ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

                                                            за 2020 год  

Ответственный исполнитель  -  архивный отдел Администрации

    Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – начальник  архивного отдела                                                                                                                                                                                                                 

                                                           Администрации Пристенского района                               

                                                       Е.Г. Витохина, тел. 2-16-70,                                                                          

                                                       pristen_arhiv@mail.ru

Начальник архивного отдела

Администрации Пристенского района

Курской области                                                                                       Е.Г. Витохина

За отчетный период архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы».

В 2020 году в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 28 декабря 2020 года № 655-па.

         Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года № 12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25 декабря 2020 года № 16/74.

Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются: обеспечение сохранности архивных документов и нормальное функционирование архивного отдела Администрации Пристенского района в соответствии с установленными требованиями как решение задачи сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов. Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач: создание условий для сохранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе;  обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам; оснащение архивного отдела средствами связи, мебелью, компьютерами и оргтехникой.

В  рамках мероприятий  по осуществлению отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области, архивным отделом  Администрации Пристенского района Курской области в 2020 году было использовано средств субвенций на сумму 269 228,00 руб., в том числе:

- заработная плата специалиста - 234 228,00 руб.;                                   

- реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архив - 35 000,00 руб.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» за счет средств бюджета МО «Пристенский район»  для нужд архивного отдела Администрации Пристенского районабыло приобретено следующее: 4 картриджа, короба для картонирования (300 шт.), бумага (3 уп.), крышки переплетные (500 шт.) и другие канцелярские принадлежности; пылесос. На сумму 35 000,00 руб. (план составлял 35 000,00 руб.).  

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов  проводилась работа по соблюдению нормативных режимов хранения документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического, организовано хранение архивных документов исключающих их хищение и утрату. Помещения для хранения имеют металлические входные двери, на окнах установлены решетки. Охранно-пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

В целях обеспечения сохранности дел и документов, поддержания их в удовлетворительном физическом состоянии в течение 2020 года проводилась работа по картонированию дел. Закартонировано 1102 ед.  постоянного срока хранения, принятых по 9 фондам. В течение 2020 года сотрудниками архивного отдела был произведен мелкий ремонт 130 ед. постоянного хранения архивного фонда № Р-1 Пристенский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.

Проводилась  работа по своевременному упорядочению, подготовке и сдаче архивных документов (по 2016 г.) в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области. Принимая к руководству «Перечень  типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, зарегистрированного Минюстом России 06.02.2020 № 57449, оказывалась методическая помощь в организации хранения, учета и использования документов, образующихся в процессе  деятельности организациям-источникам комплектования архивного отдела.  Описи фотодокументов и документов личного происхождения не составлялись.

В 2020 году ЭПК архивного управления Курской области согласованы номенклатуры дел следующих организаций: Пристенский районный суд,  прокуратура Пристенского района, а также, положение об ЭК и архиве прокуратуры Курской области. 

В течение 2020 года были приняты документы в количестве 1102 ед. хр. управленческой документации от организаций-источников комплектования муниципального архива.

На заседаниях ЭПК архивного управления Курской области в течение 2020 года было утверждено 3281 ед.  хр., из которых:

- 2955 ед. хр. - управленческая документация - Администрация Пристенского района Курской области – 261 ед. хр., Администрация МО «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области - 86 ед. хр., Администрация МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области – 81 ед. хр., Администрация МО «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области - 364 ед. хр., Администрация МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области - 517 ед. хр., Администрация МО «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области - 382 ед. хр., Администрация МО «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области – 558 ед. хр., Администрация МО «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области - 694 ед. хр., Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Курской области – 12 ед. хр.; 

- 146 ед. хр. по личному составу -  Администрация Пристенского района Курской области – 23 ед. хр., Администрация МО «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области – 9 ед. хр., Администрация МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области – 13 ед. хр., Администрация МО «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области - 20 ед. хр., Администрация МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области – 15 ед. хр., Администрация МО «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области - 21 ед. хр., Администрация МО «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области – 13 ед. хр., Администрация МО «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области - 24 ед. хр., Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Курской области – 8 ед. хр.

В течение 2020 года продолжалась работа в ПК «Архивный фонд» версия 5.0. Общий объем введенных данных составляет 1320 Мб. Заполнение базы ПК «Архивный фонд» производилось по разделам «Фонд», «Опись», «Единица хранения». Введено: фонд Р-197 Администрация Пристенского района Курской области, 2 описи № 1 дел постоянного срока хранения, 356 ед. хр. Работа по созданию и ведению тематических баз данных не производилась.

Работа по переводу документов в электронный вид в течение 2020 года не производилась. Объем переведенных в электронный вид документов на 01.01.2021 года составляет 1413,12 Мб. 

На основе документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Пристенского района Курской области проводилась работа по информационному обеспечению пользователей в соответствии с их запросами.  Предоставлялись  документы пользователям для исследований   (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам).

За 2020 год архивным отделом было исполнено: 1563 запросов социально-правового характера, в т. ч. исполнено с положительным итогом  1188 запросов; 89 тематических запроса.

Предоставлялись  документы пользователям для исследований   (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам). В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 1698 пользователям.

Оценка эффективности муниципальной программы.

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств               бюджетов различных уровней приведены в табл.1

(тыс. руб.)

Информация о бюджетных ассигнованиях, при реализации  муниципальной программы приведена в табл.2

(тыс. руб.)

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: СР_м=М_в/М  где: СР_м – степень реализации мероприятий; М_в – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

СР_м 1_пп=1/1=1;   СР_м 1_пп=1/1=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.

СС_уз=З_ф/З_п   где СС_уз – степень запланированному уровню расходов;                      З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;            З_п – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

         Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.

Степень соответствия запланированному уровню затрат                                          по каждой подпрограмме.

(таблица № 3)

3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: Э_ис=СР_м/  СС_уз,  где Э_ис  - эффективность использования средств бюджета муниципального района; СР_м – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района; СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета муниципального района  по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп где: СД _п/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), ЗП _п/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи подпрограммы, ЗП _п/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

1=3/3

5. Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

где: СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

   N=3   СР_{п/п = (1+1+1)*1/3=1}

Оценка эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис, где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

              СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

         ЭР_п/п подпрограммы 1=1х1=1

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

ЭР_п/п подпрограммы 2=1х1=1

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.

СВЕДЕНИЯ

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы»

                                                                                                           (таблица № 5)

6. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп, где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

      СД_гппз =1

Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий

                                           (таблица № 6)

7. Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

     где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

СР_{гп = (1+1+1)*1/3=1}

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств               бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на               реализацию муниципальной программы                   

                                                                                    (таблица № 7) (тыс. руб.)

8. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

   где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭР_гп= 0,5х 1+0,5х(1х(709,766/732,388)+1х(440,538/463,160)) =0,98

Значение показателя составило 0,98, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» в 2021 году.