АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.08.2020 №436-па

 

О внесении  изменений в

муниципальную программу

Пристенского района Курской области

«Развитие культуры Пристенского

района Курской области на 2020-2025 годы»

 

         В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов(в редакции решения от 16.06.2020 № 9/35), в целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы, Администрация Пристенского  района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 03.12.2019 № 689-па.

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава

Пристенского района

Курской области                                                                              В.В.Петров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Пристенского  района       Курской области

 

                                                     от 27.08.2020 №436-па

 

 

 

Изменения,

которые вносятся в  муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области

от 03.12.2019 № 689-па.

1. В паспорте муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет  177681,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; областного бюджета составляет 11299,3тыс.руб. Всего – 11299,3тыс.рублей.

По подпрограмме 2 «Наследие» объем  ассигнований местного бюджета составляет 91050,7 тыс.рублей , федерального бюджета составляет 250,0 тыс.руб. Всего 91300,7 тыс.рублей.

По подпрограмме 3 «Искусство» объем  ассигнований местного бюджета составляет 75081,1 тыс. рублей.

федерального бюджета 0 тыс.рублей.

областного бюджета 0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 28691,5 тыс.рублей;

2021 год – 28655,6тыс.рублей;

2022год – 30083,5тыс.рублей;

2023 год – 30083,5тыс.рублей;

2024 год – 30083,5тыс.рублей;

2025 год – 30083,5тыс.рублей

 

1. Пункт 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, абзац 2 изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований местного и областного бюджетов определен на основании решения Представительного собрания Пристенского района Курской области и составляет  177681,1тыс.рублей, в том числе:

2020 год – 28691,5тыс.рублей;

2021 год – 28655,6тыс.рублей;

2022 год – 30083,5тыс.рублей;

2023 год – 30083,5тыс.рублей;

2023 год – 30083,5тыс.рублей;

2025 год – 30083,5тыс.рублей.

 

1. В Паспортеподпрограммы № 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на   2020-2025 годы»позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 11299,3тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования областного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 1883,3тыс.рублей;

2021 год – 1883,2 тыс.рублей;

2022 год – 1883,2 тыс.рублей;

2023 год –1883,2 тыс.рублей;

2024 год - 1883,2 тыс.рублей;

2025 год – 1883,2 тыс.рублей.

 

1. Подпункт 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы пункта 12.1 Подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Пристенского района Курской области  «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований местного и  областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 составляет 11299,3тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования местного и областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 1883,3тыс.рублей;

2021 год – 1883,2 тыс.рублей;

2022 год – 1883,2 тыс.рублей;

2023 год – 1883,2 тыс.рублей;

2024 год – 1883,2 тыс.рублей;

2025 год – 1883,2 тыс.рублей.

1. В Паспорте подпрограммы №2 «Наследие»  муниципальной программыПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 91300,7 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 14783,8 тыс.рублей;

2021 год – 14627,3тыс.рублей;

2022 год – 15472,4тыс.рублей;

2023 год – 15472,4тыс.рублей;

2024 год – 15472,4тыс.рублей;

2025 год – 15472,4тыс.рублей.

 

1. Подпункт 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы дополнить словами: «Участие библиотек района в конкурсах на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области и лучших работниковучреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области. В рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" в 2020 году такую поддержку получили 2 библиотеки района в размере 200 тыс. руб. и 1 работник в размере 50 тыс.руб. из федерального бюджета.»
2. Подпункт 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы пункта 12.2  Подпрограмма «Наследие»  муниципальной программыПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований местного и  областного бюджетов на реализацию подпрограммы 2 составляет 91300,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного и федерального бюджетов.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год –  14783,8тыс.рублей;

2021 год –  14627,3тыс.рублей;

2022 год –  15472,4тыс.рублей;

2023 год –  15472,4тыс.рублей;

2024 год –  15472,4тыс.рублей;

2025 год –  15472,4тыс.рублей.

 

 

1. В Паспорте Подпрограммы «Искусство» муниципальной программыПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 составляет 75081,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 12024,4 тыс.рублей;

2021 год – 12145,1тыс.рублей;

2022 год – 12727,9тыс.рублей;

2023 год – 12727,9тыс.рублей;

2024 год – 12727,9тыс.рублей;

2025 год – 12727,9тыс.рублей.

