| << Назад |  |
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры Пристенского
района Курской области на 2020-2025 годы»,
утвержденная постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 03.12.2019 № 689-па.
за 2023 год
ответственный исполнитель: Управления культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Пристенского района
Курской области
Непосредственный исполнитель –и.о. начальника Управления культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Пристенского района Курской области Гобелко Э.И., тел.: 8 (47134) 2-12-01, pristmol@mail.ru
И.о. начальника Управления культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Пристенского района
Курской области Э.И. Гобелко
1.1 Информация о степени достижения целей и задач подпрограмм и муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».
В 2023 году в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 23 декабря 2022 года № 13/84 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области пятого созыва от 21.12.2023 г. № 4/18-5 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в связи с изменениями, касающимися объемов финансирования Администрации Пристенского района Курской области в муниципальную программу были внесены изменения - постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 21.12.2023 №761-па «О внесении изменений муниципальную программу Пристенского района Курской области «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» от 03.12.2019 № 689-па (в ред. от 25.12.2019 №747-па,от 18.02.2020 №127-па,от 27.08.2020 № 436-па,от 30.12.2020 № 669-па, 27.01.2021 № 49-па, от 30.12.2022 №886-па, от 21.02.2023 №72-па, от 25.08.2023 №536-па).
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2023 году потрачено 75292,445 тыс. рублей.
Организация деятельности учреждений культуры осуществляется в соответствии с учетом с Государственной программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 700-па (с учетом внесенных изменений и дополнений).
Приоритеты государственной политики в сфере культуры и в сфере реализации государственной национальной политики установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:
Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;
Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808;
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683;
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р., разработанным и утвержденным во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Культурное обслуживание населения Пристенского района осуществляют 19 учреждений культурно - досугового типа, 24 библиотек, Детская школа искусств, 2 филиала Курского областного краеведческого музея- это Пристенский краеведческий музей и Историко –мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» в п. Кировский, а также филиал Областного дома народного творчества –Пристенский центр народной культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 100%.
Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом» составил 1% - плановый показатель 1% выполнен на 100%
Показатель 2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе 100%- плановый показатель 100% выполнен на 100% , величина среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в 2023 году составила 42474,91 руб.
Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры» - компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 2 920,389 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Наследие»
Основное мероприятие - «Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе». Израсходовано 26766,977 тыс. рублей, в том числе в рамках проекта "Творческие люди" 154,608 тыс. рублей
Показатель 1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,1 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 84%
Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки 3633 экз. плановый показатель 700 экз. выполнен на 519%
Показатель 3. Охват населения библиотечным обслуживанием 68% - плановый показатель 65% выполнен на 105%
В 2023 году в Пристенском районе сеть муниципальных библиотек осталась без изменений, сокращения сети не было (24-2022, 24-2023гг.).
В связи с вакансией в 2023 году не работали Еринская, Владимировская, Ракитинская сельские библиотеки.
Библиотечные услуги в Пристенском районе в 2023 г. оказывали 21 библиотека.
Муниципальное казённое учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека» Пристенского района Курской области с 2 филиалами:
В отчетном году полный рабочий день работали 4 библиотеки (Межпоселенческая, Пристенская детская, Черновецкая мод.с/б, Кировская поселковая взрослая библиотека ), по сокращенному графику работали 17 библиотек.
В библиотечной сети Пристенского района, эффективно выполняющей свои функции, сохранены все рабочие места.
Уровень доступности сети Интернет в 2023 г. составил 96% (как и в 2022 г.).
В 12 библиотеках Пристенского района удаленным пользователям обеспечен доступ к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем через терминалы доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных инсталлированных документов – КонсультантПлюс.
На АИС PRO. Культура. РФ библиотекари размещают анонсы мероприятий (2023 год – 40).
Доступность библиотечных услуг обеспечивается стационарной и дистанционной формами обслуживания. Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов 12 (50%) библиотек оборудованы пандусами. В текущем году за счет средств муниципального бюджета – 235 000 руб. для открытия библиотеки нового поколения приобретено специальное оборудование для лиц с ограниченными возможностями - подъемник лестничный универсальный мобильный.
