Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района

Курской области»

за 2020 год

            Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020  № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па) со сроком реализации 2020-2025 годы.

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020  № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па «О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области», утвержденную постановлением  Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года».  Данные изменения были внесены в связи с изменением стоимости объекта: «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области» в 2020 году, внесением изменением касающимися планов строительства в 2021 году автомобильных дорог местного значения до социально-значимых объектов и объектов сельскохозяйственного назначения, внесением изменений объемов  финансирования  объектов инженерной инфраструктуры в 2020 году , изменения в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от  20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76).

Целью муниципальной программы является:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

                                                                                                                таблица № 1

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.

                                                                                                        Таблица №2

Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2020 год.

                                                                                                                          Таблица № 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2020 год

Основными целями программы являются:

- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов,  строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.

В 2020 году построены объекты:

- «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 5,4115 км.;

- «Автомобильная дорога местного  значения до социально значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 1,493 км.

Основными задачами Программы являются:

- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;

- повышение  привлекательности жизни в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий.

Целевые индикаторы программы.

а) ввод жилья для граждан, проживающих на сельских территориях:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района Курской области.

б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

- 5,4115 км локальных водопровод, 2-х водонапорных башен;

- 7,654 км автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).

По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.

         Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1: 

                 Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:

Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические  рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует  активизации участия граждан,  проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.

       Степень реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%.

       Степень соответствия запланированному уровню затрат «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»:

       1. Мероприятие «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области» СС_уз=З_ф/З_п  =49,9/49,9*100%=1;

       2. Мероприятие «Строительство локальных водопроводов» ССуз=Зф/Зп  =5,4115/5,4115*100%=1;

       3. Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» ССуз=Зф/Зп  =1,493/1,493*100%=1

 Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.

Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:

              SUM И_i         100+100+100

    И_k  = ------------ =  --------------------- = 1,00

                  N                        3

Оценка эффективности муниципальной программы.

         В связи с тем, что по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для 2-х основных мероприятий  «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

        Степень реализации мероприятий  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет  100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в  полном объеме. СРм=1

         Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет:

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СС_уз=З_ф/З_п=8605,509/8730,509=0,99;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ССуз=Зф/Зп=41600,216/41600,216=1.

Эффективность использования средств бюджета

муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Э_ис= СР_м/  СС_уз=0,99/100=0,99;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Э_ис= СР_м/  СС_уз=100/100=1;

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =0,99/100=0,99; СР_п/п=0,99;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =100/100=1; СР_п/п=1

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» ЭР_п/п=СР_п/пх  Э_ис=1/1=1;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»  ЭР_п/п=СР_п/пх  Э_ис=1/1=1.

        Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =1/1=1

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп =1/1=1.

        Степень  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СР_гп= СД_гппз /М=1;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СР_гп= СД_гппз /М=1.

Эффективность реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».

1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» ЭР_гп= 0,5х СР_гп +0,5хЭР_п/п=1;

2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭР_гп= 0,5х СР_гп +0,5хЭР_п/п=1.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год утвержден по состоянию на 31.12.2020 в сумме 50330,725 тыс. руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств -  50330,725 тыс. руб. 

         Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                    j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

                           1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муниципальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

ЭРгп = 0,5 x 1+0,5((1 x (50205,7/50330,7)+1 x (34782,9/34782,9))=1

        В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».