 

1. Подпункт 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы пункта 12.3  Подпрограмма «Искусство»  муниципальной программыПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного и федерального бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 75081,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 12024,4тыс.рублей;

2021 год – 12145,1тыс.рублей;

2022 год – 12727,9тыс.рублей;

2023 год – 12727,9тыс.рублей;

2024 год – 12727,9тыс.рублей;

2025 год – 12727,9тыс.рублей.

 

1. Приложение № 4 к муниципальной программеПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Приложение № 5 к муниципальной программеПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                                         Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Культура Пристенского  района Курской области на 2020-2025 годы» за счет средств местного и областного  бюджетов (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации
			ГРБС	Р	ЦСР	ВР	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа	Развитие культуры Пристенского  района Курской области	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	28691453	28655629	30083504	30083504	30083504	30083504
		«Отдел культуры и молодежной политики»
Подпрограмма 1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	1883245	1883245	1883245	1883245	1883245	1883245
			004	1003	0110213350	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
			004	1003	0110213350	300	1881745	1881745	1881745	1881745	1881745	1881745
Подпрограмма 2	Наследие	Всего	Х	Х	Х	Х	14783776	14627322	15472392	15472392	15472392	15472392
Мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	14783776	14627322	15472392	15472392	15472392	15472392
			004	0801	01201С1401	100	13465016	14306960	15152030	15152030	15152030	15152030
			004	0801	01201С1401	200	1051873	304700	304700	304700	304700	304700
			004	0801	01201С1401	800	16887	15662	15662	15662	15662	15662
			004	0801	01201R5191	350	50000
			004	0801	01201R5195	200	200000
Подпрограмма 3	Искусство	Всего		Х	Х	Х	12024432	12145062	12727867	12727867	12727867	12727867
Мероприятие 3.1	Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	12024432	12145062	12727867	12727867	12727867	12727867
			004	0801	01301С1401	100	10435000	11008625	11591430	11591430	11591430	11591430
			004	0801	01301С1401	200	1474920	1029400	1029400	1029400	1029400	1029400
			004	1004	01301С1401	100	600
			004	0801	01301С1401	300	3000
			004	0801	01301С1401	800	60912	57037	57037	57037	57037	57037
			004	0801	01301П1444	200	50000	50000	50000	50000	50000	50000
			004	0801	01301П1444	300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района

Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местного и областного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Муниципальная программа 01 0 0000	«Развитие культуры в Пристенского района Курской области  на 2020-2025 годы»	всего	28691,5	28655,6	30083,5	30083,5	30083,5	30083,5
		местный бюджет	26558,2	26772,4	28200,3	28200,3	28200,3	28200,3
		областной бюджет	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
		федеральный бюджет	250,0
Подпрограмма 1 1003 0110213350	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	всего	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
		местный бюджет
		областной бюджет	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
Подпрограмма 2 0801 012 01С1401	Наследие	всего	14783,8	14627,3	15472,4	15472,4	15472,4	15472,4
		местный бюджет	14533,8	14627,3	15472,4	15472,4	15472,4	15472,4
		федеральный бюджет	250,0
Подпрограмма 3 0801 013 01С1401 0801 01301П1444	Искусство	всего	12024,4	12145,1	12727,9	12727,9	12727,9	12727,9
		местный бюджет	12024,4	12145,1	12727,9	12727,9	12727,9	12727,9
		Федеральный бюджет
		областной бюджет

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Пристенского  районаКурской области

от 03.12.2019 № 689-па

         (в редакции

от 18.02.2020 № 127-па)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

«Развитие культуры Пристенского района Курской области

 на 2020-2025 годы»

 

 

 

Ответственный исполнитель:

«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»

 

 

Непосредственный исполнитель;

Начальник отдела «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»

Алексеева Е.А.

тел. 8 (47134) 2-19-02

эл.почта: ok_pristen@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа
«Развитие культуры Пристенского района Курской области

 на 2020-2025 годы»

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культурыПристенского района Курской области на 2020-2025 годы»

(далее – Программа)Ответственный исполнитель программы	«Отдел культуры и молодежной политики  Администрации Пристенского района Курской области»
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	отсутствуют
Подпрограммы программы	подпрограмма 1  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; подпрограмма 2 «Наследие»; подпрограмма 3 «Искусство».
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цель программы	реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единствароссийскогообщества
Задачи программы	Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Целевые индикаторы и показатели программы	количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года; соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе, проценты; доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.
Этапы и сроки реализации программы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	По подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»; областного бюджета составляет 11299,3 тыс.руб. Всего – 11299,3 тыс.рублей. По подпрограмме 2 «Наследие» объем  ассигнований местного бюджета составляет 91050,7 тыс.рублей , федерального бюджета составляет 250,0 тыс.руб. Всего 91300,7 тыс.рублей. По подпрограмме 3 «Искусство» объем  ассигнований местного бюджета составляет 75081,1 тыс. рублей. федерального бюджета 0 тыс.рублей. областного бюджета 0 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 28691,5 тыс.рублей; 2021 год – 28655,6 тыс.рублей; 2022год – 30083,5 тыс.рублей; 2023 год – 30083,5 тыс.рублей; 2024 год – 30083,5 тыс.рублей; 2025 год – 30083,5 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества государственного управления и эффективности расходования бюджетных средств. Создание во взаимодействии с институтами гражданского обществамеханизмов противодействия бездуховности населения, повышения культурного уровня; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;  стимулирование потребления культурных благ; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

 

1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы, основные проблемы и прогноз ее развития

 

Пристенский район Курской области располагает значительным культурным наследием и имеет достаточный потенциал дляегодальнейшегоразвития. На базе района функционирует 19 учреждений культурно-досугового типа и межпоселенческая библиотека с 24 обособленными подразделениями.

Сфера культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного и нематериального культурного наследия, развитию библиотечного дела,кинообслуживанию,самодеятельного художественного творчества,  сохранению традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

В последнее десятилетие в ПристенскомрайонеКурской области удалось сохранить сеть учреждений культуры и  добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные и с внедрением новой техники коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь молодого поколения. Процессы глобализации культуры сочетаются с все большим разнообразием культурных практик. Становится очевидным, что культура включает не только искусство и наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов и иных сообществ, что предполагает  необходимость учета в муниципальной политике и их интересов. 

В рамках решения задачи сохранения и развития творческого потенциала Пристенского района  приоритетными направлениями является развитие самодеятельного, народного художественного творчества.

Системно решается задача по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения. С этой целью реализуется проект Гридинский фестиваль «Моя малая Родина», обменные выездные концерты, отчеты творческих коллективов учреждений культуры, проводятся смотры-конкурсы и фестивали.

Однако, несмотря на положительные моменты в сфере культуры, существует ряд проблем требующих решения в дальнейшем.

 Неудовлетворительной остается материально-техническая оснащенность организаций культуры, находящихся в ведениикак муниципального района, так и муниципальных образований. Среди главных причин отмечается недофинансирование учреждений культуры.

Порой недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы. Учреждения культуры испытывают  дефицит в квалифицированных кадрах

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Поэтому поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов  библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры.

Реализация Программы к 2025 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновениеучреждений культуры в культурный процесс.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.

 

2.1. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. В соответствии с Государственной программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»,  утвержденной постановлением Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 700-па (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и в сфере реализации государственной национальной политики установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808;

постановление  Администрации Курской области от 28.08.2015 №558-па «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Курской области в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р.

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения задачипосозданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», подпрограммы 2 «Наследие» и подпрограммы 3 «Искусство», включающих:

оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотека, дом культуры;

проведение крупномасштабных мероприятий местного, межрегионального значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры, а также мероприятий по развитию  сотрудничества в сфере культуры;

Задача 1.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.Данная задача выполняется путем реализации следующих показателей (индикаторов):

-              Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом;

-              Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе;

-              Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.

Длярешения этой задачи планируется:

выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

укрепление единого культурного пространства Пристенского района, а также духовного единства и  социальной стабильности;

перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания.

Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы

отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;

увеличение количества проводимых социально значимых проектов;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан Пристенского района в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания населения в идеалах нравственности и духовности;

увеличение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в  регионе.

Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления сферой культуры, внедрение программно-целевых механизмов в управлении культурой;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита;

повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы муниципальных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

 

2.2. Показатели достижения целей и решения задач

 

Система показателей Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в Программе, подпрограммах. Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года.

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры, по сравнению с 2019 годом» (в процентах).

Показатель демонстрирует создание условий длянаселения в культурную деятельность путем их участия в разнообразных культурно-просветительских мероприятиях, которые проводятся на территории района.

Показатель 2. «Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе».

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в Приложении №1 к Программе.

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Реализация Программы будет осуществляться одним этапомс 2020 по 2025 годы.

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

 

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие»,  «Искусство».

Решение задачи 1 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», 2 «Наследие»,  3 «Искусство»

Основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

 

4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

 

Меры муниципального регулирования определяются региональным законодательством. В рамках этого законодательства утвержден перечень премий, присуждаемых Губернатором Курской области за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. 

Реализация данных мер будет направлена на:

стимулирование сохранения культурного наследия Пристенского района;

сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;

стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;

совершенствование системы мотивации работников сферы культуры;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников сферы культуры.

В ходе реализации Программы предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

Организация работы в соответствии с порядком выплаты денежных поощрений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

 

5. Обоснование выделения подпрограмм

 

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации Программы, в ее составе выделяются подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие»,  «Искусство».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Для обеспечения достижения целей Программы на основе эффективной деятельности органа муниципальной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по:

- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

- информационному обеспечению реализации Программы;

- разработке и внедрению инновационных решений в сфере культуры.

Реализация подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» способствует решению задач остальных подпрограмм Программы.

 

Подпрограмма 2 «Наследие» отражает деятельность библиотек района. Охватывает такие направления реализации муниципальной  программы как:

привлечение читателей;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотеки.

Подпрограмма 3 «Искусство» отражает деятельность Пристенского районного дома культуры.Охватывает такие направления реализации муниципальной  программы как:

сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;

сохранение и развитие системы кинообслуживания населения района;

 

1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований местного и областного бюджетов определен на основании решения Представительного собрания Пристенского района Курской области и составляет  177681,1 тыс.рублей, в том числе:

2020 год – 28691,5 тыс.рублей;

2021 год – 28655,6 тыс.рублей;

2022 год – 30083,5 тыс.рублей;

2023 год – 30083,5 тыс.рублей;

2023 год – 30083,5 тыс.рублей;

2025 год – 30083,5 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного местного бюджетов представлено в Приложении № 4 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного  бюджетов, на реализацию целей Программы приведено в Приложении № 5 к Программе.

 

1. 7.     Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками ее реализации  

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста  экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

 

II. Оценка степени реализации мероприятий

 

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм;

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <1>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

 

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

 

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области, либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

 

IV. Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

 

10. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

 

V. Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

 

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

 

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

 

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где: k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

 

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы

 

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Подпрограммы муниципальной программы

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы № 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на   2020-2025 годы»

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского  района Курской области»
Участник	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 11299,3 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования областного и местного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 1883,3 тыс.рублей; 2021 год – 1883,2 тыс.рублей; 2022 год – 1883,2 тыс.рублей; 2023 год –1883,2 тыс.рублей; 2024 год - 1883,2 тыс.рублей; 2025 год – 1883,2 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;     реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;     повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;     создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;     создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;     рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;     повышение эффективности информатизации в учреждениях  культуры;     формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1направлена на решение задачи 1 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры» Программы. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы 1 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 1 включают:

Проблемы правового регулирования:

недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы партнерства в сфере культуры;

Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в учреждениях  культуры.

Кадровая проблема, обусловленаневысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

Не соответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры и искусства.

Низкий уровень информатизации.

Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.

В районе уровень информатизации в сфере культуры остаётся весьма низким. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области и Пристенского района Курской области, указанных в  паспорте Программы.

С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики целью подпрограммы 1является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

Показателями реализации подпрограммыОказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление сферы культуры;

    реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

    повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

    создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

    формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

Сроки и этапы реализации: 2020 – 2025г.г., в один этап.

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 планируется выполнение основного мероприятия –обеспечение деятельности учреждений культуры;

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности  учреждений культуры»

Выполнение основного мероприятия 1.1 направлено:

на улучшение и совершенствование деятельности подведомственных  учреждений культуры.

