ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

 «Развитие экономики Пристенского района

 Курской области на 2016-2020 годы»

за 2019 год

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: Управление финансов и экономического развития Администрации  Пристенского района Курской области

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов

и экономического развития Администрации

Пристенского  района Курской области                                              Л.И.Балык

 

 

 

 

Телефон:                                                                         8(47134) 2-10-64

 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты:                                            pristen_eko@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

          Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 18.12.2015  №853

        Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения.

         Целями муниципальной программы являются:

           -  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в Пристенском районе Курской области.      

 - формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Пристенского района Курской области, популяризация предпринимательской деятельности.

Уточнение программы в 2019 году не производилось.

Информация о расходах бюджета на реализацию целей муниципальной программы Пристенского Курской области.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
об исполнении муниципальной программы муниципального  района "Пристенский район" Курской области за 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование	ЦСР	План 2019 г		Факт 2019 г		Процент исполнения расходов,  %
1	2	3		3		5
Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы»	15	13,000		7,000		53,8
Подпрограмма  «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»	15 1	5,000		5,000		100,0
Основное мероприятие «Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области»	15 1 01 00000	5,000		5,000		100,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»	15 2	8,000		2,000		25,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере»	15 2 02 00000	6,000				0,0
Основное мероприятие «Участие в проведении зональных семинаров, совещаний по вопросам организации и ведения бизнеса на местах»	15 2 05 00000	0,500		0,500		100,0
Основное мероприятие «Участие в ежегодном региональном форуме малого среднего предпринимательства "День предпринимателя Курской области"	15 2 06 00000	0,500		0,500		100,0
Основное мероприятие «Участие в ежегодном областном конкурсе "Лидер малого и среднего бизнеса Курской области"	15 2 07 00000	0,500		0,500		100,0
Основное мероприятие «Участие в ежегодном конкурсе "Малый и средний бизнес Курской области-глазами прессы"	15 2 08 00000	0,500		0,500		100,0

 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета        муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств        бюджетов   различных уровней и разделов бюджетной классификации             расходов  на реализацию муниципальной программы за 2019 год
(тыс.руб.)
	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы»		13,0	13,0	7,0	53,8
- средства местного бюджета		13,0	13,0	7,0	53,8
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Другие общегосударственные вопросы	0113	2,0	2,0	2,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	11,0	11,0	5,0	45,5

 

       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области, утвержденными постановлением Администрации Пристенского района от 25.02.2019 №131-па.

                Оценка эффективности программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» проведена по следующим направлениям:

1)    Оценка степени реализации мероприятий.

 

      Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

 

1 = 3 / 3

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

 

0,9 = 7 / 8.

 

2)    Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

 

                     Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

СС_уз = З_ф / З_п,

 

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

 

1 = 5 / 5

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

 

0,25 = 2 / 8,0

 

3)                Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области

 

 Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

 

Э_ис = СР_м / СС_уз,

 

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области .

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

 

1 = 1 / 1

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

 

3,6= 0,9 / 0,25

 

4)    Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

 

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитана по следующей формуле:

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

 

         Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме отражен в таблице.

 

 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год			Оценка степени достижения целей и решения задач
				установленное муниципальной программой	фактическое

 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»
	Объем инвестиций в основной капитал		млн рублей		260,0	1565,2	6,0
	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения		тыс. рублей		16,5	106,0	6,4
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.			176	178,9	1,0
2.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%			15,8	6,8	0,4
3.	Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.			3	46	15,3
4.	Количество консультационных услуг, предоставленных малому и среднему предпринимательству	Ед.			11	11	1,0
5.	Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях	Ед.			15	15	1,0

 

Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:

 

 

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

 

СР_{п/п =} (6,0 + 6,4) / 2 = 6,2

 

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 1 принимается равным 1.

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

 

 

СР_п/п = (1,0 + 0,4 + 15,3 + 1,0 + 1,0) / 5 = 3,7

Так, как достигнутое значение  больше 1, значение показателя подпрограммы 2 принимается равным 1.

 

5) Оценка эффективности реализации подпрограммы.

 

 Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:

 

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

 

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:

 

1 = 1 x 1

 

             Так как значение показателя не менее 0,9, эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:

 

 

3,6 = 1 x 3,6

 

Так как значение показателя не менее 0,9, эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

 

6)  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

 

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитана по следующейформуле:

 

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1 (таблица «Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм»).

Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

 

 

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

 

1 = 1/1

         Степень реализации муниципальной программы составила 1

 

7)    Оценка эффективности реализации муниципальной   программы

 

 Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

 

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

ЭР_гп = 0,5 * 1 + 0,5 * ((1 * 5000/7000) + (1* 2000/7000)) = 1

 

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики  Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы» за 2019 год признается высокой (значение ЭР_гп составляет не менее 0,90).

 

На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области на 2016-2020 годы».