1. 1.     Результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденаяпостановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 03.12.2019 № 689-па.

 

1.1                     Информация о степени достижения целей и задач подпрограмм и муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

В 2022 году    в соответствии с решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 года № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования  Администрации Пристенского района Курской области  вмуниципальную программу были внесены изменения - постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 14.10.2022 №701-па«О внесении  изменений муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» 03.12.2019 № 689-па (в ред. от 25.12.2019 №747-па, от 18.02.2020 №127-па, от 27.08.2020 № 436-па, от 30.12.2020 № 669-па, 27.01.2021 № 49-па, 27.12.2021 №702-па)», от 30.12.2022 №886-па «О внесении  изменений муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2022 году потрачено 42 224,549 тыс. рублей. 

Организация деятельности учреждений культуры осуществляется в соответствии с учетом с Государственной программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»,  утвержденной постановлением Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 700-па (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и в сфере реализации государственной национальной политики установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р., разработанным и утвержденным во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Культурное обслуживание населения Пристенского района осуществляют  19 учреждений культурно - досугового типа, 24 библиотек, Детская школа искусств, 2 филиала Курского областного краеведческого музея- это Пристенский краеведческий музей и Историко –мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» в п. Кировский, а также филиал Областного дома народного творчества –Пристенский центр народной культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 100%.

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом» составил 1% - плановый показатель  1% выполнен  на 100%

Показатель 2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе 100%- плановый показатель 100% выполнен на 100% , величина среднемесячной заработной платы работников учреждений культурыв 2022 году составила37826,69руб.

 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 

 

         Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры» - компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг-2 975,543 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2. «Наследие»

Основное мероприятие - «Развитие библиотечного дела и  материально-технической базы библиотек в Пристенском районе». Израсходовано 17 742,330 тыс. рублей, в том числе в рамках проекта "Творческие люди" 257,680 тыс. рублей

Показатель 1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,6 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 87%

Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки 712 экз. плановый показатель 600 экз. выполнен на 119%   

Показатель 3.  Охват населения библиотечным обслуживанием 69% - плановый показатель 65% выполнен на 106%

В  2022 году в Пристенском районе сеть муниципальных библиотек осталась без изменений, сокращения сети не было (24-2021, 24-2022гг.).

В связи с вакансией в 2022 году не работала Еринская сельская библиотека. С 01.09.22 на вакансии находилась Владимировская сельская библиотека.

На основании Постановления Администрации Пристенского района Курской области от 02.08.2022 №463-па и записи изменения внесенного в учредительный документ юридического лица в ЕГРЮЛ заявление №761742 от 09.08.2022 МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека» поменяла статус и стала филиалом  МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека».

Библиотечные услуги в Пристенском районе в 2022 г. оказывали 23 библиотеки.

Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека» Пристенского района Курской области с 2 филиалами:

ü Пристенская детская библиотека-филиал

ü Кировская поселковая взрослая библиотека-филиал

В отчетном году полный рабочий день работали 4 библиотеки (Межпоселенческая, Пристенская детская, Черновецкаямод.с/б,  Кировская поселковая взрослая библиотека ), по сокращенному графику работали 19 библиотек.

В библиотечной сети  Пристенского района, эффективно выполняющей свои функции, сохранены все рабочие места.

Уровень доступности сети Интернет в 2022 г. составил 96% (как и в 2021 г.).

В 11 библиотеках Пристенского района удаленным пользователям обеспечен доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем через терминалы доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных инсталлированных документов – КонсультантПлюс.

На АИС PRO. Культура. РФ библиотекари размещают анонсы мероприятий  (2022 год – 50). 

Доступность библиотечных услуг обеспечивается   стационарной и дистанционной     формами  обслуживания.    Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов 12 (50%) библиотекоборудованы пандусами. 

Основой деятельности библиотек является книжный фонд библиотек, который насчитывает 181267 экземпляров книг и брошюр.

Обновляемость книжного фонда в 2022 году составила 0,4%, (в 2021 году 5,4%). В связи с недостающим поступлением новой литературы   уменьшается обновляемость книжного фонда.

В 2022 году библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты.

Охват населения библиотечным обслуживанием – 69%.

       Библиотеками Пристенского района  в 2022 году было обслужено10310 читателей различных категорий, проживающих на территории района: специалисты различных уровней, здравоохранения, просвещения, культуры, студентов, школьников, работающей молодежи, незащищенных слоев населения.

За 2022 год проведено 1579 культурно-просветительских мероприятия, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с   возможностью участия инвалидов.