Основой деятельности библиотек является книжный фонд библиотек, который насчитывает 176327 экземпляров книг и брошюр.
Обновляемость книжного фонда в 2023 году составила 2,1%, (в 2022 году 0,4%). В 2023 году за счет средств федерального бюджета приобретено 2873 экз. новых книг - на общую сумму 1 946 786 руб. 00 коп.
В 2023 году библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты.
Охват населения библиотечным обслуживанием – 68%.
Динамика в выполнении основных показателей стабильная. Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполняются в полном объеме.
На основании национального проекта «Культура», целевые показатели библиотеки увеличиваются с каждым годом, в связи с увеличением показателя посещений на массовых мероприятиях. В 2023 году проведено 1489 культурно-просветительских мероприятия, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с возможностью участия инвалидов.
Главные события библиотечной жизни в Пристенском районе в 2023 году были взаимосвязаны с важнейшими событиями в стране, значимыми юбилейными федеральными и региональными мероприятиями, актуальными темами общественной жизни. Тематический Год педагога и наставника нашел свое отражение во многих культурно-просветительских мероприятиях. Информация о событиях, направленных на популяризацию книги и чтения, была размещена на сайте учреждения и на страницах библиотек в социальных сетях.
В 2023 году Учреждение стало победителем различных конкурсов, грантов, полученные деньги осуществили поставленные цели и улучшили материально-техническую базу библиотек.
В текущем году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Кировская поселковая взрослая библиотека – филиал вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек, получила и освоила финансирование в сумме 5 млн. руб. Полученные деньги использованы в полной модернизации библиотеки: изменение внутреннего пространства, техническое оснащение, пополнение фонда, приобретение современной техники. Все эти дополнения к изменениям сделали Кировскую взрослую библиотеку многофункциональной информационной площадкой для просвещения и проведения досуга.
Черновецкая сельская библиотека (Жиляева Т.А.) стала победителем ежегодного конкурса на получение государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территориях сельских поселений Курской области, и их работникам по двум номинациям и получила денежное поощрение в сумме 153 072 тыс.руб.
В рейтинге 2023 года по итогам реализации проекта «Пушкинская карта» по количеству проведенных мероприятий среди библиотек Курской области Учреждение заняло второе место. Библиотеками района по Пушкинской карте в отчетном году проведено 40 мероприятий, на которые продано 411 билетов на сумму 32 469 рублей.
В текущем году АНО «ЦСРСКП «Авангард Пристени» приняла участие в 2 конкурсах Президентских грантов. Библиотекой были представлены достойные проекты, которым до победы не хватило минимальное количество баллов.
Кировская поселковая взрослая библиотека приняла участие в проекте Министерства культуры Российской Федерации «Гений места».
В преддверии Дня неизвестного солдата Пристенская межпоселенческая библиотека выступила очной площадкой и приняла активное участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»;
участие в международной образовательной акции «Географический диктант 2023», в которой приняли участие жители Пристенского района;
участие во Всероссийской акции «Диктант ЖКХ», которая состоялась по инициативе партии «Единая Россия».
В рамках Года педагога и наставника в России (Указ Президента РФ от 27.06.2022 №401) организовано и проведено более 20 тематических мероприятий, которые посетили около 500 человек.
В библиотеках района в отчетном году функционировало 32 любительских объединения, различной направленности. Работа любительских объединений говорит о большой популярности этой формы досуга среди читателей и творческом подходе библиотекарей к их организации.
Подпрограмма 3. «Искусство»
Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания». Израсходовано 45605,079 тыс. рублей.
Показатель 1. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения 96 человек плановый показатель 77 выполнен на 125%
Показатель 2. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека выполнен на 83%
В Пристенском районе проживает 14087 человек, в том числе в п. Пристень – 4805 человека, в п. Кировский – 2417 человек, в сельской местности – 6919 человек
Обслуживание населения в сфере культурно-досуговой деятельности в Пристенском районе в 2023 году осуществляли 19 клубных учреждений, в том числе в сельской местности – 17.
