного бюджета		004	Х	01 301 C5197	Х			1103338
проект «Культурная среда»	проект «Культурная среда»  (Обеспечение учреждений культуры Пристенского района Курской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 3А1 00000	Х	-	-	4969662	-	-	-
проект «Культурная среда»	проект «Культурная среда»  (Развитие сети учреждений культурно-досугового типа)	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 3А1 00000	Х	-	-	-	17532300	-	-
Подпрограмма 4	Подпрограмма «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»	Всего	004	Х	01 400 00000	Х				200000	200000	200000
Основное Мероприятие 4.1	«Создание условий для развития туризма в Пристенском районе Курской области»	«Отдел культуры и молодежной политики»	004	Х	01 401 00000	Х				200000	200000	200000

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района

Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местного и областного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, проекта	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы						ВСЕГО
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Муниципальная программа 01 0 0000	«Развитие культуры в Пристенского района Курской области  на 2020-2025 годы»	всего	29183,603	31219,502	43294,93179	70147,675	41279,827	41279,827	256405,36579
		местный бюджет	26829,408	28540,599	32275,18779	37155,612	38496,9	38496,9	201794,60679
		областной бюджет	2104,195	2093,90305	6131,39266	13465,263	2782,927	2782,927	29360,60771
		федеральный бюджет	250,0	584,99995	4888,35134	19526,8			25250,15129
Подпрограмма 1	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	всего	2104,195	2024,543	3013,744	2782,927	2782,927	2782,927	15491,263
		местный бюджет
		областной бюджет	2104,195	2024,543	3013,744	2782,927	2782,927	2782,927	15491,263
Подпрограмма 2	Наследие	всего	13746,040	15744,691	18153,32532	19390,629	13884,700	13884,700	94804,08532
		местный бюджет	13496,04	15090,331	17898,22232	13639,243	13884,700	13884,700	87893,23632
		областной бюджет		69,36005	5,10215	751,386			825,84820
		федеральный бюджет	250,0	584,99995	250,00085	5000,000			6085,00080
Подпрограмма 3	Искусство	всего	13333, 368	13 450 ,268	22127,86247	47774,119	24412,200	24412,200	145510,01747
		местный бюджет	13333, 368	13 450 ,268	14376,96547	23316,369	24412,200	24412,200	113301,37047
		областной бюджет			3112,54651	9930,950			13043,49651
		федеральный бюджет			4638,35049	14526,8			19165,15049
Подпрограмма 4	Подпрограмма «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области»	всего				200,0	200,0	200,0	600,0
		местный бюджет				200,0	200,0	200,0	600,0
		областной бюджет
		федеральный бюджет

 

 

 

Прикреплённый файл: 886 [895.93 Kb]