<< Назад | |
Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов
Вид документа, нормативно-правового акта:
Постановление Администрации Пристенского района
Структурное подразделение-автор:
Управление финансов и экономического развития
Администрации Пристенского района
Дата начала обсуждения:
19.10.2016
Дата окончания обсуждения:
29.10.2016
Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
|
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Пристенского района
1.
|
Вид |
Постановление Администрации Пристенского района |
2.
|
Наименование
|
Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов |
3.
|
Планируемый срок вступления в силу
|
Вступает в силу со дня его подписания |
4.
|
Разработчик
|
Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области |
5.
|
Срок приёма предложений |
10 календарных дней, со дня размещения на официальном сайте муниципального образования "Пристенский район" |
6.
|
Способ предоставления предложений |
В письменной форме по адресу: 306600, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Ленина, д. 5, каб.37 посредством электронной почты: pristen_eko@mail.ru |
Прикреплённый файл: приложение №1
Приложение №1
к постановлению Администрации
Пристенского района Курской области
№ ____ от _______ 2016 г.
Основные показатели социально-экономического развития
Пристенского района Курской области на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов
Наименование показателя |
Ед. изм.
|
2015г. отчет
|
2016г. оценка
|
Прогноз |
|||||||||||
Консервативный вариант |
Базовый вариант |
Целевой вариант |
|||||||||||||
2017г. |
2018г. |
2019г. |
2017г. |
2018г. |
2019г. |
2017г. |
2018г. |
2019г. |
|||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
123,4 |
126,7 |
129,4 |
133,1 |
136,7 |
130,0 |
133,8 |
137,5 |
130,9 |
134,7 |
138,5 |
|||
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
203,2 |
100,1 |
100,1 |
100,6 |
100,6 |
100,4 |
101,0 |
101,1 |
100,7 |
100,4 |
100,1 |
|||
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
производство пищевой и перерабатывающей промышленности |
млн. руб. |
102,1 |
104,4 |
106,5 |
109,3 |
112,2 |
107,1 |
110,2 |
113,2 |
108,2 |
111,3 |
114,4 |
|||
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
284,1 |
100,3 |
100,4 |
100,2 |
100,0 |
100,4 |
100,6 |
100,5 |
101,1 |
100,6 |
100,3 |
|||
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
98,3 |
100,3 |
100,0 |
100,4 |
100,5 |
100,0 |
100,4 |
100,5 |
100,0 |
100,4 |
100,5 |
|||
прочие производства |
млн. руб. |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
95,0 |
93,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
млн. руб. |
16,1 |
17,1 |
17,7 |
18,3 |
19,1 |
17,7 |
18,3 |
19,1 |
17,7 |
18,3 |
19,1 |
|||
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
101,6 |
100,2 |
100,3 |
100,5 |
101,0 |
100,3 |
100,5 |
101,0 |
100,3 |
100,5 |
101,0 |
|||
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции |
млн. руб. |
11314,0 |
12490,2 |
13128,6 |
13945,6 |
14672,2 |
13356,6 |
14176,5 |
14982,9 |
13282,7 |
14050,5 |
14784,8 |
|||
Производство сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Зерно |
тыс. т |
122,2 |
107,3 |
110,3 |
112,8 |
115,1 |
110,3 |
112,8 |
115,1 |
110,3 |
112,8 |
115,1 |
|||