В отчетном году целевой показатель Число посещений культурно-массовых мероприятий библиотекой выполнен на 100%. Всего посещений 173158, в том числе посещений на массовых мероприятиях 59775.

       Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполняются в полном объеме.

 

2022 год для библиотек Пристенского района был плодотворным,  ярким, наполненным общественно – значимыми событиями, литературными и библиотечными юбилеями, творческими встречами, акциями, конкурсами. Год культурного наследия народов России нашел свое отражение во многих культурно-просветительских мероприятиях.

 

Показательным результатом в работе стало участие библиотек Пристенского района во всероссийских, областных и районных профессиональных конкурсах, акциях. Где они добивались  высоких результатов за высокую постановку библиотечной работы.

 

         Самым значимым событием отчетного года стала победа МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека» в национальном проекте «Культура».  Кировская взрослая библиотека – филиал  стала победителем  в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек,   на сумму 5 миллионов.

Эта победа позволит реализовать концепцию библиотеки нового поколения в период 2023 года.

В отчетном году МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека» был реализован проект - победитель в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий  –  проект  «Соловьиный край: культурно-историческое наследие», освоена сумма 445 986, 00р.  Реализация проекта  2021 – 2022гг. Основная часть реализации проекта прошла  в 2022 году. Средства были вложены в техническое оснащение учреждения, проведение экскурсий, массовых мероприятий, подготовку и выпуск справочника - путеводителя «Памятники истории и культуры Пристенского района Курской области».

В текущем году АНО «ЦСРСКП «Авангард Пристени» приняла участие в 8 конкурсах Президентских грантов. Библиотекой были представлены достойные проекты, которым до победы не хватило минимальное количество баллов. 

В отчетном году МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека» присоединилась к культурной программе «Пушкинская карта», созданная по инициативе Президента РФ и направленная на приобщение молодежи к культурным ценностям.За отчетный период было продано 60 билетов на сумму 4 740 рублей. 

Стали победителями ежегодного  областного конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области, и их работникам.

Котовская сельская библиотека заняла призовое место по двум номинациям и получила денежное поощрение в сумме 153 072 тыс.руб.,

Пселецкая сельская библиотека получила денежное поощрение в одной номинации 103072 тыс.руб. 

           В 2022 году Пристенскаямежпоселенческая библиотека стала победителем областного конкурса по правовому просвещению избирателей по организации выборов. 

При библиотеках созданы и  функционируют 33     любительских объединения. Работа любительских объединений говорит о большой популярности этой формы досуга среди читателей и творческом подходе библиотекарей к их организации.

 

 

Подпрограмма 3. «Искусство»

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания». Израсходовано 21 248,996 тыс. рублей. 

Показатель 1. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения  95человек плановый показатель 76 выполнен на 125%   

Показатель 2.  Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека выполнен на 91%   

 

В Пристенском районе проживает 14141 человек, в том числе в п. Пристень – 4805 человека,  в п. Кировский – 2417 человек, в сельской местности – 6919 человек.

       Обслуживание населения в сфере культурно-досуговой деятельности в Пристенском районе осуществляют 19 клубных учреждений из 20, в том числе в сельской местности - 17. В связи с централизацией 18 учреждений являются филиалами МКУК «Пристенский РДК».

Культурно-досуговую сферу в районе представляют:

МКУК «Пристенский районный Дом культуры»,     

18 филиалов МКУК «Пристенский РДК»:                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кировский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Бобрышевский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Еринский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Ракитинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Котовский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Пселецкий ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Луговской ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Нагольненский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Сазановский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Ильинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Пристенский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Большесетинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Колбасовский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Черновецкий ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Прилепский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Верхнеольшанский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Среднеольшанский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Ярыгинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»

Горенский СК (филиал Ильнского ЦСДК).

           Одно учреждение не функционирует: «Горенский СК» – филиал МКУК «Ильинский ЦСДК». 

По итогам статистической отчетности за 2022 год в районе действуют 143  клубных формирования различной направленности  с числом участников – 1346 (+7) человек. Из общего числа клубных формирований  для детей – 65 с числом участников 559 (+2), для молодежи – 23 с числом участников – 221 (+1) человек. Число клубных формирований осталось на уровне прошлого года.

В целом по району на одно клубное учреждение приходится 7,5 клубных формирований,  с наполняемостью – 9,4 человек на одно формирование, в т.ч. в сельской местности на одно учреждение – 5,8  клубных формирований с наполняемостью – 8,2 человек.

