<< Назад | |
Проект распоряжения Администрации Пристенского района «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
Вид документа, нормативно-правового акта:
Распоряжение Администрации Пристенского района
Структурное подразделение-автор:
Управление финансов и экономического развития
Администрации Пристенского района
Дата начала обсуждения:
04.10.2019
Дата окончания обсуждения:
18.10.2019
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
|
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Пристенского района
1.
|
Вид |
Распоряжение Администрации Пристенского района |
2.
|
Наименование
|
Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов |
3.
|
Планируемый срок вступления в силу
|
Вступает в силу со дня его подписания |
4.
|
Разработчик
|
Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области |
5.
|
Срок приёма предложений |
15 календарных дней, со дня размещения на официальном сайте муниципального образования "Пристенский район" |
6.
|
Способ предоставления предложений |
В письменной форме по адресу: 306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Ленина, д. 5, каб.37 посредством электронной почты: pristen_eko@mail.ru |
Прикреплённый файл: приложение №1
Приложение №1
к распоряжению Администрации
Пристенского района Курской области
№ ____ от _______ 2019 г.
Основные показатели социально-экономического развития
Пристенского района Курской области на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов
Наименование показателя |
Ед. изм.
|
2018 г. отчет
|
2019 г. оценка
|
Прогноз |
||||||||
Консервативный вариант |
Базовый вариант |
Целевой вариант |
||||||||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
тыс. руб. |
139644 |
146237 |
152385 |
157922 |
162240 |
153616 |
162114 |
171562 |
154213 |
163001 |
173047 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
103 |
104,5 |
104,2 |
103,6 |
102,7 |
104,9 |
105,4 |
105,7 |
105,4 |
105,7 |
106,2 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
тыс. руб. |
120830 |
127318 |
133357 |
138781 |
142992 |
134588 |
142973 |
152314 |
135185 |
143860 |
153799 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
% |
102,9 |
105,1 |
104,7 |
104,1 |
103 |
105,2 |
105,5 |
105,8 |
106,2 |
106,3 |
106,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
тыс. руб. |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
9696 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
тыс. руб. |
9118 |
9223 |
9332 |
9445 |
9552 |
9332 |
9445 |
9552 |
9332 |
9445 |
9552 |
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
101,1 |
101 |
100,9 |
100,8 |
100,6 |
100,9 |
100,8 |
100,6 |
100,9 |
100,8 |
100,6 |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции |
млн. руб. |
15380,4 |
15945,9 |
16555,2 |
17174,8 |
17831,7 |
16499,1 |
17111,2 |
17794,6 |
16499,1 |
17111,2 |
17794,6 |
Производство сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
тыс. т |
136,2 |
143,7 |
144,9 |
146,8 |
147,0 |
144,9 |
146,8 |
147,0 |
144,9 |
146,8 |
147,0 |
Сахарная свекла |
тыс. т |
70,5 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
70,7 |
70,6 |
70,6 |
70,7 |
70,6 |
70,6 |
70,7 |
Подсолнечник |
тыс. т |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
Соя |
тыс. т |
28,3 |
28,1 |
29 |
29 |
29,3 |
29 |
29 |
29,3 |
29 |
29 |
29,3 |
Свиньи |
тыс. т |
110,5 |
110,6 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
110,7 |
Молоко |
т |
678 |
690 |
705 |
720 |
745 |
705 |
720 |
745 |
705 |
720 |
745 |
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал |
млн. руб. |
3824,9 |
1579,8 |
802,8 |
178,1 |
92,4 |
844,9 |
147,7 |
198,2 |
845,4 |
148,3 |
358,7 |
индекс физического объема |
% |
296,6 |
39,3 |
48,8 |
21,3 |
49,8 |
51,4 |
16,8 |
128,9 |
51,5 |
16,8 |
232,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |
тыс. руб. |
3770,9 |
1409,5 |
576,5 |
25,8 |
26,2 |
582,5 |
31,6 |
32 |
583,1 |
32,1 |
32,4 |
индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |
% |
319,5 |
35,6 |
39,2 |
4,3 |
97,5 |
39,7 |
5,2 |
97,2 |
39,8 |
5,3 |
96,9 |
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-), всего по району |
млн. руб. |
5456,3 |
5521,6 |
5531,8 |
5554,7 |
5609,1 |
5582,5 |
5644,2 |
5707,3 |
5582,5 |
5644,2 |
5707,3 |
В т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль |
млн. руб. |
5461,3 |
5521,6 |
5531,8 |
5554,7 |
5609,1 |
5582,5 |
5644,2 |
5707,3 |
5582,5 |
5644,2 |
5707,3 |
Убыток |
млн. руб. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
327715,0 |
348203,7 |
362881,2 |
378918,8 |
396452,5 |
364707,2 |
383478,0 |
403214,8 |
365428,7 |
385375,6 |
407212,1 |
индекс физического объема |
% |
120,1 |
101 |
100,4 |
100,5 |
100,7 |
101,1 |
101,2 |
101,2 |
101,3 |
101,5 |
101,7 |
Оборот общественного питания |
тыс. руб. |
5452,9 |
6017,5 |
6452,3 |
6931,8 |
7461,4 |
6458,6 |
6978,9 |
7555,6 |
6464,8 |
6992,4 |
7577,5 |
индекс физического объема |
% |
108,9 |
105,1 |
103,1 |
103,3 |
103,5 |
103,5 |
103,9 |
104,1 |
103,6 |
104 |
104,2 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. |
13928,5 |
14904,3 |
15885,7 |
16916,4 |
18049,6 |
15918,5 |
17067,7 |
18353,2 |
16089,4 |
17469,2 |
19003,8 |
индекс физического объема |
% |
109,6 |
102,3 |
101,8 |
102 |
102,3 |
102,5 |
102,7 |
103 |
103,6 |
104 |
104,2 |
Фонд заработной платы |
млн. руб. |
1076,5 |
1153,2 |
1234,1 |
1308,1 |
1387,9 |
1241,4 |
1316,4 |
1398,9 |
1246,2 |
1327,7 |
1418,4 |
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
106,9 |
107,1 |
107 |
106 |
106,1 |
107,6 |
106,1 |
106,3 |
108,1 |
106,5 |
106,8 |
Численность работников |
чел. |
3298 |
3333 |
3364 |
3361 |
3358 |
3381 |
3381 |
3381 |
3389 |
3394 |
3399 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего |
руб. |
27201,2 |
28836,4 |
30570,6 |
32433,7 |
34442,9 |
30591,5 |
32447,3 |
34479,6 |
30644,5 |
32600,3 |
34776,1 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основе предложений участников разработки прогноза социально-экономического развития Пристенского района Курской области, с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в базовом, консервативном и целевом вариантах), отражающих динамику развития Пристенского района Курской области за предыдущие годы, ожидаемые итоги социально-экономического развития Пристенского района Курской области за 2019 год, с согласованием показателей Прогноза комитетом по экономике и развитию Курской области.
При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной статистики, органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, предприятий и организаций.
При уточнении показателей Прогноза использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и доведенные комитетом по экономике и развитию Курской области.
Обзор основных разделов Прогноза приведен ниже.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018 году в целом по району составил 139,6 млн. руб. Индекс промышленного производства составил 103%. Рост связан с увеличением объемов производства продукции (хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мясокостной муки).
По оценке 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 146,2 млн. руб. Рост объема связан с дальнейшим ростом производства пищевой и перерабатывающей продукции.
В базисном варианте в 2020 – 2022 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
В целевом варианте в 2020 - 2022 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров по ООО «Возрождение» (мясокостная мука) и ИП Алексеева Т.Д. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия).
В консервативном варианте рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ, поэтому прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
Предприятия, осуществляющие промышленные виды деятельности, расположены на территории трех муниципальных образований: п. Пристень (издательская и полиграфическая деятельность, обработка отходов и лома черных металлов, производство и распределение теплоэнергии и воды), п. Кировский (производство теплоэнергии, производство пищевой и перерабатывающей промышленности), и Бобрышевский сельсовет (производство теплоэнергии).
Сельское хозяйство.