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс. т |
26,9 |
24,0 |
24,7 |
25,1 |
25,2 |
24,7 |
25,1 |
25,2 |
24,7 |
25,1 |
25,2 |
|||
Подсолнечник |
тыс. т |
4,6 |
7,3 |
5,5 |
4,0 |
3,5 |
6,7 |
6,2 |
5,0 |
6,7 |
6,2 |
5,0 |
|||
Соя |
тыс. т |
17,3 |
22,9 |
21,8 |
22,3 |
23,0 |
23,7 |
24,3 |
25,0 |
23,7 |
24,3 |
25,0 |
|||
Молоко |
т |
491,0 |
541,0 |
548,0 |
553,0 |
560,0 |
548,0 |
553,0 |
560,0 |
548,0 |
553,0 |
560,0 |
|||
Овцы |
т |
3,0 |
5,0 |
5,5 |
7,0 |
8,0 |
5,5 |
7,0 |
8,0 |
5,5 |
7,0 |
80 |
|||
КРС |
т |
20,0 |
31,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
|||
Свиньи |
тыс. т |
92,2 |
93,2 |
93,2 |
93,2 |
93,2 |
93,8 |
94,1
|
94,9
|
98,6 |
99,1 |
100,4 |
|||
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Объем инвестиций |
млн. руб. |
637,6 |
277,8 |
376,8 |
354,4 |
358,1 |
521,8 |
347,5 |
351,1 |
696,8 |
348,0 |
396,1 |
|||
индекс физического объема |
% |
44,9 |
41,1 |
128,5 |
89,7 |
96,4 |
178,9 |
63,7 |
97,0 |
238,4 |
47,7 |
109,0 |
|||
Финансовый результат (+,-), всего по району |
млн. руб. |
4803,8 |
4888,3 |
4494,5 |
4976,7 |
5245,1 |
4908,4 |
5096,4 |
5284,5 |
5577,8 |
6238,4 |
6966,1 |
|||
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Прибыль |
млн. руб. |
4813,2 |
4888,3 |
4494,5 |
4976,7 |
5245,1 |
4908,4 |
5096,4 |
5284,5 |
5577,8 |
6238,4 |
6966,1 |
|||
Убыток |
млн. руб. |
9,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
662,8 |
698,9 |
770,1 |
824,6 |
882,4 |
747,7 |
799,2 |
856,1 |
748,5 |
798,7 |
858,0 |
|||
индекс физического объема |
% |
98,0 |
97,9 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
101,5 |
102,0 |
103,0 |
102,0 |
102,5 |
103,5 |
|||
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
13,1 |
14,2 |
15,6 |
16,8 |
18,1 |
15,2 |
16,2 |
17,4 |
15,2 |
16,2 |
17,4 |
|||
индекс физического объема |
% |
102,0 |
101,0 |
101,4 |
101,7 |
102,2 |
101,5 |
102,0 |
103,0 |
102,0 |
102,5 |
103,5 |
|||
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
79,2 |
84,1 |
90,4 |
96,1 |
103,1 |
89,2 |
95,2 |
101,7 |
89,0 |
93,7 |
100,5 |
|||
индекс физического объема |
% |
98,8 |
99,0 |
99,5 |
100,2 |
101,2 |
100,4 |
101,5 |
102,0 |
100,6 |
101,2 |
102,5 |
|||
Фонд заработной платы |
млн. руб. |
901,3
|
913,7 |
923,0 |
939,9 |
961,6 |
930,8 |
949,1 |
969,1 |
935,9 |
964,0 |
998,5 |
|||
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
104,1 |
102,6 |
101,0 |
101,8 |
102,3 |
101,9 |
102,0 |
102,1 |
102,4 |
103,0 |
103,6 |
|||
Численность работников |
чел. |
3371 |
3296 |
3224 |
3221 |
3226 |
3296 |
3284 |
3291 |
3305 |
3308 |
3363 |
|||
Среднемесячная заработная плата одного работающего |
руб. |
22280 |
23102 |
23858 |
24318 |
24840 |
23533 |
24084 |
24538 |
23600 |
24285 |
24743 |
|||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов(далее - Прогноз) подготовлен на основании:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статистических данных о социально-экономическом развитии района за 2015 год и истекший период 2016 года;
предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2016 год и на период до 2019 года.
Прогноз разработан по итогам работы предприятий и организаций за 4 месяца 2016 года с согласованием показателей Прогноза комитетом по экономике и развитию Курской области.