       Процент охвата населения в клубных формированиях –9,5%

       3 коллектива самодеятельного любительского творчества имеют звание «народный коллектив любительского художественного творчества» с числом участников – 44 человека: народный театр и  народный духовой оркестр МКУК «Пристенский РДК», в том числе в сельской местности функционирует 1 коллектив.   Это народный вокальный ансамбль «Селяночка» (Сазановский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК») с числом участников – 9 человек.

       1 коллектив имеет звание «образцовый коллектив любительского художественного творчества». Это  детский хореографический коллектив «Веселые горошины» Кировский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК». В коллективе две группы с числом участников 23 человека.

        Хореографический коллектив «Веселые горошины» - непременный участник всех торжественных мероприятий, проводимых в районе. Юные исполнительницы, покорив своим творчеством земляков, успешно выступают на областных, региональных и всероссийских подмостках.

 За 2022 год учреждениями культуры всего было проведено 2392 (+1503)  мероприятий, в том числе для детей – 900 (+157) мероприятия, для молодежи – 974( +302)  мероприятия. Число посещений составило – 110750 (+56936) человек, детей – 34839(+19301) человек, молодежи- 42957(+26288)  человек.  

       В сельской местности проведено всего - 2031(+340), в т.ч. для детей – 775(+173) мероприятия, для молодежи – 846(+57). Число посещений в сельской местности всего – 67207(+28648)  человек, детей – 23019(+9533) человек, молодежи – 29508(+14359) человек.

        Районным Домом культуры проведено 210 мероприятий с числом посещений – 32517 человек, в том числе для детей – 72 мероприятие с числом посещений – 10800 человек, для молодежи – 83 мероприятия с числом посещений –12699  человек.

      В рамках  целевой программы «Развитие культуры в Пристенском районе   Курской области на 2020-2025 гг.» в районе действует ряд культурно-творческих проектов.

Водяная мельница в с. Красниково Котовского сельсовета – один из известных культурных объектов в Курской области. На территории памятника архитектуры «Водяная мельница» проводятся областные,районные мероприятия и мероприятия Котовского ДК (фольклорные праздники, праздники народного календаря).

       В январе в с. Красниково была проведена рождественская фольклорная программа в«У зимних у орот играет хоровод», посвященная народному празднику «Рождество Христово». Районным Домом культуры и сельскими учреждениями культуры (Котовский ДК, Бобрышевский ДК, Ярыгинсий ДК, Кировский ДК) были подготовлены игровые, концертные и обрядовые рождественские программы.

       В областном празднике «Широкая Масленица» приняли участие все учреждения культуры района: было оформлено 9 сельских подворий и подворье Администрации района.   

      С 19 по 21 августа в селе Красниково прошло трёхдневное празднование Яблочного Спаса. Более 7 тысяч курян побывали в обновлённых локациях, поучаствовали в конкурсах,  попробовали местные лакомства и зарядились праздничной энергией.

       19 августа в Соловьином крае совместно сКурским ОДНТ был проведен праздник церковного календаря - Преображение Господне «Яблочный спас – нам яблок припас». С запахом яблок, с народным колоритом и Курским характером  в селе Красниково у водяной мельницы развернулись массовые гуляния.  

      20 августа на Водяной мельнице был проведен областной детский праздник «Дорога в детство», где  было показано  представление Курского театра кукол, а специалистами  районного Дома культуры и пяти сельских учреждений культуры проведена веселая игровая программа. 

       21 августа на территории водяной мельницы прошёл фестиваль художественного творчества «Широта души русской». В работе фестиваля принимали участие вокальные коллективы «Русский стиль», «Россы» Курской государственной филармонии, солисты районного Дома культуры, а также творческие коллективы районного и сельских домов культуры Пристенского района.

В течение года на водяной мельнице проводились экскурсии, организованные Курским государственным краеведческим музеем, Курским ОДНТ и турагенством, сопровождаемые мероприятиями Пристенского РДК и сельских учреждений культуры: фольклорный ансамбль «Феклушка» Котовского ДК проводил игровые и обрядовые программы народного календаря; вокальные ансамбли «Лужаночка» Луговского ДК и «Рябинушка» Кировский ДК подготовили концертные программы; мастера ДПИ и детские клубные формрования Ильинского ДК и Бобрышевского ДК оформили выставки поделок  народных умельцев и работ мастеров; Ярыгинский ДК и Колбасовский ДК подготовили игровые программы и выступления кукольных кружков; районный Дом культуры показал самобытную русскую кухню и выступления самодеятельного молодежного коллектива.       

