Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области

на 2018 год   и на плановый период 2019 -  2020 годов

Вид документа, нормативно-правового акта:

Постановление Администрации Пристенского района

Структурное подразделение-автор:

Управление финансов и экономического развития

Администрации Пристенского района

Дата начала обсуждения:

23.10.2017

Дата окончания обсуждения:

07.11.2017

                                                                                                                                      ПРОЕКТ

В соответствии  со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз основных показателей социально-экономического развития  Пристенского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, согласованный с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области (Приложение №1).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пристенского района

Курской области                                                                                                В.В.Петров

 Прикреплённый файл:  приложение №1 

Приложение №1

к постановлению Администрации

Пристенского района Курской области

№ ____ от _______ 2017 г.

       Основные показатели социально-экономического развития

Пристенского района Курской области на 2018 год

и на плановый период 2019-2020 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА  2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития  Пристенского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (далее - Прогноз) подготовлен на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статистических данных о социально-экономическом развитии района за 2016 год и истекший период 2017 года;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2017 год и на период до 2020 года.

Прогноз разработан по итогам работы предприятий и организаций за 4 месяца 2017 года с согласованием показателей Прогноза комитетом по экономике и развитию Курской области.

При уточнении показателей Прогноза использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и доведенные комитетом по экономике и развитию Курской области.

Обзор основных разделов Прогноза приведен ниже.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2016 году в целом по району составил 129,1 млн. руб.  Индекс промышленного производства составил 102,9%. Рост связан с увеличением объемов производства продукции (хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мясокостной муки).

            По оценке 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  составит 131,6 млн. руб. Рост объема связан с дальнейшим ростом производства пищевой и перерабатывающей продукции .

В  базисном варианте в 2018 – 2020 годах  прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

В целевом варианте в 2018 - 2020 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров по ООО «Возрождение» (мясокостная мука)  и ИП Алексеева Т.Д. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия).

В консервативном варианте рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ, поэтому прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

                              Предприятия, осуществляющие промышленные виды деятельности,   расположены на территории  трех муниципальных образований: п. Пристень (издательская и полиграфическая деятельность, обработка отходов и лома черных металлов, производство и распределение теплоэнергии и воды), п. Кировский (производство теплоэнергии, производство пищевой и перерабатывающей промышленности),  и Бобрышевский сельсовет (производство теплоэнергии).

Сельское хозяйство.

               За истекший 2016 год сельхозпроизводителями района было реализовано сельскохозяйственной  продукции  на сумму  12439878 тыс.рублей,  что составляет 110% от уровня 2015 года. Наибольшая доля выручки приходится на  деятельность ООО «Свинокомплекс Пристенский» и ООО «Возрождение», которые занимаются производством свинины.  В отрасли растениеводства занимаются производством зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Успешно применяются интенсивные методы выращивания сельскохозяйственных культур, проводится грамотная работа по применению химических удобрений и средств защиты растений.

В 2016 году был выращен рекордный урожай зерновых культур, валовое производство зерна в весе после доработки составило 191355 тонн.   В 2017 году планируется уменьшение производства и реализации зерновых культур из-за уменьшения посевных площадей данных культур, наблюдается снижение посевных площадей и валового сбора сахарной свеклы. Поэтому в 2017 году в районе, темп роста объемов производства будет практически на уровне 2016 года и составит 100,6 %.

           На 2018-2020 годы  в районе планируется стабильный устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции и выручки сельхозпредприятий района и составит соответственно по годам 101,5%,101,6%,101,7 %. 

Инвестиционная и строительная деятельность.

В  2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) составил  387015 тыс.руб. По сравнению с 2015 году индекс физического объема инвестиций составил 56,5 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 282634 тыс.руб.

            На территории Пристенского района введено в эксплуатацию  в        2016 году жилых домов общей  площадью  5370  кв. м., что на 1160 кв.м. меньше чем в прошлом году. В том числе  построен 32-х квартирный  жилой дом стоимостью 32 млн. 981 тыс. 230 рублей, построенный по адресной программе Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 (1 сентября) годы, предусмотренный для переселения граждан из пяти  многоквартирных домов, расположенных на территории п. Кировский, п. Вихровский и с.Сазановка, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу.

 С 2011 года на территории Пристенского района предприятиями АПХ «Мираторг» осуществляется строительство животноводческих комплексов по выращиванию свиней.

В АПХ «Мираторг», входит 4 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания» и ООО «Возрождение».

Основной объем инвестиций приходится на сельское хозяйство- 274862 тыс.руб. В ООО «Возрождение» в 2016г. осуществлялось приобретение техники, оборудования,  приобретение скота, в общей сумме 32325 тыс.руб.«ООО «Пристенская зерновая компания» в 2016 г. приобреталась техника и оборудование на общую сумму 216261 тыс.руб.