Культурно-досуговую сферу в районе представляют:
МКУК «Пристенский районный Дом культуры»,
18 филиалов МКУК «Пристенский РДК»: Кировский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Бобрышевский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Еринский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Ракитинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Котовский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Пселецкий ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Луговской ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Нагольненский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Сазановский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Ильинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Пристенский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Большесетинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Колбасовский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Черновецкий ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Прилепский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Верхнеольшанский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Среднеольшанский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
Ярыгинский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК»
По итогам статистической отчётности за 2023 год в районе действуют 145 клубных формирования различной направленности с числом участников – 1366 человек. Из общего числа клубных формирований для детей – 68 с числом участников 580, для молодёжи – 22 с числом участников – 211 человек. Число клубных формирований увеличилось на 2 единицы по сравнению с прошлым годом.
В целом по району на одно клубное учреждение приходится 7,6 клубных формирований, с наполняемостью – 9,4 человек на одно формирование, в т.ч. в сельской местности на одно учреждение – 5,8 клубных формирований с наполняемостью – 8,2 человек.
Процент охвата населения в клубных формированиях –9,5%
2 коллектива самодеятельного любительского творчества имеют звание «народный коллектив любительского художественного творчества» с числом участников – 35 человек: народный театр и народный духовой оркестр МКУК «Пристенский РДК».
1 коллектив имеет звание «образцовый коллектив любительского художественного творчества». Это детский хореографический коллектив «Веселые горошины» Кировский ДК филиал МКУК «Пристенский РДК». В коллективе две группы с числом участников 23 человека.
Хореографический коллектив «Веселые горошины» - непременный участник всех торжественных мероприятий, проводимых в районе. Юные исполнительницы, покорив своим творчеством земляков, успешно выступают на областных, региональных и всероссийских подмостках.
За 2023 год учреждениями культуры всего было проведено- 2454 мероприятий, в том числе для детей – 1030 мероприятий, для молодежи –1044 мероприятия. Число посещений составило –120820 человек, детей – 44086 человек, молодежи-48072 человека.
В сельской местности проведено всего - 2079, в т.ч. для детей –885 мероприятий, для молодежи – 902. Число посещений в сельской местности всего –74187 человек, детей – 28084 человека, молодежи –31254 человека.
В том числе на платной основе проведено мероприятий - 1056, из них в сельской местности - 149.
Районным Домом культуры проведено- 219 мероприятий с числом посещений- 34507 человек.
В рамках целевой программы «Развитие культуры в Пристенском районе Курской области на 2020-2025 гг.» в районе действует ряд культурно-творческих проектов.
Водяная мельница в с. Красниково Котовского сельсовета – один из известных культурных объектов в Курской области. На территории памятника архитектуры «Водяная мельница» проводятся областные, районные мероприятия и мероприятия Котовского ДК (фольклорные праздники, праздники народного календаря).
14 января 2023г. в с.Красниково, в "Парке мельниц" прошло интерактивное мероприятие для детей "Экспедиция по новогодним традициям". Специалисты Пристенского районного дома культуры подготовили и провели представление для юных гостей.
В областном празднике «Широкая Масленица» приняли участие все учреждения культуры района: было оформлено 9 сельских подворий и подворье Администрации района.
В рамках акции "Культура для школьников" 17 мая на водяной мельнице в с. Красниково коллективом "Фёклушка" Котовского ДК филиала МКУК "Пристенский РДК" был проведен фольклорный праздник "Мельница-рукодельница", который включал в себя традиционно-обрядовые песни, хороводы со сказочными персонажами.
Межрегиональный проект «Культура 365» в «Парке мельниц» стартовал 21 мая.
Торжественное открытие прошло в Пристенском районе селе Красниково с участием губернатора Курской области Романа Старовойта.