На территории Пристенского района находятся 10 сельских и городских поселений и одно муниципальное образование Пристенский район. За истекший 2018 год сельхозпроизводителями района было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 15380389 тыс.рублей, что составляет 113% от уровня 2017 года. Лидирующие позиции в доле выручки приходится на хозяйственную деятельность ООО «Свинокомплекс Пристенский» , ООО «Возрождение» и ООО «Пристенская зерновая компания». Данные предприятия относятся к агропромышенному комплексу «Мираторг». Это одно из крупнейших предприятий нашей области, которое занимается производством мяса свинины. Численность поголовья свиней в 2018 году достигла 553 тыс.голов.
В отрасли растениеводства занимаются производством зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Успешно применяются интенсивные методы выращивания сельскохозяйственных культур, проводится грамотная работа по применению химических удобрений и средств защиты растений.
В 2018 году был выращен высокий урожай зерновых культур, валовое производство зерна в весе после доработки составило 256505 тонн. В 2019 году планируется увеличение производства и реализации зерновых культур из-за увеличения посевных площадей и прогнозируемому повышению урожайности зерновых культур. Прогнозируется увеличение посевных площадей и валового сбора сахарной свеклы , подсолнечника и сои. Несмотря на увеличение выручки в растениеводстве в 2019 году, темп роста объемов выручки от реализации произведенной продукции, будет практически на уровне 2018 года и составит 100,2 %. Стабильность развития отрасли сельскохозяйственного производства в районе обусловлена свиноводческими предприятиями. Объем производства в данных предприятиях на одном уровне, цена на продукцию не зависит от сезонности производства. Доля в объеме общей выручки от животноводства более 70% . В растениеводстве хозяйства района при составлении структуры посевных площадей руководствуются не только грамотными севооборотами полей, но и рыночным спросом и ценой на продукцию. Поэтому последние года сельхозпредприятия района увеличивают посевы зерновых и сои.
На 2020-2022 годы в районе планируется стабильный устойчивый уровень производства сельскохозяйственной продукции и выручки сельхозпредприятий района и составит соответственно по годам 100,3%,100,3%,100,4 %. К 2022 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составит 1779465 тыс.рублей, что составляет 116 % к уровню 2018 года.
Инвестиционная и строительная деятельность.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) составил 3 824 939 тыс.руб., по сравнению с 2017 годом индекс физического объема инвестиций составил 296,6 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 3770948 тыс.руб., по сравнению с 2017 годом индекс физического объема инвестиций составил 319,5 %.
На территории Пристенского района введено в эксплуатацию в 2018 году жилых домов общей площадью 4697 кв. м., что на 279 кв.м. меньше, чем в прошлом году. В том числе построено два 4-х квартирных жилых дома стоимостью 8 млн. 382 тыс. 764 рублей для детей сирот и 12 квартирный дом общей площадью 724 кв.м. (площадью жилых помещений 540 кв.м) для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, проживающих в п. Кировский и Ярыгинском сельсовете Пристенского района Курской области.
В 2019 году по плану, утвержденному комитетом строительства Курской области, ввод жилья по Пристенскому району составит 6691кв.м., в том числе ИЖС 6392 кв.м.
В 2019 году начато строительство двух 4-х квартирных домов для детей –сирот в п. Кировский, площадью -299 кв.м стоимостью -31,424 тыс.рублей за 1 кв. м. согласно контракта заключенного между ИП «Чернышев А.И.» и комитетом по управлению имуществом Курской области. Общая стоимость двух домов составит -9 395,776 тыс.руб.
В 2020 году планируется построить два 4-х квартирного дома для детей сирот площадью 299 кв.м. Стоимостью - 9 395,776 тыс.руб.
С 2011 года на территории Пристенского района предприятиями АПХ «Мираторг» осуществляется строительство животноводческих комплексов по выращиванию свиней. В АПХ «Мираторг», входит 4 сельскохозяйственных предприятия, функционирующих на территории Пристенского района: ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания» и ООО «Возрождение».
С 2017 года на территории района начала осуществлять деятельность ЗАО « СК Короча» АПХ «Мираторг» - начато строительство завода по производству кормов для домашних животных в Пристенском районе Курской области в п. Кировский -«Строительство пункта по последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных вблизи п.Кировский Пристенского района Курской области», общей стоимостью
4 357 436 тыс.руб. в 2018 году освоено средств на сумму-2 326 409 тыс. рублей. Объект будет введен в эксплуатацию 2019 году.
