Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 №881-па (в редакции постановлений от 27.01.2015 №56-па, от 27.02.2015 №208, от 08.05.2015 №309-па, от 12.11.2015 №748-па, от 14.12.2015 № 838-па, от 27.10.2016 №581-па, от 26.01.2017 №22-па, от 21.04.2017 №187-па, от 28.09.2017 №614-па, от 29.12.2017 №874, от 19.12.2018 №681-па, 25.12.2019 №757-па), со сроком реализации 2015-2020 годы.

 В 2019 году изменения были внесены в связи с внесением изменений в связи с внесением изменений  объемов финансирования в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" "(с учетом внесенных изменений и дополнений).

Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области» 

По данному направлению реализуются мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала. Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет предоставления субсидий из областного бюджета и местного бюджета муниципального района.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Пристенского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Утилизация образующихся бытовых и промышленных отходов являются значимой экологической проблемой Пристенского района Курской области в целом. Ее решение соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития района и относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район».

Данная Программа является социально значимой, поскольку способна улучшить качество окружающей среды. Реализация мероприятий позволит обеспечить защиту территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод; увеличить количество восстановленных и отремонтированных объектов водоснабжения; повысить уровень экологической культуры населения; своевременно реагировать на случаи обострения экологической обстановки.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица №1

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2019 год

Фактически достигнутое значение показателя составляет 1. СРм=2/2

2. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»  за 2019 год.

Таблица №2                                                                                                                        (тыс. руб.)

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 96%, что не менее 95%

Значение степени соответствия  фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 4%, при выполнении количественного значения показателей, в связи с тем, что при планировании средств на реализацию мероприятий, связанных с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности, учитывается стоимость всех возможных видов работ по ремонту объектов водоснабжения. В 2019 году реализовывать весь объем запланированных мероприятий не было необходимости.

                                 3. Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Э_ис = 100/100 =1- эффективность использования средств бюджета достигнута.

4. Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм.

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Степень реализации подпрограммы достигнута=1  С_пп=1+1= 2/2

1. 4:4=1

2. 7310:7310=1

3. 1+1=2

 5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой =1

ЭР_п/п  =1х1

6.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

         Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица №5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2019 год

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1 СР_гп=1+1+1+1/4

                         7. Оценка эффективности реализации программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                             0,5*1+0,5*1*0,97= 0,99

В 2019 году за счет средств местного бюджета проведены мероприятия связанные с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой в сумме 327,9 тыс. рублей.

На содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения израсходовано 94,8 тыс. руб.

Израсходовано  210,0 тыс. рублей на организацию зон санитарной охраны в Котовском сельсовете, Ярыгинском сельсовете.

На основании изложенного программа эффективна, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

На 2020 год целесообразно продолжить  реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы».