<< Назад | |
Программа: «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023-2027годы»;
Ответственный исполнитель: отдел социального обеспечения Администрации Пристенского района курской области;
Отчетная дата: 2023 год;
Исполнитель:начальник отдела социального обеспечения Администрации Пристенского района Курской области
Елена Николаевна Исаева, телефон 8(47134)2-11-68, эл. адрес uszn_23@mail.ru.
Начальника отдела
социального обеспечения
Администрации Пристенского
Района Курской области Е.Н. Исаева
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан
Пристенского района на 2023 – 2027годы»
за 2023 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
Пристенского района на 2023 – 2027 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 22.12.2022 №851-па (в редакции от 30.12.2022 № 896-па, от 29.12.2023 № 710-па), сроком реализации 2023-2027 годы.
В 2023 году изменения были внесены в связи с решениями решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23.12.2022 № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023год и на плановый период 2024и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений), решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области пятого созыва от 21.12.2023 № 4/18-5 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание в 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Целями муниципальной программы являются:
- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
- повышение доступности социального обслуживания населения;
- улучшение демографической ситуации
- снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ
- улучшение качества жизни ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:
- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
- развитие и укрепление института семьи;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;
- профилактика семейного и детского неблагополучия;
- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;
- повышение уровня социально-бытового положения ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района через предоставление им дополнительных мер социальной поддержки;
-повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам,
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Курской области
Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:
В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы»
В соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па«Об утверждении методическихуказаний по разработке и реализации муниципальныхпрограмм Пристенского районаКурской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы» в 2023 году.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Наименование подпрограмм |
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023год, (М) |
Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2023год, (Мв) |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
2 |
2 |
1 |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
6 |
6 |
1 |
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
6 |
6 |
1 |
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области |
1 |
0 |
0 |
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области |
2 |
1 |
0,5 |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе |
2 |
2 |
1 |
Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Наименование подпрограмм |
Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) |
Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) |
Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
2310,697 |
2284,461 |
0,99 |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
11283,899 |
10563,634 |
0,94 |
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
35876,741 |
35267,179 |
0,98 |
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области |
40,000 |
00,000 |
0,0 |
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области |
1101,023 |
1079,510 |
0,98 |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе |
55,000 |
55,000 |
1 |
При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.
Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области
Данный показатель рассчитывается по формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
Наименование подпрограмм |
Степень реализации мероприятий, (СРм)
|
Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
1 |
0,99 |
1,01 |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1 |
0,94 |
1,06 |
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
1 |
0,98 |
1,02 |
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области |
0 |
0,0 |
0,00 |
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенскомрайоне Курской области |
0,5 |
0,98 |
0,51 |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе |
1 |
1 |
1 |
Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
В рамках подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» реализованы мероприятия, направленные на создание условий для поддержки общественной организации ветеранов в Пристенском районе, обеспечение на территории Пристенского района соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения.
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
-число пожилых граждан, вовлеченных в ветеранскую общественную организацию-2;
-число работников, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной защиты населения Пристенского района – 4.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:
1. По показателю «Численность населения с денежными доходами нижевеличины прожиточного минимума, в процентах от общейчисленности населения»:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 5,3/6,3=1
2. По показателю «Доля граждан, получивших социальные услуги в учрежденияхсоциального обслуживания населения, в общем числеграждан, обратившихся за получением социальных услуг вучреждения социального обслуживания населения100%)»:
СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп14878,857/15366,966=96,8=0,97*100=97%
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=(1+0,97)/2=0,985=0,99
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусматривает формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
-выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих-18 человек;
-предоставление гражданам ежемесячных пособий– 46 человек;
-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 931 человек, в том числе:
предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий– 4человека;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами–18человека;
предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда -879 человек;
предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла–30 человек.
1. По показателю «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки»:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 100/100=1
2.По показателю «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:
СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=10563,634/11283,899=0,936=0,94
3.По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:
СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/21ф=6,3/6,3=1
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=(1+0,94+1)/3=0,98
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Подпрограмма«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных в первую очередь на: стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патроната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
- руководство и управление в сфере опеки и попечительства- 3 человека;
- оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми–38 человека;
- работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе последующим направлениям:
обеспечение реализации целей и задач программ, направленных на улучшение демографической ситуации
организация работы совместно с общественными организациями по вопросам укрепления института семьи
увеличение численности населения
мониторинг демографической ситуации
повышение качества оказания медицинской помощи
диспансеризация населения
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
работа отдела ЗАГС и кабинета планирования семьи
работа по предотвращению материнской и младенческой смертности
пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде
проведение мероприятий по вопросам ведения здорового образа жизни
проведение мероприятий в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
охват детей разными формами отдыха
оказание мер государственной поддержки семей, имеющих детей
сбор средств в благотворительные фонды
Проведение торжественных мероприятий и конкурсов
оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами
проведение мероприятий, посвященных Дню матери
оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами
развитие образования
работа с молодежью
оказание поддержки молодым семьям
работа по трудоустройству населения
профилактика недопущения массовой безработицы
- назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно-246человек.
1. По показателю «Числодетей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетномгоду произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми, проживающих в Пристенскомрайоне Курской области»:
СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/21ф= (246/362*100=67)
C / D x 100%,
2. По показателю «количество жилых помещений, приобретенныхдля граждан из числа детей-сирот (числовоезначение)»:
СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=4/4=1
3. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот,обеспеченных жилыми помещениями (числовое значение)»:
СДп/ппз = ЗПп/21Ф / ЗПп/пп=4/4=1
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=(0,67+1+1)/3=0,90
Подпрограмма 4«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»
Подпрограмма: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» направлена на профилактику наркомании и реабилитация больных наркоманией и включает в себя развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде.
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией, в т.ч.:
"Участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь", областного фестиваля молодежных социальных программ-акций "21 век – без наркотиков", участие в ежегодной выставке в Курском краеведческом музее "Нет наркотикам!".
"Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".
"Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений".
"Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов".
"Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. Участие в районных, областных мероприятиях.
"Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".
"Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
"Участие в ежегодном областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".
"Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".
1. По показателю «Количество граждан, получивших услугу пореабилитация при наркозависимостис использованием сертификата»:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 0/1=0
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=0/1=0в связи с отсутствием обращений в отчетном году:
Подпрограмма 5«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области»предусматривает решение следующих основных задач: - предоставление мер социальной поддержки ветеранам ВОВ Пристенского района;
- повышение качества жизни ветеранов ВОВ Пристенского района;
- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ Пристенского района;
- улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».
- предоставление мер социальной поддержки участникам локальных конфликтов и членам их семейПристенского района;
- повышение качества жизни участников локальных конфликтов и членов их семейПристенского района;
- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей Пристенского района;
- улучшение жилищных условий участников локальных конфликтов и членов их семей, предоставляется за счет местного бюджета муниципального района «Пристенский район».
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
1.По показателю «Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших)инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшенииматериально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей(100%), конвертированных органом социальнойзащиты в ЕГИССО»
По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» - 0, в связи с отсутствием обращений в отчетном году:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 1,0/0=0
2. По показателю «Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших)инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшенииматериально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей(100%), конвертированных органом социальнойзащиты в ЕГИССО»
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 1079,510/1091,023=0,98*100=98%
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=(0,98+0)/2=0,49
Подпрограмма 6 «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»
Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенскомрайоне» направлена на создание для инвалидов и других маломобильных категорий условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов.
Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:
- создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями;
- проведение мероприятий для инвалидов.
1. По показателю «Удельный вес детям-инвалидам в общей численности детей в Пристенском районе»:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп= 55/2306=0,02
2. По показателю «Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере жизнедеятельности инвалидов и других МГН (Проведение мероприятий для инвалидов)»:
СДп/ппз = ЗПп/21ф / ЗПп/пп=10,0/10, 0=1
Степень реализации подпрограммы:
СРп/п=(1+1)/2=1
Оценка эффективности реализации подпрограмм
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Наименование подпрограмм |
Степень реализации подпрограммы, СРп/п |
Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п |
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
0,99 |
1,01 |
0,99 |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
0.95 |
1,06 |
1 |
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
0.90 |
1,02 |
0,91 |
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области |
0 |
0 |
0 |
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области |
0.49 |
1 |
0.49 |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе |
1 |
1 |
1 |
Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе», «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области»признаетсянеудовлетворительной, т.к. значение составляет 0.(в связи с отсутствием выявленных граждан)
Эффективность реализации подпрограмм «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области», признается невысокой, но выполненной (в связи с отсутствием обращений граждан), т.к. значение составляет менее 0,49
Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф =6,3/6,3=1
2. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:
СДгппз = ЗПгпп/ ЗПгпф =100,0/97,6=1,02
Степень реализации государственной программы:
СРгп=(1+1,02)/2=1,01=1.
Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы:
ЭРгп=0,5*1+0,5*(0,99*0,04+0,98*0,21+0,9*0,716+0+0,5*0,02+0,5*0,0011)=0,465+0,5(0,04+0,21+0,64+0+0,01+0,0005)= 0,5+0,45=0,95
Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023 – 2027 годы» в 2023 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет 0,95.
Наименование подпрограмм |
Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2023году (кассовый расход), тыс. руб. |
Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
|
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2023 - 2027 годы » |
49249,784 |
|
|
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
2284,461 |
0,04 |
|
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
10563,634 |
0,21 |
|
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей |
35267,179 |
0,716 |
|
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области |
40,00 |
0,00 |
|
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области |
1079,510 |
0,02 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе |
55,000 |
0,0011 |
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№ |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2023 год |
Пояснения |
||
План |
Факт |
|||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2023-2027 годы» |
||||||
1 |
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района |
% |
6,3 |
6,3 |
1 |
|
2 |
Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения |
% |
97,6 |
97,6 |
1 |
|
1.Подпрограмма «1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
||||||
1 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения |
%. |
6,3 |
6,3 |
1 |
|
2 |
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения *(100%). |
%. |
97,6 |
97,6 |
1 |
|
2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
||||||
1 |
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
1
|
|
2 |
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме |
% |
98,8 |
93,6 |
1,06 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
|
3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
||||||
1 |
число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми |
чел |
362 |
246 |
0,67 Высокаяэффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
|
2 |
количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот (числовое значение) |
Кол-во |
4 |
4 |
1 |
|
3 |
количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (числовое значение). |
Кол-во |
4 |
4 |
1 |
|
4. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» |
||||||
1 |
Количество граждан, получивших услугу по реабилитации при наркозависимости с использованием сертификата |
Кол-во |
1 |
0 |
0 не эффективная реализация муниципальной программы в части исполнения данного показателя |
|
2 |
Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи. |
Процент от числа подростков, проживающих на территории |
21.,2 |
21,2 |
1 |
|
5. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» |
||||||
1 |
Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей, погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении материально-бытовых условий, в процентах от общей численности ветеранов ВОВ, участников локальных конфликтов и членов их семей (100%). конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО.. |
Процент |
100 |
0 |
0 |
|
6. Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе» |
||||||
1 |
Удельный вес детям-инвалидам в общей численности детей в Пристенском районе. |
% |
2,6 |
2,4 |
0,92 |
|
2. |
Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере жизнедеятельности инвалидов и других МГН «Проведение мероприятий для инвалидов» |
% |
21,2 |
21,2 |
1 |
|
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район»в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализациюмуниципальной программы за 2023 год
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2023 - 2027 годы » |
|
50667,3 |
50667,3 |
49249,7 |
97,2 |
- средства федерального бюджета |
13061,1 |
13061,1 |
12636,5 |
96,7 |
|
- средства областного бюджета |
|
32904,0 |
32904,0 |
32036,5 |
97,4 |
- средства местного бюджета |
|
4702,2 |
4702,2 |
4576,7 |
97,3 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
118,9 |
118,9 |
118,9 |
100 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
23,8 |
23,8 |
23,8 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
1351,9 |
1351,9 |
1290,3 |
95,4 |
Культура |
0801 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
100,0 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
2606,0 |
2606,0 |
2582,1 |
99,1 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
7979,7 |
7868, |
7738,4 |
98,3 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
35021,2 |
35021,2 |
33845,4 |
96,6 |
В т.ч. средства федерального бюджета |
|
13061,1 |
13061,1 |
12636,5 |
96,7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
3622,1 |
3622,1 |
3595,8 |
99,3 |
С В Е Д Е Н И Я |
||||
об исполнении муниципальных программ муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2023 год |
||||
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение за 2023 год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенскомрайоне Курской области на 2023 - 2027 годы » |
02 |
50667,360 |
49249,784 |
97,2 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
02 1 |
2310,697 |
2284,461 |
98,9 |
Основное мероприятие «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов войны» |
02 1 01 00000 |
87,088 |
87,088 |
100,0 |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты» |
02 1 02 00000 |
2223,609 |
2197,373 |
98,8 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |
02 2 |
11283,899 |
10563,634 |
93,6 |
Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат муниципальным служащим» |
02 2 01 00000 |
2606,000 |
2582,050 |
99,1 |
Основное мероприятие «Предоставление гражданам ежемесячных пособий» |
02 2 02 00000 |
809,461 |
243,148 |
30,0 |
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» |
02 2 03 00000 |
7616,900 |
7534,321 |
98,9 |
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан» |
02 2 04 00000 |
251,538 |
204,115 |
81,1 |
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |
02 3 |
35876,741 |
35267,179 |
98,3 |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере опеки и попечительства» |
02 3 01 00000 |
1044,300 |
1044,300 |
100,0 |
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми» |
02 3 02 00000 |
7869,217 |
7811,893 |
99,3 |
Основное мероприятие «Работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе» |
02 3 03 00000 |
100,000 |
100,000 |
100,0 |
Основное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» |
02 3 04 00000 |
15366,966 |
14878,857 |
96,8 |
Основное мероприятие «Оказание материальной помощи многодетным семьям» |
02 3 05 00000 |
230,000 |
190,000
|
82,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |
02 3 06 00000 |
11266,258 |
11242,129 |
99,8 |
02 4 |
40,000 |
0,000 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией» |
02 4 01 00000 |
40,000 |
0,000 |
0,0 |
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, участников локальных конфликтов и членов их семей, проживающих в Пристенском районе Курской области» |
02 5 |
1101,023 |
1079,510 |
98,0 |
Основное мероприятие «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» |
02 5 01 00000 |
10,000 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий участников локальных конфликтов и членов их семей |
02 5 02 00000 |
1091,023 |
1079,510 |
98,9 |
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе» |
02 6 |
55,000 |
55,000 |
100,0 |
Основное мероприятие «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбаръерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями» |
02 6 01 00000 |
45,000 |
45,000 |
100,0 |
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для инвалидов" |
02 6 02 00000 |
10,000 |
10,000 |
100,0 |