Основной объем инвестиций в 2018 году приходился на сельское хозяйство- 1 424 832 тыс.руб. В ООО «Возрождение» в 2018г. осуществлялось приобретение техники, оборудования в общей сумме 10571 тыс.руб. ООО «Пристенская зерновая компания» в 2018 г. приобретало технику и оборудование на общую сумму 163197 тыс.руб., введен 2018 году ООО «Свинокомплекс «Пристенский» объект : «Зона доращивания и откорма вблизи Кировский Пристенского района Курской области» стоимость инвестиций составила в этот объект – 560000 тыс.руб.
Кроме этого в 2018 году освоено:
- 16662 тыс.руб. на строительство и реконструкцию линий электропередач Пристенским подразделением ОАО "МРСК Центр" и ОАО «Курские электрические сети»;
- 2326471 тыс.руб.- на обрабатывающее производство (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»);
- 23848,0 тыс.руб.- строительство водопроводов;
- 2037,0 тыс.руб. – инвестиции в торговлю- покупка оборудования в магазинах Пятерочка, Магнит;
- 8010,0 – строительство домов для сирот;
- 21101 тыс.руб.- деятельность в социальной сфере.
В 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года», было окончено и введено в эксплуатацию строительство объекта «Водоснабжение с. Черновец Пристенского района Курской области» протяженностью 7,035 км общая стоимость объекта 18 343,029 тыс.руб. (4 950,0009 тыс.руб. -фед.бюджет, 10 641,52810 тыс.руб.- обл. бюджет, 2 751,5тыс.руб.- средства местного бюджета), который строился в течении двух лет. В 2018 году освоены выделенные средства в размере 17 млн. 343,029 тыс.руб. ( 4 233,795 тыс.руб.- фед. бюджет, 10 507,780 тыс. руб. - обл. бюджет, 2 601,500 - средства местного бюджета) и ввод объекта в эксплуатацию. Объект обеспечил качественной питьевой водой 130 домовладений, это 366 человек и 5 организаций находящихся на территории Черновецкого сельсовета Пристенского района
В 2019 году в рамках вышеназванной программы планируется строительство объекта: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области», протяженностью -4,349км, сметной стоимостью 7666,460 тыс.руб. На 2019 год запланированы на строительство средства в размере 1629,460 тыс.руб.( 1 384,033 тыс.руб. -средства областного бюджета и 245,427 средства местного бюджета). Окончание строительства планируется в 2020 году, будут освоены средства в размере 6037,0 тыс.рублей.
В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в 2019 году начато строительство блочной газовой котельной мощностью -103 кВт, для отопления Нагольненской ООШ Пристенского района Курской области сметной стоимостью- 6 372,990 тыс.руб.( 5098,392 тыс.руб. -обл. бюджет, 1274,598 тыс.руб. средства бюджета муниципального района).
В 2019 году планируется строительство объектов здравоохранения:
- "Котельная для подачи тепла на здание Ржавской участковой больницы ОБУЗ"Пристенская ЦРБ" по ул. Центральная, 157 в п. Кировский Пристенского района Курской области", стоимостью 4658,92 тыс.руб.- областные средства.
-"Фельдшерско-аккушерский пункт в с. Сазановка Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, стоимостью-9156,94 тыс.руб.- областные средства.
В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в 2018 году «ИП Солгалов Ю.А.» начата и завершена реконструкция объекта: 1 этап строительства «Водоснабжение западной части пос. Пристень Пристенского района Курской области» освоены средства -6158,180 тыс.руб. ( в т.ч. 5917,605 тыс.руб. -средства обл. бюджета, 240,575 тыс.руб. – собственные средства бюджета п. Пристень) обустроена скважина, сооружена башня и проложен водопровод -104 п.м.
В 2019 году продолжается строительство и планируется закончить 1 этап строительства – произвести работы по устройство резервуара емкостью 100 м3 и ограждение охранной зоны, освоить – средства в размере - 2 888,602 тыс. руб. (2744,172 тыс.руб. - обл. бюджет, 144,430 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования "поселок Пристень").