При уточнении показателей Прогноза использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и доведенные комитетом по экономике и развитию Курской области.
Обзор основных разделов Прогноза приведен ниже.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году в целом по району составил 123,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза. Рост связан с открытием в июне 2014 года в поселке Кировский ветеринарно-санитарного утильзавода. Данное предприятие предназначено для переработки непищевых (биологических) отходов убойных цехов, птицеводческих и свиноводческих комплексов и производства белковых кормов. За 6 месяцев 2014 года произведено мясокостной муки 1606 тонн на сумму 22,4 млн.руб., а за 2015 год 3589 тонн на сумму 86,7 млн.руб.
В 2015 году допущено снижение в обрабатывающих производствах. Снижение связано с уменьшением объемов обработки лома черных металлов в ООО «Армета» и объемов издательской и полиграфической деятельности.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило 108,3% к предыдущему году, что объясняется с началом функционирования в 2015 году вновь построенного детского сада на 140 мест в п. Пристень, с газификацией двух школ и трех домов культуры и ростом тарифов.
По оценке 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 126,7 млн. руб., с ростом на 1,2% к уровню прошлого года. Рост объема связан с ростом производства пищевой и перерабатывающей продукции .
В базисном варианте в 2017 – 2019 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
В целевом варианте в 2017-2019 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров по ООО «Возрождение» (мясокостная мука) и ИП Алексеева Т.Д. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия).
В консервативном варианте рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ, поэтому прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
Сельское хозяйство.
За истекший год сельхозпроизводителями района было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 11314002 тыс.рублей, что в 1,4 раза выше уровня 2014 года. Наибольшая доля выручки приходится на деятельность ООО «Свинокомплекс Пристенский» и ООО «Возрождение», которые занимаются производством свинины. В отрасли растениеводства занимаются производством зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.
По оценке 2016 года ожидается выручка в объеме 12490,3млн. рублей темпом роста 105,5 %. Выручка увеличится за счет ООО «Пристенская зерновая компания», которая в текущем году расширила посевные площади культур в Фатежском, Б.Солдатском, Кореневском, Курском, Суджанском районах.
На территории Пристенского района ведет свою хозяйственную деятельность инвестиционная компания АПХ «Мираторг». Под управлением данного холдинга находятся предприятия ООО «Возрождение», ООО «Свинокомплекс Пристенский» и ООО «Пристенская зерновая компания». На долю данных предприятий приходится 97% всего объема реализации по району. На прогнозный период все предприятия планируют производить продукции не ниже уровня 2015 года. В растениеводстве планируется увеличение производства и реализации продукции, т.к. для свиноводческих комплексов требуется большое количество кормов, предприятие увеличивает производство зерна и сои путем увеличения урожайности и расширения посевных площадей.
В случае неблагоприятных погодных условий, влекущие за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур и валового сбора, рассматривается консервативный вариант, когда темпы роста объемов реализации продукции собственного производства по сравнению с базовым вариантом в 2017-2019 годах ниже по каждому году.
По целевому варианту темпы роста в 2017-2019 годах выше темпов по базовому варианту – предполагается незначительное изменение структуры севооборота в сторону высоколиквидных культур (соя), а также дополнительное привлечение собственных средств сельхозпредприятий.
Инвестиционная и строительная деятельность.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) составил 637630 тыс.руб., по сравнению с 2014 году объем уменьшился на 62,5%.
На территории Пристенского района введено в эксплуатацию в 2015 году жилых домов общей площадью 6 530 кв. м., что на 1730 кв.м. больше чем в прошлом году, в том числе построены 2 дома для детей сирот, общей площадью – 293 кв.м.
С 2011 года на территории Пристенского района предприятиями АПХ «Мираторг» осуществляется строительство животноводческих комплексов по выращиванию свиней.
В АПХ «Мираторг», входит 4 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания» и ООО «Возрождение».