8 июля в Парке мельниц с. Красниково прошёл праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Пристенский район был представлен подворьем с мастер-классом по изготовлению вязаных ромашек и продажей изделий из различных материалов, проводилась беспроигрышная лотерея. Во время праздника самым популярным развлечением у юных посетителей стали рисунки на лицах краской аквагрим.
19 августа а Парке Мельниц с.Красниково состоялось народное гуляние «Яблочный Спас – нам яблок припас»
Специалисты районного Дома культуры и сельских Домов культуры работали и представляли Пристенский район в подворье.
14 октября в селе Красниково прошло народное гуляние "Покров на мельнице".
25 декабря в этнографическом комплексе «Парк мельниц» в селе Красниково Пристенского района прошло торжественное открытие Ёлки.
В рамках национального проекта «Культура»МКУК "Пристенский РДК" провёл праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери, с использованием оснащённого современного техникой мобильного культурного центр-автоклуба.
20 декабря МКУК "Пристенский РДК" провёл с использованием оснащённого современного техникой автоклуба на площади п. Пристень торжественное открытие Ёлки, а также Всероссийскую благотворительную акцию "Ёлка желаний", где неравнодушные люди Пристенского района исполнили желания 14-ти мальчишек и девчонок.
Коллективы и участники художественной самодеятельности учреждений культурно-досугового типа Пристенского района принимают активное участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Всего лауреатов в международных конкурсах и фестивалях – 24 (41 участник), во всероссийских – 15 (27 уч.), в региональных - 7 (57 уч.).
- Зональный этап конкурса-фестиваля хоров и вокальных ансамблей сельских учреждений культуры «Курские зори» 1 место вок. ансамбль «Лужаночка» (Луговской ДК).
- Областной смотр-конкурс «Курск фольклорный» - Котовский ДК Диплом 1 степени.
- Областной конкурс «Созвездие молодых - 2023» Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический коллектив «Веселые горошины» диплом 2 степени (Кировский ДК), хореографический ансамбль «Феерия» диплом 2 степени (Пристенский РДК).
- Областной смотр-конкурс показательных мероприятий «Сохраняя память о войне» ПристенскийРДК литературно-музыкальная композиция «Дети войны» клубное формирование художественного слова «Лира», руководитель Наталья Пигорева)(1 место).
-Областной фестиваль-конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Оставайтесь, друзья, молодыми» Хор народной песни «Родник жизни» Пристенского РДК 1 место, лауреат 1 степени финал.
- Областной фестиваль-конкурс современных форм работы по героико-патриотическому воспитанию «Сохраняя память о войне» Никита Пеньков клубное формирование художественного слова «Лира», руководитель Наталья Пигорева ДИПЛОМ 1 степени (Пристенский РДК)
Образцовый детский хореографический коллектив «Весёлые горошины» Кировского ДК добился позитивных результатов в 2 региональных, 6 международных и 2 всероссийских конкурсах-фестивалях, в 5 из которых стал лауреатами 1 степени
- Международный конкурс "Волна успеха" Гран-при Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический коллектив "Веселые горошины" Кировского ДК (народный танец "Сударушка"),руководитель Суворова Ирина Николаевна.
- Международный фестиваль хореографического искусства « Пробуждение» Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический коллектив « Веселые горошины» (онлайн С.-Петербург лауреат 1 степени)
- Международный конкурс-фестиваль «Время Первых» Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический коллектив « Веселые горошины» (Лауреат 1 степени, Спецдиплом «За целостность образа», Лауреат 2 степени(мл.гр)
- Международный конкурс- фестиваль конкурс «LET IT SNOW» - г. Курск,2023г лауреаты I степени танцы народов Мира. Образцовый хореографический коллектив "Веселые горошины"
- Всероссийский конкурс хореографического искусства «Звезды соловьиного края» г.Курск 8.10.2023г. Образцовый хореографический коллектив "Веселые горошины" диплом лауреата I степени и др.
В клубной системе района всего работников – 66 человек. В сельской местности – 33 человек.
Специалистов КДД всего– 50 человек.
Из них с высшим образованием – 20 человек (40%).
Со средне-специальным образованием –24 человека (48%).