В рамках основного мероприятия 1.1 планируется:

осуществление мероприятий направленных на укрепление материально – технической базы  учреждений культуры;

улучшение качества кадрового состава учреждений культуры;

совершенствование управленческих навыков руководителей учреждений культуры;

обеспечение стабильного финансирования учреждений культуры.

Основное мероприятие 1.1 направленно на достижение такого показателя -  улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению района.

Результатами реализации основного мероприятия 1.1 станут:

увеличение показателей по основным видам деятельности учреждений культуры;

сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам.

Основное мероприятие 1.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2020 по 2025 годы, в один этап.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры,  в рамках реализации подпрограммы 1 представлен в приложении №3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований местного и  областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1составляет 11299,3тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования местногои областного бюджетов на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 1883,3тыс.рублей;

2021 год – 1883,2тыс.рублей;

2022 год – 1883,2тыс.рублей;

2023 год – 1883,2тыс.рублей;

2024 год – 1883,2тыс.рублей;

2025 год – 1883,2тыс.рублей;

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые рискисвязаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Наследие»

муниципальной программыПристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» (далее – подпрограмма 2)

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области»
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, тыс. экз.; количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческойбиблиотеки, экземпляров; охват населения библиотечным обслуживанием, процент;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 91300,7 рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 14783,8 тыс.рублей; 2021 год – 14627,3тыс.рублей; 2022 год – 15472,4тыс.рублей; 2023 год – 15472,4тыс.рублей; 2024 год – 15472,4тыс.рублей; 2025 год – 15472,4тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; укрепление материально-технической базы библиотеки, повышение среднемесячной заработной платы работников библиотеки.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Значительную часть культурного наследия ПристенскогорайонаКурской области составляют фонды библиотеки, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают значительное количество книжных памятников общероссийского и регионального значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, многие из них имеют высокую материальную ценность.

Основная задача библиотеки – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Межпоселенческая библиотека Пристенского района Курской области выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.  Основные услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей района к информации и знаниям.

Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеке.

Приоритетным направлением в достижении целей и задач развития библиотечного дела в межпоселенческой библиотеке является организация и стимулирование процесса модернизации библиотеки.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в поселке Пристень Курской области составляет 65%   (среднеобластной показатель – 40%).

 В настоящее время всё ещё сохраняется низкий уровень комплектования межпоселенческойбиблиотекиновой литературой.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

 С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной политики целью подпрограммы 2является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах подпрограммы 2.

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

охват населения поселка Пристень библиотечным обслуживанием;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

количество экземпляров новых поступлений в фонды  библиотеки.

Выделенные в рамках подпрограммы 2 показатели характеризуют основные результаты деятельности библиотеки.

В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;

улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

повышение заработной платы работников библиотеки;

участие библиотек района в конкурсах на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области и лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области. В рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" в 2020 году такую поддержку получили 2 библиотеки района в размере 200 тыс. руб. и 1 работник в размере 50 тыс.руб. из федерального бюджета.

Сроки и этапы реализации: 2020 – 2025г.г., в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 2 планируется осуществление основного мероприятия.

 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе».

 

Выполнение данного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки.

Рассматриваемое основное мероприятие 2.1 предусматривает:

организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;

формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки;

осуществление других мероприятий;

модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотеки путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеке;

 методическое обеспечение развития библиотеки.

Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующих показателей:

количество документов, выданных из фондов библиотеки, экземпляров.

Результатами реализации основного мероприятия 2.1 станут:

рост востребованности библиотеки у населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

Увеличение количества поступившей литературы.

 

Выполнение данного основного мероприятия включаетоказаниемуниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотеки.

 

Основное мероприятие 2.1 будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы – с 2020по 2025 годы.

 

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг межпоселенческой библиотекой, в рамках реализации подпрограммы 2 представлен в Приложении № 3 к Программе.

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем бюджетных ассигнований местного, областного и федеральногобюджетов на реализацию подпрограммы 2 составляет 91300,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного и федерального бюджетов.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год –  14783,8 тыс.рублей;

2021 год –  14627,3тыс.рублей;

2022 год –  15472,4тыс.рублей;

2023 год –  15472,4тыс.рублей;

2024 год –  15472,4тыс.рублей;

2025 год –  15472,4тыс.рублей.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые рискисвязаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены «старением» существующих кадров. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров.

