ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского  района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

за 2019 год

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  - Отдел строительства и архитектуры 

                                                      Администрации  Пристенского района

                                                      Курской области

 

Непосредственный исполнитель – начальник Отдела строительства и архитектуры

                                                     Администрации  Пристенского района

                                                     Курской области

                                                     Пивоварова Л.В. тел. 2-10-79, pristen-stro@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

за 2019 год

 

            Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на периоды до 2020 года»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 г. №874 (в редакции постановления от 08.05.2015 г. № 403, от 25.05.2015 г. № 458, от 09.10.2015 г.№ 698, от 09.11.2015 г. № 735, от 04.2016 г. № 221, от 03.2016 г. № 531, от 08.09.2016 г. № 464, от 24.04.2017 г. № 197-па. от 29.12.2017 г. №872-па, от 19.12.2018 г. № 684-па, 08.04.2019 № 230-па, 14.06.2019 № 365-па, 02.07.2019 № 425-па, 25.09.2019 № 575-па, 16.12.2019 № 714-па со сроком реализации 2015-2019 годы и на период до 2020 года.

В 2019 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 08.04.2019 № 230-па, 14.06.2019 № 365-па, 02.07.2019 № 425-па, 25.09.2019 № 575-па, 16.12.2019 № 714-па «О внесении изменений  и дополнений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30 октября 2014 года № 874.  Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений  объемов финансирования в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" "(с учетом внесенных изменений и дополнений).

 

Целью муниципальной программы является:

 

       - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пристенского района;

       - улучшение инвестиционного  климата в сфере АПК на сельских территориях Пристенского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

       - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Пристенского района

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм		Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год		Оценка степени достижения показателя, %
				установленное программой	фактическое
1.	Уровень износа объектов газоснабжения	%		15	15		100
2.	Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений	%		95	95		100
3.	Строительство локальных сетей водоснабжения в сельских поселениях	км		4,349	4,478		103
4.	Уровень износа объектов водоснабжения	%		75	75		100
5.	Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях		%	79	79		100

 

                                                                                                        Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2019 год.

 

Наименование	ЦСР	План	Касовое исполнение за 2019 год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	16	7 461,789	7 461,789	100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	161	7 461,789	7 461,789	100,0
Основное мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения»	16 1 02 00000	7 461,789	7 461,789	100,0

 

 

 

                                                                                                                          Таблица № 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2019 год

 

Источник  финансирования	Функциональная  классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года		7 461,8	7 461,8	7 461,8	100,0
-средства областного бюджета		6 570,6	6 570,6	6 570,6	100,0
- средства местного бюджета		891,2	891,2	891,2	100,0
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Коммунальное хозяйство	0502	7 461,8	7 461,8	7 461,8	100,0

 

 

Основными целями программы являются:

 

 

-улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Пристенского района Курской области;

 

-улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Пристенского района курской области за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Пристенского района Курской области;

 

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района Курской области, в решении вопросов местного значения;

 

- формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Пристенского района.

 

В 2019 году построен объект: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области», протяженностью 4,478 км. При строительстве объекта были выявлены неточности в проекте (неправильно были произведены замеры), после чего были внесены следующие изменения в проектную документацию:

1. Раздел 2; 08-18-ППО увеличение протяженности сетей водопровода D-110 мм на 141 п.м. (с 3 995 п.м. до 4 136 п.м.);

2. уменьшение протяженности D-63 мм на 12 п.м. (с 354 п.м. на 342 п.м.), без изменения сметной стоимости.

Оставление проектной документации без внесения выше обозначенной корректировки объекта: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области» повлекло бы за собой уменьшение давления в конечных точках водопровода ниже нормативного, что привело бы к неправильной эксплуатации объекта водоснабжения.

 

 

Основными задачами Программы являются:

 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Пристенского района, в том числе молодых семей специалистов;

 

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Пристенского района Курской области;

 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей с помощью грантовой поддержки;

 

- повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

 

Целевые индикаторы программы.