В ООО «Возрождение» в 2015 г. осуществлялось приобретение техники, оборудования, строительство сооружений, приобретение скота, средства выделялись на регистрацию зданий как единого комплекса в общей сумме 213449 тыс.руб.
«ООО «Пристенская зерновая компания» в 2015 г. приобреталась техника и оборудование, велось строительство навеса для хранения техники на общую сумму 346919 тыс.руб.
В рамках реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в 2015 был введен в эксплуатацию объект «Газоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области».
В 2015 году по программе «Газпром детям» сдана в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка на базе СОШ №1 пос.Пристень, стоимостью 6,573 млн. рублей.
Реализуя федеральную программу «Модернизация региональной системы дошкольного образования» за счет средств местного, областного и федерального бюджетов произведена реконструкция детского ясли-сад на 65 мест в п. Кировский Пристенского района Курской области, стоимость реконструкции 39 млн. 821 тыс. рублей.
По отрасли здравоохранение в Пристенской ЦРБ был приобретен автомобиль скорой медицинской помощи.
По отрасли культура в 2015 году был приобретен арочный комплекс в ДК пос.Пристень стоимостью 807 тыс.руб.
За счет средств областного бюджета и бюджета п. Пристень выполнено строительство теплотрассы в п. Пристень протяженность 623 п.м. и стоимостью 3 млн. 079тыс. рублей.
Общий объем инвестиций по оценке 2016 года должен составить 277799 тыс.руб.
Основной объем инвестиций ожидается в ООО «Возрождение» и ООО «Пристенская зерновая компания». Планируется приобретение техники и оборудования, строительство сооружений в ООО «Пристенской зерновой компании».
В 2015 году в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» начато строительство объекта «Водоснабжение с.Красниково Пристенского района Курской области» протяженностью 9,437 км, общей стоимость 17982,0 тыс. руб., на строительство направлено в 2015 году денежных средств в размере 500,0 тыс. руб., в 2016 году будет направлено 17482,9 тыс.руб.
В 2016 году планируется выполнение работ по водоснабжению ул.Гагарина, части улиц Красная степь, и ул. Центральная пос. Кировский Пристенского района Курской области стоимостью 4085,8 тыс. руб., в 2017 году будет направлено 6146,2 тыс.руб., планируется строительство детской игровой площадки в с. Ярыгино стоимостью 600 тыс.рублей.
В 2016 году планируется построить 32-х квартирный дом для переселения граждан Пристенского района из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. Сметная стоимость 32 квартирного дома составляет 33879,3 тыс. руб.
В 2016 году планируется строительство блочной газовой котельной для Сазановской СОШ в сумме 5000 тыс.руб.
В 2017 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме :
- по целевому варианту -696836,2 тыс.руб. (запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 40 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)
- по базовому варианту – 521836,2 тыс.руб (уменьшены вложения в строительство ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 50 000тыс.руб., начала строительства Физкультурно-оздоровительный комплекса в п.Пристени не планируется)
- по консервативному – 376836,2 тыс.руб. (Строительство «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложений в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании», начала строительства Физкультурно-оздоровительный комплекса в п.Пристени не планируется))
В 2017 году планируется направить на строительство площадок «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» направить 330 млн. руб.
В 2017 году планируется строительство детской игровой площадки в с.Кривцово Бобрышевского с/с стоимостью 600 тыс.рублей.
В 2017 году предполагается строительство универсальной уличной спортивной площадки с синтетическим покрытием в рамкам общероссийской программы «Газпром-детям» с.Черновец Пристенского района сметная стоимость составляет 6,2 миллиона рублей.
В 2017 году предполагается освоить по базовому варианту 2500 тыс.руб. на строительстве и реконструкции линий электропередач, 11270 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 87736,2 тыс.руб.- строительство водопроводов и дорог в населенных пунктах Пристенского района.