В рамках национального проекта «Культура» 30 августа Пристенский район получил в пользование оснащённый современной техникой, мобильный культурный центр-автоклуб. В церемонии передачи ключей приняли участие почётные гости: депутат Государственной Думы Российской Федерации Германова Ольга Михайловна, Председатель комитета по культуре Курской области Полетыкина Юлия Николаевна, Глава Пристенского района Курской области Петров Виктор Владимирович.
      Праздничный концерт подарили участники самодеятельности и солисты Пристенского РДК, танцевальный коллектив «Грация», хореографический ансамбль «Феерия», образцовый детский хореографический коллектив любительского художественного творчества «Весёлые горошины».
          5 июля 2022 года в Кировском ДК состоялся 6-й фестиваль детского творчества «Дети – лучшее на свете». Фестиваль проводился в рамках культурного бренда «Родина Победы», посвященного 79-й годовщине Победы в Курской битве.

      Фестиваль организован работниками Кировского ДК филиала МКУК «Пристенский РДК» совместно с Музеем КП Воронежского фронта им. Н.Ф.Ватутина при поддержке  МКУК «Пристенский РДК»

      В программу фестиваля входил ряд мероприятий: митинг у памятника Генералу Армии Н.Ф. Ватутину «Огненная Дуга»,  обзорная экскурсия в историко-мемориальном музее КП ВФ им. Ватутина,  выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, концертная программа детских самодеятельных коллективов.

      Дети – участники фестиваля – показали свои творческие работы в различных номинациях: «Театральные коллективы», «Художественное слово», «Музыкальные инструменты», «Вокал», «Хореография», «Фольклор», «Декоративно-прикладное творчество». Всего в фестивале приняли участие 54 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из Пристенского и Обоянского районов.

Ярким событием для района стало приглашение  участницы художественной самодеятельности Котовский ДК Кофановой Н.Н. в г. Москву на канал «Россия» на передачу «Привет, Андрей!». В марте показали запись передачи, где Нина Николаевна Кофанова вместе с культорганизатором Котовского ДК Самофаловой Валентиной Ивановной исполнила авторские песни Нины Николаевны и частушки дуэтом с Самофаловой В.И. В конце передачи Кофановой Н.Н. была подарена Тульская гармонь от Андрея Малахова.

Коллективы и участники художественной самодеятельности учреждений культурно-досугового типа Пристенского района принимают активное участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Всего лауреатов в международных конкурсах и фестивалях – 21 (53 уч.), во всероссийских – 14(45 уч.), в региональных - 15 (85 уч.).

          Образцовый детский хореографический коллектив «Весёлые горошины» Кировского ДК добился позитивных результатов в 4 региональных, 7 международных и 7 всероссийских конкурсах-фестивалях, в 4 из которых стал лауреатами 1 степени

В клубной системе района всего специалистов КДД - 51 человек.

Из них с высшим образованием - 20 человек (39,2 %).

В том числе с высшим профильным образованием -10 человек (19,6 %).

Со средне - специальным образованием - 23 человек (45 %).

В том числе со средне - специальным профильным образованием - 21 человек (41,1 %); Всего специалистов с профильным образованием 35 человек (68,6 %)

Со средним образованием - 8 человек (15,6 %).

Одной из проблем является отсутствие высококвалифицированных кадров не только на селе, но и в районном Доме культуры. Не хватает аккомпаниаторов, хормейстеров и хореографов.

На 01.01.2023 года количество обучающихся заочно  – 5 человек.

В настоящее время полный рабочий день для сотрудников организован в одном учреждении культурно-досугового типа - МКУК «Пристенский РДК» .  По сокращенному графику работают 18 учреждений культурно-­досугового типа / на 0,8 ст.-2 учр.; на 0,75 ст. - 10 учр.; на 0,7ст.-2; на 0,6 ст.-1учр.; на 0,5 ст. - 3 учр.

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2022 год.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2022 год		Пояснение Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»
1	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом	%	1,2	1,2	100
2	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе	%	100	100	100
3	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.	%	85	85	100
Подпрограммы № 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)	%	100	100	100
Подпрограмма 2. «Наследие»
1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	тыс. экз.	17,9	15,6	показатель выполнен на 87% в связи с уменьшением числа читателей по сравнением 2021
2	Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки	экз.	600	712	показатель выполнен на 119% в связи с  получением денежных средств со счета гранта ПФКИ в части комплектования
3	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	65	69	показатель выполнен на 106% В библиотеках Пристенского района в 2022 году наблюдается увеличение уровня охвата населения  библиотечным обслуживанием, частично это связано со снятием ограничений в работе библиотек в связи с распро-странениемкоро-навирусной ин-фекцииCOVID -19.
Подпрограмма 3. «Искусство»
8	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	76	95	Показатель выполнен на 125%, это связано с увеличением числа участников клубных формирований, а также увеличением количества проводимых мероприятий, в том числе развития туристического кластера «Водяная мельница»
9	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	чел.	0,11	0,1	Показатель выполнен на 91% по причине отмены ряда сеансов в связи с проведение мероприятий на сцене МКУК «Пристенский РДК»

1.2   Сведения обисполнениимуниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2022 год.