В 2016 году предприятием ООО Свинокомплекс «Пристенский» начато строительство 1-ой очереди объекта «Зона доращивания и откорма вблизи с.Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области, общей стоимостью 491,3574 млн. рублей, реализуемый в 2016-2017 годах. В 2016 году ООО Свинокомплекс «Пристенский»  освоено инвестиций в сумме 26276 тыс.руб.

Кроме этого в 2016 году освоено 5777 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач Пристенским подразделением ОАО "МРСК Центр".

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы  и на период до 2020 года» построен и введен в эксплуатацию объект «Водоснабжение с. Красниково Пристенского района Курской области»,  общая стоимость объекта 17 млн. 482,9 тыс.руб., обустроены  две детские  игровые площадки:  в с. Троицкое  Бобрышевского сельсовета и  в с. Ярыгино Пристенского района Курской области,  каждая  стоимостью 300 тыс. рублей. 

В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в текущем году окончены  работы по строительству блочной газовой котельной Сазановской школы на сумму 5 млн. рублей, завершен 1 этап строительства объекта «Водоснабжение улицы Гагарина, части улиц Красная Степь и Центральной пос.Кировский», построены водопроводные сети, протяженностью 1,452 км и водонапорная башня, на строительство направлены денежные средства в сумме  4005,4 тыс. рублей.

В 2016 году приобретено медицинское оборудование, в т.ч. для улучшения лечебно-диагностического процесса, оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам района приобретен дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 800 тыс.руб.

В 2016 году начато строительство дороги протяженностью 4.3 км в северо-западном направлении от с.Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области», стоимостью 66 млн. 409 тыс. рублей. Строительство данного объекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы  и на период до 2020 года». В 2016 году   в рамках строительства этой жизненно важной для жителей района дороги освоены средства в сумме 16325,9 тыс.руб. Строительство данной дороги продолжено в 2017 году.

За 2017 г (оценка) предполагается в экономику района привлечь инвестиций в основной капитал 647182,1  тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом, индекс физического объема инвестиций составит 158,8 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 574867,4 тыс.руб., индекс физического объема инвестиций  (за исключением бюджетных средств) составит 193,2 %.

      Основной объем инвестиций ожидается в  ООО «Возрождение» и ООО «Пристенская зерновая компания». Планируется приобретение техники и оборудования, строительство сооружений в ООО «Пристенской зерновой компании».

В 2017 году будет начато строительство  сети водоснабжения с.Черновец Пристенского района Курской области протяженностью 6.793 км., которая будет строится в два этапа строительства в 2017 году и в 2018 году.

В 2017 году запланировано строительство универсальной  многофункциональной спортивной  площадки в с.Черновец  Пристенского района Курской области  1200 кв.м.

         В 2017 году планируется строительство блочной газовой котельной -85 тыс.куб.м .для Ср.Ольшанской СОШ в сумме 5705,9 тыс.руб.

В 2017 году планируется завершить 2 этап строительства объекта «Водоснабжение улицы Гагарина, части улиц Красная Степь и Центральной пос.Кировский» стоимостью 5261,9 тыс.руб. ( объем строительства 2,3255 км и 4 резервуара по 25 м^3).

          В  2018 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме :

- по целевому варианту – 246 861,5 тыс.руб. запланировано увеличение, по сравнению с базовым, на 4500 тыс.руб. ( по ООО «Пристенской зерновой компании» на строительство Газопровода высокого давления II категории к площадкам)

- по базовому варианту – 242361,5 тыс.руб (уменьшены вложения по сравнению с целевым  в строительство ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 4500 тыс.руб., Газопровода высокого давления II категории к площадкам)

- по консервативному – 184296  тыс.руб. ( по сравнению с базвом меньше на 58065,5 тыс.руб.) (уменьшены вложения из-за перераспределения в два этапа строительства на 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением строительства Физкультурно-оздоровительный комплекса в п.Пристени на 58065,5 тыс.руб.)

 Предприятиями сельского хозяйства   в 2018-2020г.в основном  будет осуществляться приобретение техники, оборудования, строительство  сооружений не планируется.

         В 2018 году предполагается освоить по базовому варианту                   2500 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 122748,5 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 20613,0 тыс.руб.- строительство водопроводов  и дорог в населенных пунктах Пристенского района.

Администрацией Пристенского района подготовлена проектно-сметная документация  на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с пристроенным зданием  бассейна в пос. Пристень,  строительство которого  планируется начать в 2018 году, в один или несколько этапов ( в зависимости от варианта). Пристроенное здание  бассейна в пос. Пристень ( к ФОК) планируется начать в 2019 году,  в один или несколько этапов ( в зависимости от варианта).

       Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Пристень (бассейн 18096 куб. м. вместимостью 48 человек, спортивный зал  1283 куб.м. 71 человек в смену) проектная стоимость составляет 118065,5тыс. рублей.