Со средним образованием –6 человек (12%).
На 01.01.2024года количество обучающихся заочно – 3 человека, в том числе:
Обоянский филиал ОБУ СПО «Курский колледж культуры» - 1 человек (Чернышёва Е.С. – заведующий Ильинского ДК филиала МКУК «Пристенский РДК») БГИИК – 1 человек (Добродомова А. С. – методист ОИМПД), КГУ – 1 человек (Реутова Н. И. – заведующий Сазановского ДК филиала МКУК «Пристенский РДК»)
В настоящее время полный рабочий день для сотрудников организован в 3-х учрежденях - МКУК «Пристенский РДК», Кировский ДК филиал МКУК
« Пристенский РДК», Луговской ДК МКУК «Пристенский РДК».
По сокращенному графику работают 16 учреждений культурно-досугового типа на 0,85 ст.-1 учр.; на 0,8 ст.-4 учр.; на 0,75 ст. – 9 учр.; на 0,6 ст.-1учр.; на 0,5 ст. – 1учр.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2023 год.
|
N п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Ед. измерения
|
2023 год |
Пояснение Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей |
|
|
|
|||||
|
План
|
Факт |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» |
|||||
|
1 |
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом |
% |
1,3 |
1,3 |
100 |
|
2 |
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
% |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. |
% |
85 |
85 |
100 |
|
Подпрограммы № 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
|
|||||
|
1 |
Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами) |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2. «Наследие»
|
|||||
|
1 |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |
тыс. экз. |
17,9 |
15,1 |
показатель выполнен на 84% в связи с уменьшением числа читателей по сравнению с 2022 |
|
2
|
Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки |
экз. |
600 |
3633 |
показатель выполнен на 519% в связи с получением денежных средств для модельной библиотеки п.Кировский в рамках нацпроекта «Культура» |
|
3
|
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
65 |
68 |
показатель выполнен на 105% В библиотеках Пристенского района в 2023 году наблюдается увеличение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием, частично это связано с обновлением книжного фонда |
|
4. |
Создание модельных муниципальных библиотек (Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту) |
единица |
1 |
1 |
|
|
5. |
Развитие сети учреждений культурно- досугового типа (Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности- Бобрышевский ДК) |
единица |
1 |
1 |
|
|
6. |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
человек |
1 |
1 |
|
|
7. |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |
единица |
1 |
1 |
|
|
Подпрограмма 3. «Искусство»
|
|||||
|
8 |
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |
чел. |
76 |
96 |
Показатель выполнен на 125%, это связано с увеличением числа участников клубных формирований, а также увеличением количества проводимых мероприятий, в том числе развития туристического кластера «Водяная мельница» |
|
9 |
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально- технической базы |
единица |
1 |
1 |
|
|
10 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
единица |
- |
- |
|
|
11 |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
чел. |
0,12 |
0,1 |
Показатель выполнен на 83% по причине отмены ряда сеансов в связи с проведение мероприятий на сцене МКУК «Пристенский РДК» |
|
Подпрограмма 4 «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области» |
|||||
|
12 |
Количество туристов въехавших на территорию муниципального образования |
Чел. |
1000 |
5000 |
Показатель перевыполнен с проведением ряда фестивалей на территории объекта культурного наследия «Водяная мельница» в с. Красниково Пристенского района |
1.2 Сведения об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2022 год.
(тыс.руб.)
