<< Назад | |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района
Курской области»
за 2022 год
Ответственный исполнитель - Отдел строительства и архитектуры
Администрации Пристенского района
Курской области
Непосредственный исполнитель – начальник Отдела строительства и
архитектуры Администрации Пристенского района
Курской области
Гаврилова Е.С. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru
Начальник Отдела строительства
и архитектуры Администрации
Пристенского района
Курской области Е.С. Гаврилова
Годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района
Курской области» за 2022 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020 № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па, от в ред. от 26.04.2021, № 240-па от 29.12.2021 № 718-па, от 11.03.2022 № 125-па, от 30.12.2022 №887) со сроком реализации 2020-2025 годы.
В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области 11.03.2022 № 125-па, от 30.12.2022 №887 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года». Данные изменения были внесены в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования .
Целью муниципальной программы является:
- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.
таблица № 1
Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год |
Оценка степени достижения показателя, % |
|
||
установленное программой |
фактическое |
|
|||||
1. |
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области |
% |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Строительство локальных водопроводов. |
км |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. |
км |
0,405 |
0,405 |
100 |
Таблица №2
Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2022 год.
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение за 2022 год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |
16 |
6569,190 |
6569,190 |
100 |
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
|
16 2 |
6569,190 |
6569,190 |
100 |
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |
16 2 02 0000 |
6569,190 |
6569,190 |
100 |
|
|
|
|
|
Таблица № 3
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год |
Процент исполнения расходов, % |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |
|
6569,2 |
6569,2 |
6569,2 |
100 |
- средства федерального бюджета |
|
5994,4 |
5994,4 |
5994,4 |
100 |
-средства областного бюджета |
|
451,2 |
451,2 |
451,2 |
100 |
- средства местного бюджета |
|
65,10 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
Внебюджетные средства |
|
58,50 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
6569,2 |
6569,2 |
6569,2 |
100 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
5994,4 |
5994,4 |
5994,4 |
100 |
Внебюджетные средства |
|
58,50 |
58,50 |
58,50 |
100 |
Основными целями программы являются:
- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.
Основными задачами Программы являются:
- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;
- повышение привлекательности жизни в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий.
Оценка эффективности муниципальной программы.
ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
Автомобильная дорога к складам сельхозпродукции в п. Комсомольский Ярыгинского сельсовета Пристенского района Курской области - 0,405 км.
Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:
Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.
Степень реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»:
1. Мероприятие «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области» ССуз=Зф/Зп =49,9/50,1*100%=1;
2. Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» ССуз=Зф/Зп =0,405/0,405*100%=1
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.
Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
SUM Иi 100+100+100
Иk = ------------ = --------------------- = 1,00
N 3
Оценка эффективности муниципальной программы.
В связи с тем, что по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для 1 основного мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в полном объеме. СРм=1
Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет:
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ССуз=Зф/Зп=6569,2/6569,2=1.
Эффективность использования средств бюджета
муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Эис= СРм/ ССуз=100/100=1
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =100/100=1; СРп/п=1
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1 Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРп/п=СРп/пх Эис=1/1=1.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =1/1=1.
Степень реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СРгп= СДгппз /М=1
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРгп= 0,5х СРгп +0,5хЭРп/п=1.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год утвержден по состоянию на 31.12.2022 в сумме 6569,2 тыс. руб. Исполнение за 2022 год по использованию средств - 6569,2 тыс. руб.
Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
ЭРгп = 0,5 x 1+0,5(1 x (6569,2 /6569,2)=1
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в основном в полном объеме.