 

а) ввод в действие объектов социальной сферы:

- 2 - х плоскостных спортивных сооружений общей площадью 5200 кв. м; на территории Бобрышевского и Черновецкого, сельсоветов;

- увеличение численности сельского населения Пристенского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на  1547 человек;

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

- 9,369 км распределительных газовых сетей;

- увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 80% до 95 %;

- 20,518 км локальных водопроводов;

- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 55% до 80%;

- ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности на 0,09 тыс. мест в Черновецком сельсовете;

- ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов на 10 посещений в смену в Сазановском сельсовете;

г) ввод в действие 1-го проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района;

д) ввод в действие 1-го реализованного проекта местных инициатив сельских граждан, проживающих в Пристенском районе, получивших грантовую поддержку;

е) 258 рабочих мест, созданных на сельских территориях Пристенского района в результате реализации Программы

 

Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

 

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1: 

 

                 Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:

           а) Улучшение жилищных условий 26 сельских семей, в том числе 1 молодая семья и молодой специалист;

           б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Пристенского района в молодых специалистах и специалистов социальной сферы – на 99%;

           в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Пристенского района на 50% и ожидаемой продолжительности жизни – на 5%;

           г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 5678,24 млн. рублей, в том числе за счет:

           - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 5523 млн. рублей;

           - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения- 85,822 млн. рублей;

           - привлечение внебюджетных средств - 1.73 млн. рублей;

 

       Степень реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» составляет 100%

 

       Степень соответствия запланированному уровню затрат «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»:

 

       1. Мероприятие «Уровень износа объектов газоснабжения» СС_уз=З_ф/З_п  =15/15*100%=1%;

 

       2. Мероприятие «Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений» СС_уз=З_ф/З_п  =95/95*100%=1%;

 

       3. Мероприятие «Строительство локальных сетей водоснабжения в сельских поселениях СС_уз=З_ф/З_п  =4,478/4,349*100%=1,03%

 

        4. Мероприятие «Уровень износа объектов водоснабжения СС_уз=З_ф/З_п  =75/75*100%=1%;

 

        5. Мероприятие «Уровень обеспечения питьевой водой в сельских поселениях СС_уз=З_ф/З_п  =79/79*100%=1%;

 

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.

 

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

 

              SUM И_i         100+100+103+100+100

    И_k  = ------------ =  ---------------------------------- = 1,00

                  N                                     5

 

Оценка эффективности муниципальной программы.

 

         В связи с тем, что по муниципальной программе «Устойчивое развитие  сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года»» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для основного мероприятия  «Строительство  локальных сетей водоснабжения».

 

        Степень реализации мероприятий  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет  100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в  полном объеме. СР_м=1

 

         Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составляет:

 

       1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» СС_уз=З_ф/З_п=7 461,789/7 461,789=1;

 

Эффективность использования средств бюджета

 

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 

       1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» Э_ис= СР_м/  СС_уз=100/100=1;

 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 

       1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =100/100=1; СР_п/п=1

 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

        1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» ЭР_п/п=СР_п/пх  Э_ис=1/1=1;

        Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

        1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =1/1=1;

 

        Степень  реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1.  Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» СР_гп= СД_гппз /М=1;

Эффективность реализации  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

       1. Основное Мероприятие «Строительство  локальных сетей водоснабжения» ЭР_гп= 0,5х СР_гп +0,5хЭР_п/п=1;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 год утвержден по состоянию на 31.12.2019 в сумме 7 461,789 тыс. руб. Исполнение за 2018 год по использованию средств -  7 461,789 тыс. руб.  

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

 

ЭРгп = 0,5 x 1+0,5((1 x (7 461,8/7 461,8)+1 x (6 570,6/6 570,6))=1

 

        В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикреплённый файл: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" за 2019 год [2002.64 Kb]