(тыс.руб.)

Наименование	ЦСР	Сумма                 на 2022 год	ФАКТ           на 2022 год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на2020-2025 годы"	01	43 294,932	42 224,549	97,5
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	01 1	3 013,744	2 975,543	98,7
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры»	01 1 02 00000	3 013,744	2 975,543	98,7
Подпрограмма «Наследие»	01 2	18 153,325	18 000,010	99,2
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела и  материально-технической базы библиотек в Пристенском районе»	01 2 01 00000	17 895,645	17 742,330	99,1
проект "Творческие люди"	01 2 А2 00000	257,680	257,680	100,0
Подпрограмма «Искусство»	01 3	22 127,863	21 248,996	96,0
проект "Культурная среда"	01 3 А1 00000	4 969,662	4 969,662	100,0
Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания»	01 3 01 00000	17 158,201	16 279,334	94,9

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2022 год

 

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на2020-2025 годы"		43 295,0	43 295,0	42 224,5	97,5
- средства федерального бюджета		4 888,4	4 888,4	4 888,4	100,0
- средства областного бюджета		6 131,4	6 131,4	6 093,1	99,4
- средства местного бюджета		32 275,2	32 275,2	31 243,0	96,8
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Культура	0801	42 399,9	42 399,9	41 329,4	97,5
в т.ч.  средства федерального бюджета		4 888,4	4 888,4	4 888,4	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	895,1	895,1	895,1	100,0

1. 2.     Запланированные, но не достигнутые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

Показатель 1. подпрограммы «Наследие» Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,9 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 87 % в связи с ограничениями работы библиотечных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID19.

 

1. 3.     Информация о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2022 год.

 

Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»» от 14.10.2022 № 701-па в связи с уточнением бюджета муниципального района «Пристенский район»

Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»» от 30.12.2022 № 886-па в связи с расширением целей и задач

 

 

1. 4.     Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

 

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

СРм = 1/1 = 1,0.

Подпрограмма «Наследие»:

СРм = 3/3 = 1,0;

 

         подпрограмма «Искусство»:

СРм = 2/2 = 1,0;

 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп,

 

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств муниципального бюджета;

Зф - фактические расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

ССуз2975,543/3013,744= 0,99;

Подпрограмма «Наследие»:          

ССуз =18000,010/18153,325=0,99

 

         Подпрограмма «Искусство»:                  

ССуз =21248,996/22127,863=0,96

 

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

 

Эис = СРм / ССуз,

 

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

 

Подпрограмма «Наследие»:

Эис = 1/0,99 = 1,0;

 

подпрограмма «Искусство»:

Эис = 1/0,96 = 1,0.

 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

,

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

,

 

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена  в пункте 1.2.

 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

СР

п

/

п

=

N

1

∑

СД

п

/

ппз

/

N

,

 

 

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

СР п/п = 1,0/1 = 1,0

Подпрограмма «Наследие»:

СР п/п = (1,0+0+1,0)/3 = 0,67;

 

подпрограмма «Искусство»:

СР п/п = (1,0+1,0)/2 = 1,0.

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

 

,

 

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств бюджета.

 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

= 1/1 = 1.

Подпрограмма «Наследие»:

= 1/1 = 1;

подпрограмма «Искусство»:

 = 1/1 = 1;

 

 

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие»  и «Искусство» -  высокая.

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

,

 

где: - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражена в пункте 1.2.

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

СР

гп

=

M

1

∑

СД

гппз

/

M

,

 

 

где:

 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

 

= (1/1 + 1/1+1/1) = 3/3 =1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

ЭР

гп

=

0,5

х

СР

гп

+

0,5

х

j

∑ 1

ЭР

п

/

п

х

k

j

,

 

где: - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации;

 - коэффициент значимости подпрограммыдля достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной  программы ответственным исполнителем;

J – количество подпрограмм.

По умолчанию определяется по формуле:

 

,

 

где: - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

 = 0,5 х 0,89 + 0,5 х(42224,549/43294,932) = 0,93

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы высокая.

Программа  признана  эффективной и ее реализация  целесообразной.

 

Прикреплённый файл: Годовой отчет за 2022 [145.85 Kb]