     В  2019 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту -169275 тыс.руб.

       Запланировано увеличение, по сравнению с базовым вариантом, на 30000 тыс.руб  (по ООО «Пристенской зерновой компании»  газификация свинарников уже будет завершена, по целевому планируется за один год строительство здания  бассейна в пос. Пристень ( к ФОК) за один год.)

-по базовому варианту – 139275,0 тыс.руб. (ООО «Пристенской зерновой компании»  газификация свинарников  в сумме 4500 тыс.руб, предполагается начать строительства бассейна к ФОК п.Пристень в 2 этапа 2019-2020 г.г.).

- по консервативному -  195840,5 тыс.руб. (ООО «Пристенской зерновой компании»  газификация свинарников  в сумме 3000 тыс.руб, начать строительство  ФОК 2 год строительства в сумме 58065,5 тыс.руб., предполагается начать строительства бассейна к ФОК п.Пристень в 2 этапа 2019-2020 гг.)

   В 2019 году по базовому варианту предполагается освоить  2500 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 39265,0 тыс.руб.- на развитии социальной сферы.

      В  2020 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту - 133365 тыс.руб. (запланировано уменьшение, по сравнению с базовым вариантом, на 31200 тыс.руб , в т.ч.  связи с окончанием строительства бассейна к ФОК п.Пристень в 2019 году, строительством дороги в 2020 г. протяженностью 2,2 км в с.Брюки- д.В.Котово Пристенского района Курской области стоимостью 3300 тыс.руб.)

-по базовому варианту – 164865 тыс.руб. 

- по консервативному – 166365 тыс.руб.( ООО «Пристенской зерновой компании»  газификация свинарников  в сумме 1500 тыс.руб, окончание строительства  бассейна к ФОК п.Пристень в сумме 34500 тыс.руб. этап строительства 2019-2020 гг.)

   В 2020 году по базовому варианту предполагается освоить  2000 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 39345,0 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 25000 тыс.руб.- строительство водопроводов, дорог в населенных пунктах Пристенского района.

         Крупных и средних строительных организаций в районе нет, зарегистрированы малые предприятия ООО «Универсалстройсервис»,     ООО  «Петрострой».  Строительство объектов соц.сферы осуществляется подрядными организациями выигравшими конкурс. Данными по объемам подрядных работ на 2017-2020 год Администрация района не располагает.

Потребительский  рынок товаров и услуг

            Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) в 2016 году составил 200246,0 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил  105,5%.

            Рост оборота розничной торговли обеспечен за счет улучшения покупательского спроса, а также  за счет стабильного развития потребительского рынка и совершенствования форм торговли.

            В 2016 году произведена реконструкция магазина «Мечта», закуплено новое торговое оборудование. Потребительский рынок района  в настоящее время характеризуется  наличием полного ассортимента товаров первой необходимости в торговой сети района.

В 2017 году оборот розничной торговли ожидается в сумме 209498,4 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 100,5%.

В 2018-2020 годах прогнозируется рост оборота розничной торговли, что будет обеспечиваться  за счет роста доходов населения и  совершенствования форм торговли.

Оборот общественного питания в 2016 году составил 4380,0 тыс.рублей. Индекс физического объема составил 104,1%.

Услуги общественного питания (по крупным и средним организациям) в районе предоставляют  17 объектов общественного питания закрытой сети (школьные столовые).

По оценке 2017года оборот общественного питания составит 4787,5 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота общественного питания  составит 105,1%.

            Прогнозом на 2018-2020 годы предусматривается незначительный ежегодный рост – 106,0– 107,0 %.

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) в 2016 году составил 12028,6 тыс. рублей. Индекс физического объема  платных услуг составил 106,5%. Платные услуги оказывались ОБУЗ «Пристенская ЦРБ»,  ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных»,       МКУК «Пристенский РДК» и дошкольными учреждениями района, которые ежегодно увеличивают объемы оказанных услуг.  В 2016 году в районе начали функционировать детский сад «Солнышко»(после реконструкции),  и детский сад с.Бобрышово (после капитального ремонта), что также привело к росту объема оказанных платных услуг.

В 2017 году объем платных услуг ожидается в сумме 13449,8 тыс.руб. Индекс физического объема  платных услуг составит 107%.

            В 2018 – 2020 годах по объему платных услуг прогнозируется ежегодный рост – 107,5 - 109 %.

В целях сохранения положительных тенденций развития потребительского рынка в Пристенском районе планируется повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг путем реконструкции и модернизации действующих предприятий.

Финансовые результаты

            По итогам работы за 2016 год в целом по району по полному кругу организаций с учетом организаций, находящихся на специальных налоговых режимах, получен положительный финансовый результат  3 869 763 тыс. рублей. Сумма прибыли по прибыльным организациям составила 3 883 507 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным –  13744 тыс. рублей.