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Искусство»

муниципальнойпрограммыПристенскогорайонаКурской области «Развитие культурыПристенского района Курской области на 2020-2025 годы »  (далее – подпрограмма 3)

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы	«Отдел культуры и молодежной политики  Администрации Пристенского района Курской области»
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы	создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества; создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения; среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы3 составляет 75081,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах: 2020 год – 12024,4 тыс.рублей; 2021 год – 12145,1 тыс.рублей; 2022 год – 12727,9 тыс.рублей; 2023 год – 12727,9 тыс.рублей; 2024 год – 12727,9 тыс.рублей; 2025 год – 12727,9 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно – досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост качественных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям и развитие культурного сотрудничества; повышение заработной платы работников Дома культуры укрепление материально-технической базы учреждения; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; укрепление материально-технической базы отдела кино.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 3 направлена на решение задачи «Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям».

Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Пристенского района Курской области.

Наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды нации. Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы «Искусство» охватывает:

сохранение и развитие народного художественного творчества;

техническое переоснащение дома культуры;

сохранение и развитие кинообслуживания населения.

В районе ведется целенаправленная работа по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения. В результате к 2025 году прогнозируется увеличение  среднего числа зрителей на мероприятиях.

Важным направлением местной культурной политики является сохранение и модернизация кинообслуживания района.

В районе работают 10 киноустановок, 8 из них в сельской местности. Из года в год сохраняется стабильность по количеству транслируемых отечественных кинофильмов.Оборудование всех киноустановок обновлено на современный формат, а районный кинозал оснащен оборудованием для воспроизводства 3D формата высокого качества.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов, выпускаемых для подрастающего поколения проводятся кинофестивали детских фильмов.

В целях стимулирования и повышения престижа профессии  необходимо ежегодно принимать участие в областном конкурсе киномехаников «Лучший по профессии»; 27 августа, в День Российского кино, происходит торжественное вручение премии Губернатора «Лучший кинофикатор года» лучшим работникам в сфере кинообслуживания.

Одним из основных механизмов обеспечения муниципальной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Пристенском районе, является районный Дом культуры.

Учреждение культурно-досугового типа удовлетворяет широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствует полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениям культуры, на доступ к культурным ценностям, вносит большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивает преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несет большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в районе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

 

2.      Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках реализации Подпрограмма 3 «Искусство», целью которой является: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни планируется реализация следующих задач:

создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества;

создание условий для сохранения и развития системыкинообслуживания населения района.

Соответственно задачам будут реализованы следующие мероприятия: увеличение среднего числа участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения и среднего числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека. Выполнение мероприятий включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности районного Дома культуры - создание на базе Дома культурыкружков, любительских объединений, направленных на самореализацию творческих способностей различных социальных групп;организация и проведение мероприятий социально-значимой тематики, выполняющих воспитательную функцию;проведение выездных концертов и отчетов творческих коллективов;реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов;профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников;осуществление деятельности по сохранению и развитию существующей в районное Доме культуры отдела кино;укрепление материально – технической базы  киноустановок;проведение кинофестивалей, осуществление других мероприятий;обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры, поддержка культурных мероприятий в районе, сохранение и развитие нематериального культурного наследия района, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, и др. Поддержка проектов направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия района. Создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой.

Результатами реализации подпрограммы станет:

высокий уровень качества и доступности услуг;

повышение заработной платы работников;

укрепление материально-технической базы;

увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг;

доля отечественных кинолент в кинопрокате;

увеличение доли отечественных кинолент в планах показа кино;

укрепление материально-технической базы  киноустановок;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Пристенского района;

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

 

Реализация подпрограммы3 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2020 по 2025 годы в один этап.

 

 

2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением культуры, в рамках реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 3 к Программе.

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного и федерального бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 составляет 75081,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования местного  бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:

2020 год – 12024,4 тыс.рублей;

2021 год – 12145,1 тыс.рублей;

2022 год – 12727,9 тыс.рублей;

2023 год – 12727,9 тыс.рублей;

2024 год – 12727,9 тыс.рублей;

2025 год – 12727,9 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета представлено в приложении  №4 к Программе.