Администрацией Пристенского района подготовлена проектно-сметная документация на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень, строительство которого планируется начать в 2017 году по целевому варианту, в несколько этапов.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Пристень (бассейн 18096 куб. м. вместимостью 48 человек, спортивный зал 1283 куб.м. 71 человек в смену) проектная стоимость составляет 187,065 млн. рублей. Строительство предполагается ввести по целевому варианту в 3 этапа строительства в 2017 году предполагаемое освоение средств 50 млн. рублей, в 2018 году -68,0655 млн. рублей, в 2019 году -69,0 млн. рублей;
В 2018 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:
- по целевому варианту -347991,5 тыс.руб.
Запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 40 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)
-по базовому варианту – 347491,5 тыс.руб.(Исключено строительство блочной газовой котельной «Ср.Ольшанской СОШ» в сумме 5500 тыс.руб, предполагается начать строительства ФОК п.Пристень 1 этап).
- по консервативному - 354426 тыс.руб. (Исключено строительство блочной газовой котельной «Ср.Ольшанской СОШ» в сумме 5500 тыс.руб. Строительство «Зоны доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложений в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании»)
В 2018 году по базовому варианту предполагается освоить 2550 тыс.руб. на строительстве и реконструкции линий электропередач, 123205,5 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 11406 тыс.руб.- строительство водопроводов, дорог в населенных пунктах Пристенского района.
По предприятиям сельского хозяйства строительства в 2018- 2019 годах по целевому и базовому варианту не планируется, предполагается закупка оборудования.
В 2019 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:
- по целевому варианту -396085 тыс.руб. (запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 45 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)
-по базовому варианту – 351085 тыс.руб.
- по консервативному – 358150,5 тыс.руб.(Не запланировано строительство водоснабжения улиц протяженностью 5 км. с.Ярыгино стоимостью 15000 тыс. руб., строительство автодороги с.Б.Крюки- д.В.Котово протяженностью 2,2 км. стоимостью 2200 тыс. руб.. Строительство «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложение в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании».)
В 2019 году по базовому варианту предполагается освоить 2550 тыс.руб. на строительстве и реконструкции линий электропередач, 74195 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 49000 тыс.руб.- строительство водопроводов, автодорог в населенных пунктах Пристенского района.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в 2015 году в целом по району составил 662826,1 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 98%.
На снижение темпов оборота розничной торговли оказалось замедление роста реальных денежных доходов населения.
В 2016 году оборот розничной торговли ожидается в сумме 698872,6 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 97,9%.
В 2017-2019 годах оборот розничной торговли в целом по району прогнозируется с ростом на 101,5 - 103 %, что будет обеспечиваться за счет роста доходов населения и совершенствования форм торговли.
Оборот общественного питания в 2015 году составил 13052,5 тыс.рублей. Индекс физического объема составил 102%.
Услуги общественного питания в районе предоставляют 5 предприятий общественного питания в п. Пристень ( столовая ИП Алексеева Т.Д., кафе ИП Семенова Г.Г., кафе «Армения», кафе Воронежского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания», бар ООО «Софья») и 15 объектов общественного питания закрытой сети (школьные столовые).
По оценке 2016 года оборот общественного питания составит 14171,8 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота общественного питания составит 101%.
Прогнозом на 2017-2019 годы предусматривается незначительный ежегодный рост – 101,5 - 103 %.
Объем платных услуг населению в целом по району в 2015 году составил 79213,4 тыс. рублей. Индекс физического объема платных услуг составил 98,8%. Платные услуги оказывались предприятиями двух муниципальных образований (п. Пристень, п. Кировский). В основном это жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги парикмахерскими и салонами красоты, ремонт обуви, ремонт бытовых электрических изделий, тех. обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ритуальные услуги. В 2016 году объем платных услуг в целом по району ожидается в сумме 84067,6 тыс.руб. Индекс физического объема платных услуг составит 99%.
В 2017 – 2019 годах по объему платных услуг прогнозируется незначительный ежегодный рост – 100,4 - 102 %.