            Прибыльными были  16 организаций или 80%, убыточными –  4 организации или 20 %.

            Из 20 организаций, включенных в отчет, 7 - сельскохозяйственных, обрабатывающие производства-1, производство распределение электроэнергии, газа и воды -1,  строительство- 2, 1 – розничной торговли, 1 – транспорта и связи, 7 – других видов деятельности (общественные организации).

            Без учета организаций, находившихся на  специальных налоговых режимах, в целом по району получен положительный финансовый результат в сумме 3 869 763 тыс. рублей.

            В 2017 году по организациям, применяющим общую систему налогообложения, ожидается положительный финансовый результат  по базовому варианту в сумме 3 967 429  тыс.руб. ( с ростом к 2016 году на 2,5 %). При этом сумма прибыли по прибыльным организациям составит 3967429 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным организациям – 0 тыс.руб.

            Наибольшая сумма прибыли ожидается в сельском хозяйстве –3965450 тыс. руб. Более 70,8 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по двум организациям: ООО «Свинокомплекс «Пристенский» (2350000 тыс.руб.), и ООО «Пристенская зерновая компания»  (456174 тыс.руб.).  17,3 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по организации ООО «Возрождение» (1082748 тыс.руб.).

             Предыдущим прогнозом в целом по району на 2016 год прогнозировалась прибыль прибыльных организаций 4886778 тыс.руб. Изменения произошли за счет работы сельскохозяйственных предприятий в том числе ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Возрождение», что объясняется  снижением цены реализации  мяса свинины, из-за переходящей выручки на 2017 год по предприятиям «Черновецкие зори», ООО «Золотой колос».

            Убыточных организаций в 2018-2020 годах не ожидается.

            По данным организаций района в  2018-2020 годах основным фактором, влияющим на рост прибыли, будет рост объемов реализации продукции.

            С 2016 года ожидается уменьшение  общего количества организаций по району с 20 до 16 единиц.

         Разница в базовом, консервативном, целевом варианте  на 2018-2020 год прогнозируется за счет предприятий сельского хозяйства.           

            В стадии банкротства находится сельскохозяйственное предприятие ООО «Пристень Главпродукт» (МО «Сазановский сельсовет»). На территории района зарегистрировались сельскохозяйственные предприятия АО «Сталкер», АО «Антарес», но производственно-хозяйственной деятельности не ведут.

            Не осуществляет деятельность по отрасли  обрабатывающие производства ЗАО «Пристень-Сахар» (МО «п. Кировский»).        

        В 2016 году- ООО «Обоянская зерновая компания» реорганизовалась, поэтому финансовый результат в 2017 году и последующие годы по ней не планируется.                

Труд

Базовый вариант.

Фонд заработной платы в 2016 году в целом по району  составил 961831 тыс.руб. и возрос по сравнению с 2015 годом на 6,7%. Основной прирост обеспечен в сельском хозяйстве, в обрабатывающем производстве. Рост заработной платы обеспечен за счет роста объемов производства.

            По оценке 2017 года фонд заработной платы составит 1019750 тыс.руб., что на 6,0% больше 2016 года.

            В 2018-2020 годах фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 6,1% в 2018 году до 6,5% в 2020 году.

 В 2016 году численность занятых в экономике района составила 3373 человек  и составила 100,1% к уровню прошлого года.

             По оценке 2017 года численность занятых  всего по району составит 3376  человек или 100,1% к уровню прошлого года.

            В 2018-2020 годах прогнозируется  незначительный рост численности от 100,1% в 2018 году до 100,2% в 2020 году. Увеличение численности планируется за счет увеличения объемов производства.

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2016 году составила 23763 рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 6,7%. 

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2017 году ожидается на уровне 25171,6 рубля  с ростом к 2016 году на 5,9%. Рост заработной платы ожидается по всем видам деятельности.

            Рост среднемесячной заработной платы по годам составит: 2018 год – 106,0%, 2019 год – 106,1%, 2020 год – 106,3%.

Целевой вариант

В связи с ростом объемов производства ООО «Возрождение», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Свинокомплекс Пристенский»   фонд заработной платы в 2018 году прогнозируется в сумме 1091143,6 тыс.руб., что на 100,9% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2019 году прогнозируется в сумме 1170616,9 тыс.руб., что на 101,8% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2020 году прогнозируется в сумме 1258791,9 тыс.руб, что на 102,8% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте.

Консервативный вариант

            В условиях снижения численности рабочей силы (экономически активного населения)  фонд заработной платы в 2018 году прогнозируется в сумме 1076856 тыс.руб., в 2019 году в сумме 1133930 тыс.руб., в 2020 году в сумме 1191762 тыс.руб., что меньше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом и целевом вариантах.