 

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

 

Для успешной реализации подпрограммы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями   снижения темпов роста экономики района, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждения культуры и т.п.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в районном Доме культуры, что снижает эффективность работы районного Дома культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                                                                                     Курской области на 2020-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3
Муниципальная программа «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»
Цель программы: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества
Задача 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
1.	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом	процент	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
2.	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе	процент	100	100	100	100	100	100
3.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.	процент	70	80	85	90	95	100
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задача:обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
1.	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)	процент	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Наследие»
Цель подпрограммы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задача:повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	тыс. экз.	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
2.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки	экземпляров	600	600	600	700	800	900
3.	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Подпрограмма 3 «Искусство»
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задача 1:создание условий сохранения и развития  самодеятельного народного творчества.
1.	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	75	76	76	77	78	79
Задача 2: создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения района;
2.	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	человек	0,09	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                 Курской области на 2020-2025 годы»

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Пристенского района Курской области на  2020-2025 годы»

 

№	Номер и наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
	Основное мероприятие 1.1 «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры»	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении  которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки	Снижение качества жизни отдельных категорий граждан
Подпрограмма 2 «Наследие»
2.	Основное мероприятие 2.1 Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе» Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня комплектования книжных фондов	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; укрепление материально-технической базы библиотек; повышение заработной платы работников библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;	Отставание системы библиотечно-информационного обслуживания от уровня других районов; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области библиотечного дела	Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием; среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения; Оказывает влияние на показатели: количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; количество экземпляров
Подпрограмма 3  «Искусство»
3.	Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания района»	«Отдел культуры и молодежной политики»	2020	2025	высокий уровень качества и доступности услуг; повышение заработной платы работников ;укрепление материально-технической базы ; укрепление материально-технической базы Дома культуры;повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг; Рост количества качественных российских фильмов в кинопрокате; Высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ;Укрепление материально-технической базы отдела кино. Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; Укрепление материально- технической базы учреждений культурно-досугового типа;	Сокращение диапазона концертной деятельности, снижение активности членов творческих союзов, снижение качества и доступности услуг концертных организаций Дальнейшее снижение доли отечественных фильмов кинопрокате; Снижение уровня  качества и доступности услуг организаций, осуществляющих кинопоказ; Сокращение сети учреждений культуры; Снижение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области традиционной народной культуры	Оказывает влияние на показатели: Среднее число зрителей на мероприятиях. Оказывает влияние на показатели: среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека; Оказывает влияние на показатели: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3

к муниципальной целевой программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                 Курской области на 2020-2025 годы»

