Программа: «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018-2022 годы»;

Ответственный исполнитель: отдел социального обеспечения Администрации Пристенского района курской области;

Отчетная дата: 2019 год;

Исполнитель: и.о. начальника отдела социального обеспечения Администрации Пристенского района Курской области

Галина Васильевна Лашина, телефон 8(47134)2-11-68, 2-22-10, эл. адрес uszn_23@mail.ru.

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2018 – 2022 годы»

за 2019 год

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2018 – 2022 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 18.10.2017 №713-па (в редакции от 28.09.2018 № 518-па, от 27.12.2018 № 710-па, от 30.12.2019 № 777-па), сроком реализации 2018-2022 годы.

         Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от 20 декабря 2018 года № 6/25 «О бюджете муниципального района "Пристенский район" Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 12/78 «О бюджете муниципального района "Пристенский район" Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

         Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на  повышение уровня предоставления, в денежной форме, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

          Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации

- снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ

- улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ

 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

 

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- повышение уровня социально-бытового положения ветеранов ВОВ через предоставление им дополнительных мер социальной поддержки;

-повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам,

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Курской области

         Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

 

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации.
2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
3. Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
4. Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области.
5. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области.
6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе.

 

В целом подпрограммы направлены на формирование  и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па«Об утверждении методическихуказаний по разработке и реализации муниципальныхпрограмм Пристенского районаКурской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2019 году.

 

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год, (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год, (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2	2	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	6	6	1
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	3	3	1
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	1	1	1
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	1	1	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	2	2	1

 

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

СС_уз = З_ф / З_п,

 

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

 

Наименование подпрограмм	Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп)	Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф)	Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1 889,423	1 889,420	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	11 553,609	11 387,862	0,99
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	9 421,934	9 158,836	0,97
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	40,00	0,00	0,0 (отсутствие обращений граждан)
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	20,00	0,00	0,0 (отсутствие обращений граждан)
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	25,00	16,9	0,68 (отсутствие обращений граждан)

 

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

 

Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, (СРм)	Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1	1	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	1	0,99	1,01
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	1	1	1
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	1	0,0	1
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	1	0,0	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	1	0,68	1,47

 

 

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

1. По показателю «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 199,405/199,405=1

2. По показателю «Руководство и управление в сфере социальной защиты»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=1690,018/1690,015=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. По показателю «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1

2. По показателю «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=100/98,9=1,01

3. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДп/ппз = ЗПп/пп  / ЗПп/пф=6,1/6,8=0,9

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1,01+0,9)/3=0,97

 

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1. По показателю «Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенском  районе Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп  / ЗПп/пф= 18,3/24,5=0,75

2. По показателю «Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=100/100=1

3. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=100/97,8=1,02

 

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,75+1+1,02)/3=0,92

 

Подпрограмма 4«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»

1. По показателю «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 40,0/0=0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=0/1=0

 

Подпрограмма 5 «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»

1. По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 20,0/0=0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=0/1=0

 

Подпрограмма 6 «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»

1. По показателю «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 15,0/15,0=1

2. По показателю «Проведение мероприятий для инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=1, 9/10, 0=0,19

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,19)/2=0,6

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1	1	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	0,97	1,01	0,98
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	0,92	1	0,92
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	0	1	0 (отсутствие обращений граждан)
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	0	1	0 (отсутствие обращений граждан)
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	0,6	1,47	0,88 (отсутствие обращений граждан)

 

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» признается высокой, т.к. значение составляет не менее 0,9.

«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе» признается средней, т.к. значение составляет менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограмм «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области», «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»признается неудовлетворительной (в связи с отсутствием обращений граждан), т.к. значение составляет менее 0,7.

 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф =6,1/6,8=0,9

2. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп =100,0/98,8=1,02

 

Степень реализации государственной программы:

СР_гп=(0,9+1,02)/2=0,96.

 

Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы

 

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

Эффективность реализации муниципальной программы:

 

ЭР_гп=0,5*0,96+0,5*(1*0,084+0,98*0,507+0,92*0,408+0*0+0*0+0,88*0,001)=0,96

 

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2019 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход), тыс. руб.	Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »	22453,015
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1889,420	0,084
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	11387,862	0,507
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	9158,836	0,408
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	0,00	0
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	0,00	0
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	15,000	0,001

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Показатель (индикатор)  (наименование)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2019 год		Пояснения
			План	Факт
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018-2022 годы»
1	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района	%	6,1	6,8	0,9
2	Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения	%	97,8	100,00	1,02
1.Подпрограмма «1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1	Оказание поддержки общественным организациям ветеранов	Тыс. руб.	199,405	199,405	1
2	Руководство и управление в сфере социальной защиты	Тыс. руб.	1690,018	1690,015	1
2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1	Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки	%	100	100	1
2	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	%	98,9	100	1,01
3	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района	%	6,1	6,8	0,9
3. Подпрограмма  «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
1	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенском  районе Курской области	%	18,3	24,5	0,75
2	Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)	%	100	100	1
3	Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения	%	97,8	100	1,02
4. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»
1	Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе	Тыс. р.	40,0	0	0
5. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»
1	Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ	Тыс. р.	20,0	0	0
6. Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»
1	Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями	Тыс. р.	15,0	15,0	1
2.	«Проведение мероприятий для инвалидов»	Тыс. р.	10, 00	1,897	0,19

 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район»

в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию

муниципальной программы

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »		22 950,0	22 950,0	22 453,0	97,8
- средства областного бюджета		21 564,6	21 564,6	21 139,2	98,0
- средства местного бюджета		1 385,4	1 385,4	1 313,8	94,8
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	2 577,6	2 577,6	2 577,6	100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	291,9	291,9	228,5	78,3
Культура	0801	25,0	25,0	16,9	67,6
Пенсионное обеспечение	1001	982,7	982,7	982,7	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	8 985,1	8 985,1	8 882,0	98,9
Охрана семьи и детства	1004	10 087,7	10 087,7	9 765,3	96,8

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении муниципальных программ муниципального района "Пристенский район" Курской области  в разрезе подпрограмм, основных мероприятий  за 2019 год
Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение за 2019 год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »	02	22 949,966	22 453,015	97,8
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	02 1	1 889,423	1 889,420	100,0
Основное мероприятие  «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов войны»	02 1 01 00000	199,405	199,405	100,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты»	02 1 02 00000	1 690,018	1 690,015	100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	02 2	11 553,609	11 387,862	98,6
Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат муниципальным служащим»	02 2 01 00000	982,727	982,727	100,0
Основное мероприятие  «Предоставление гражданам ежемесячных пособий»	02 2 02 00000	1 585,803	1 523,113	96,0
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»	02 2 03 00000	8 638,103	8 555,948	99,0
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан»	02 2 04 00000	346,976	326,074	94,0
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	02 3	9 421,934	9 158,836	97,2
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере опеки и попечительства»	02 3 01 00000	888,000	888,000	100,0
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми»	02 3 02 00000	8 501,434	8 241,723	96,9
Основное мероприятие «Работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе»	02 3 03 00000	32,500	29,113	89,6
Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области»	02 4	40,000	0,000	0,0
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией»	02 4 01 00000	40,000	0,000	0,0
Подпрограмма ««Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»	02 5	20,000	0,000	0,0
Основное мероприятие «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ»	02 5 01 00000	20,000	0,000	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы»	02 6	25,000	16,897	67,6
Основное мероприятие «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями»	02 6 01 00000	15,000	15,000	100,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для инвалидов"	02 6 02 00000	10,000	1,897	19,0

 

 

Прикреплённый файл: Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» за 2019 год [14603.59 Kb]