|
Наименование |
ЦСР |
План на 2023 год |
Факт 2023 года |
Процент исполнения расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы" |
01 |
75 302,708 |
75 292,445 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
01 1 |
2 920,389 |
2 920,389 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры» |
01 1 02 00000 |
2 920,389 |
2 920,389 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Наследие» |
01 2 |
26 766,977 |
26 766,977 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела и материально-технической базы библиотек в Пристенском районе» |
01 2 01 00000 |
21 612,369 |
21 612,369 |
100,0 |
|
проект "Культурная среда" |
01 2 А1 00000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
100,0 |
|
проект "Творческие люди" |
01 2 А2 00000 |
154,608 |
154,608 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Искусство» |
01 3 |
45 605,342 |
45 605,079 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания» |
01 3 01 00000 |
29 191,475 |
29 191,313 |
100,0 |
|
проект "Культурная среда" |
01 3 А1 00000 |
16 413,867 |
16 413,766 |
100,0 |
|
Подпрограмма «Развитие туризма на территории Пристенского района Курской области» |
01 4 |
10,000 |
0,000 |
0,0 |
|
Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма в Пристенском районе Курской области» |
01 4 01 00000 |
10,000 |
0,000 |
0,0 |
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2023 год
|
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы" |
|
75 302,7 |
75 302,7 |
75 292,4 |
100,0 |
|
- средства федерального бюджета |
|
19 455,9 |
19 455,9 |
19 455,8 |
100,0 |
|
- средства областного бюджета |
|
13 518,7 |
13 518,7 |
13 518,7 |
100,0 |
|
- средства местного бюджета |
|
42 328,1 |
42 328,1 |
42 317,9 |
100,0 |
|
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
|
Культура |
0801 |
72 292,7 |
72 292,7 |
72 292,4 |
100,0 |
|
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
19 455,9 |
19 455,9 |
19 455,8 |
100,0 |
Показатель 1. подпрограммы «Наследие» Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,1 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 84 % в связи с уменьшением числа читателей
Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» от 21.02.2023 № 72-па в связи с уточнением бюджета муниципального района «Пристенский район»
Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» от 25.08.2023 № 536-па в связи с уточнением бюджета муниципального района «Пристенский район»
Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» от 25.12.2023 № 761-па в связи с изменениями объема финансирования.
Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:
СРм = 1/1 = 1,0.
Подпрограмма «Наследие»:
СРм = 3/3 = 1,0;
подпрограмма «Искусство»:
СРм = 2/2 = 1,0;
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств муниципального бюджета;
Зф - фактические расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:
ССуз =2920,389/2920,389 = 1;
Подпрограмма «Наследие»:
ССуз =26766,977/26766,977=1;
Подпрограмма «Искусство»:
ССуз =45605,079/45605,342=0,99
Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
Подпрограмма «Наследие»:
Эис = 1/1 = 1;
подпрограмма «Искусство»:
Эис = 1/1 = 1.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена в пункте 1.2.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
|
СР |
|
п |
|
/ |
|
п |
|
= |
|
N |
|
|
|
|
|
1 |
|
∑ |
|
СД |
|
п |
|
/ |
|
ппз |
|
/ |
|
N |
,
где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случаях если больше 1, значение принимается равным 1.
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:
СР п/п = 1/1 = 1
Подпрограмма «Наследие»:
СР п/п = (1+1+1)/3 = 1;
подпрограмма «Искусство»:
СР п/п = (1,0+1,0)/2 = 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
,
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств бюджета.
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:
= 1/1 = 1.
Подпрограмма «Наследие»:
= 1/1 = 1;
подпрограмма «Искусство»:
= 1/1 = 1;
Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Наследие» и «Искусство» - высокая.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где: - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражена в пункте 1.2.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
|
СР |
|
гп |
|
= |
|
M |
|
|
|
|
|
1 |
|
∑ |
|
СД |
|
гппз |
|
/ |
|
M |
,
где:
- степень реализации муниципальной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
= (1/1 + 1/1+1/1) = 3/3 =1
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
|
ЭР |
|
гп |
|
= |
|
0,5 |
|
х |
|
СР |
|
гп |
|
+ |
|
0,5 |
|
х |
|
j |
|
∑ 1 |
|
ЭР |
|
п |
|
/ |
|
п |
|
х |
|
k |
|
j |
|
|
|
|
,
где: - эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;
- эффективность реализации;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем;
J – количество подпрограмм.
По умолчанию определяется по формуле:
,
где: - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
= 0,5 х 1 + 0,5 х(75292,445/75302,708) = 0,99
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы высокая.
Программа признана эффективной и ее реализация целесообразной.
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