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услугмуниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, муниципальной целевой программы, основного мероприятия		Значение показателя объема услуги (работы)																			Расходы областного  и местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2020г.	2021г.						2022г.				2023 г.		2024г.				2025г.		2020г.					2021г.						2022г.					2023 г.				2024г.					2025г.
1		2	3						4				5		6				7		8					9						10					11				12					13
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:		Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры
Показатель объема услуги:		Количество обслуживаемых учреждений, единиц
Подпрограмма 1	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	Х	Х						Х				Х		Х				Х		1883,3					1883,3						1883,2						1883,2			1883,2					1883,2
Основное мероприятие 1.1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры	44	44						44				44		44				44		Х					Х						Х						Х			Х					Х
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:		Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги:		Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров
Подпрограмма 2	«Наследие»	Х	Х						Х				Х		Х				Х		14783,8					14627,3						15472,4					15472,4				15472,4					15472,4
Основное  мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе	228,7	228,7						228,7				228,7		228,7				228,7		Х					Х						Х					Х				Х					Х
		Создание условий повышения качественного уровня библиотечного обслуживания
		Количество поступившей литературы, экземпляров
		Х			Х					Х			Х				Х			Х				14783,8				14627,3					15472,4						15472,4		15472,4					15472,4
		600			600					600			700				800			900				Х				Х					Х						Х		Х					Х
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:		Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
Показатель объема услуги:		Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения, человек
Подпрограмма 3	«Искусство»	Х	Х						Х				Х		Х					Х	12024,4				12145,1							12727,9								12727,9				12727,9		12727,9
Основное мероприятие 3.1	Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания	75	75						76				76		77					77	Х				Х							Х								Х				Х		Х
		Услуги по обеспечению доступа граждан к культуре
		Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%)
		Х					Х				Х		Х					Х		Х	12024,4				12149,5					12727,9					12727,9								12727,9			12727,9
		6,4					6,4				6,5		6,5					6,5		6,6	Х				Х					Х					Х								Х			Х
		Услуги по киновидеообслуживанию граждан
		Количество показанных киносеансов,  единиц
																							11683,4						12149,5					12727,9	12727,9							12727,9				12727,9
		605				605						605		606				606		607			Х						Х					Х	Х							Х				Х
		Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества
		Количество мероприятий, единиц
		Х		Х				Х					Х			Х				Х
		3353		3355				3356					3357			3358				3358		Х					Х				Х					Х						Х			Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района                                                                                                                         Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Культура Пристенского  района Курской области на 2020-2025 годы» за счет средств местного и областного, федерального  бюджетов (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации
			ГРБС	Р	ЦСР	ВР	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Муниципальная программа	Развитие культуры Пристенского  района Курской области	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	28691453	28655629	30083504	30083504	30083504	30083504
		«Отдел культуры и молодежной политики»
Подпрограмма 1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	1883245	1883245	1883245	1883245	1883245	1883245
			004	1003	0110213350	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
			004	1003	0110213350	300	1881745	1881745	1881745	1881745	1881745	1881745
Подпрограмма 2	Наследие	Всего	Х	Х	Х	Х	14783776	14627322	15472392	15472392	15472392	15472392
Мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	14783776	14627322	15472392	15472392	15472392	15472392
			004	0801	01201С1401	100	13465016	14306960	15152030	15152030	15152030	15152030
			004	0801	01201С1401	200	1051873	304700	304700	304700	304700	304700
			004	0801	01201С1401	800	16887	15662	15662	15662	15662	15662
			004	0801	01201R5191	350	50000
			004	0801	01201R5195	200	200000
Подпрограмма 3	Искусство	Всего		Х	Х	Х	12024432	12145062	12727867	12727867	12727867	12727867
Мероприятие 3.1	Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания	«Отдел культуры и молодежной политики»		Х	Х	Х	12024432	12145062	12727867	12727867	12727867	12727867
			004	0801	01301С1401	100	10435000	11008625	11591430	11591430	11591430	11591430
			004	0801	01301С1401	200	1474920	1029400	1029400	1029400	1029400	1029400
			004	1004	01301С1401	100	600
			004	0801	01301С1401	300	3000
			004	0801	01301С1401	800	60912	57037	57037	57037	57037	57037
			004	0801	01301П1444	200	50000	50000	50000	50000	50000	50000
			004	0801	01301П1444	300

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры Пристенского района

Курской области на 2020-2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
местного и областного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Муниципальная программа 01 0 0000	«Развитие культуры в Пристенского района Курской области  на 2020-2025 годы»	всего	28691,5	28655,6	30083,5	30083,5	30083,5	30083,5
		местный бюджет	26558,2	26772,4	28200,3	28200,3	28200,3	28200,3
		областной бюджет	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
		федеральный бюджет	250,0
Подпрограмма 1 1003 0110213350	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	всего	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
		местный бюджет
		областной бюджет	1883,3	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2	1883,2
Подпрограмма 2 0801 012 01С1401	Наследие	всего	14783,8	14627,3	15472,4	15472,4	15472,4	15472,4
		местный бюджет	14533,8	14627,3	15472,4	15472,4	15472,4	15472,4
		федеральный бюджет	250,0
Подпрограмма 3 0801 013 01С1401 0801 01301П1444	Искусство	всего	12024,4	12145,1	12727,9	12727,9	12727,9	12727,9
		местный бюджет	12024,4	12145,1	12727,9	12727,9	12727,9	12727,9
		Федеральный бюджет
		областной бюджет

 

Прикреплённый файл: Постановление Администрации Пристенского района Курской области от 27.08.2020 №436-па "О внесении изменений в муниципальную программу Пристенского района Курской области "Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы" [4854.5 Kb]