В целях развития потребительского рынка в Пристенском районе планируется повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг: строительство новых объектов, реконструкция действующих предприятий.
Финансовые результаты
По итогам работы за 2015 год в целом по району по полному кругу организаций с учетом организаций, находящихся на специальных налоговых режимах, получен положительный финансовый результат 4 803 859 тыс. рублей. Сумма прибыли по прибыльным организациям составила 4 813239 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным – 9380 тыс. рублей.
Без учета организаций, находившихся на специальных налоговых режимах, в целом по району получен положительный финансовый результат в сумме 4803859 тыс. рублей.
В 2016 году по организациям, применяющим общую систему налогообложения, ожидается положительный финансовый результат в
- по базовому варианту сумме 4 888 288 тыс.руб ( с ростом к 2015 году на 1,7%). При этом сумма прибыли по прибыльным организациям составит 4888288 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным организациям – 0 тыс.руб.
Наибольшая сумма прибыли ожидается в сельском хозяйстве –4886778 тыс. руб. Более 66,5 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по двум организациям: ООО «Свинокомплекс «Пристенский» (2797778 тыс.руб.), и ООО «Пристенская зерновая компания» (456200 тыс.руб.). 30,9 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по организации ООО «Возрождение» (1508200 тыс.руб.) Убыточных организаций в 2017-2019 годах не ожидается.
По данным организаций района в 2017-2019 годах основным фактором, влияющим на рост прибыли, будет рост объемов реализации продукции.
Разница в базовом, консервативном, целевом варианте на 2017-2019 год прогнозируется за счет предприятий сельского хозяйства.
Труд
Базовый вариант.
Фонд заработной платы в 2015 году в целом по району составил 901276 тыс.руб. и возрос по сравнению с 2014 годом на 2,8%. Основной прирост обеспечен в сельском хозяйстве, в обрабатывающем производстве. Рост заработной платы в сельском хозяйстве обеспечен за счет роста объемов производства. Значительные темпы роста фонда заработной платы по виду деятельности «Обрабатывающие производства», объясняются за счет ввода в действие ветеринарного утилизационного завода ООО «Возрождение» в п.Кировский.
По оценке 2016 года фонд заработной платы составит 913723 тыс.руб., что на 1,4% больше 2015 года.
В 2017-2019 году фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 1,9% в 2017 году до 2,1% в 2019 году.
В 2015 году численность занятых в экономике района составила 3371 человек и составил 101,6% к уровню прошлого года.
По оценке 2016 года численность занятых всего по району составит 3296 человек. Снижение к уровню предыдущего года на 2,2 %. Снижение численности планируется за счет сокращения численности рабочих мест.
В 2017-2019 году прогнозируется увеличение численности от 100% в 2017 году до 100,2% в 2019 году. Увеличение численности планируется за счет увеличения объемов производства.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2015 году составила 22280 рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 1,2%.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2016 году ожидается на уровне 23102 рубля с ростом к 2015 году на 3,7%. Рост заработной платы ожидается по всем видам деятельности.
Рост среднемесячной заработной платы по годам составит: 2017 год – 101,9%, 2018 год – 102,3%, 2019 год – 101,9%.
Целевой вариант
В связи с ростом объемов производства ООО «Возрождение», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Свинокомплекс Пристенский» фонд заработной платы в 2017 году прогнозируется в сумме 935958 тыс.руб, что на 100,6% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2018 году прогнозируется в сумме 964022 тыс.руб, что на 101,6% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2019 году прогнозируется в сумме 998547 тыс.руб, что на 103,0% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте.
Консервативный вариант
В условиях снижения численности рабочей силы (экономически активного населения) и в связи с ухудшением экономической ситуации в целом по стране фонд заработной платы в 2017 году прогнозируется в сумме 923025 тыс.руб, в 2018 году в сумме 939925 тыс.руб, в 2019 году в сумме 961591 тыс.руб, что меньше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом и целевом вариантах.