В 2018 году было начато строительства 1-го этапа объекта : "Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Пристень со встроено-пристроенным зданием бассейна"Корректировка." С спортивным залом на 215 мест, пропускной способностью 91/чел/смену. Строительство 1-го этапа данного объекта производится в течении 2-х лет. В 2018 году по плану освоены средства в размере 5млн.263тыс.160 рублей. ( в т.ч. 5000,0 тыс.руб. средства областного бюджета и 263,160 тыс.рублей- средства бюджета Пристенского района.).
В 2019 году 1-й этап строительства будет введен в эксплуатацию и будут освоены средства в размере 128 907,830 тыс.руб.( в т.ч. 22815,700 тыс.руб.- средства федерального бюджета, 99 659,130 тыс.руб.-средства областного бюджета, 6 433,0 тыс.руб-средства бюджета Пристенского района).
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) прогнозируется в сумме 1579794,6 тыс.руб., по сравнению с 2018 годом индекс физического объема инвестиций составит 39,3 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 1409529,2тыс.руб. по сравнению с 2018 годом индекс физического объема инвестиций составит 35,6 %.
Основной объем инвестиций в 2019 году приходится на сельское хозяйство- 408479,2 тыс.руб. В ООО «Возрождение», ООО «Пристенской зерновой компанией» будет осуществлятся приобретение техники, оборудования. Кроме этого ООО «Свинокомплекс «Пристенский» будет осуществляется строительства производственных корпусов стоимостью 214064,2 тыс. руб.
Кроме этого, в частности, предполагается освоить в 2019 году:
- 500 тыс.руб. на строительство и реконструкцию линий электропередач Пристенским подразделением ОАО "МРСК Центр" и ОАО «Курские электрические сети»;
- 1 000 000 тыс.руб.- на обрабатывающее производство (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»);
- 4518,1 тыс.руб.- строительство водопроводов;
- 20 тыс.руб. – инвестиции в торговлю- покупка торгового оборудования;
- 9395,8 – строительство домов для сирот.
- 156231,5 тыс.руб.- деятельность в соц. сфере.
В 2019 году за счет привлечения федеральных средств в общей сумме 23401,2 тыс.руб., будут финансироваться следующие объекты и проекты:
-«Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. 1 этап.» в общей сумме финансирования 2019г.- 128907,830тыс.руб. , средства федерального бюджета составят -22815,7тыс.руб.;
- на укрепление материально-технической базы "Пристенского РДК " за счет субсидий по фед. программе "Развитие культуры" в общей сумме 647,867тыс.руб. , средства федерального бюджета составят 535,462 тыс.руб.;
- в рамках ОКВЭДа «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» приобретение оборудования федеральными организациями в сумме 50 тыс.руб.
В 2020 году планируется строительство второго этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Пристень со встроено-пристроенным зданием бассейна (бассейн - пропускная способность 40 человек в смену . общая площадь -1384,51 кв.м сметная стоимость - 56 826,05 тыс.руб. (в т.ч. 2 841,3025-средства муниципального района, 26 992,37375 тыс. руб.- средства –обл. бюджета и 26 992,37375 тыс.руб.- средства федерального бюджета.)
В 2020 году планируется строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области» стоим. 13 000,0 тыс.руб. протяженностью -1,5 км.( 3 315,0 -фед. бюджет 7 735,0 -обл. бюджет, 1950,0 тыс.руб. местн. бюджет)
В 2020 году планируется строительство "Пристройка зданий ясельных групп к МКДОУ "Детский сад "Сказка" Пристенского района Курской области", ориентир. стоимостью 55000,0 тыс.руб. на 55 мест. В 2020 году планируется начало строительства "МКОУ Черновецкая средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области" на 100 мест, ориентир. стоимость 200 000,0 тыс. руб. , в т.ч. по годам 2020 год-100000,0 тыс.руб., 2021-100000,0 тыс.руб.
В 2020 году по базовому варианту за счет привлечения федеральных средств в общей сумме 17198,4 тыс.руб., будут финансироваться следующие объекты и проекты:
- в рамках ОКВЭДа «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» приобретение оборудования федеральными организациями в сумме 50 тыс.руб.
- строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», стоимостью. 13000,0 тыс.руб. ,в т.ч. средства федерального бюджета - 3 315,0 тыс.руб.
- «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области» стоимостью 13 333,120 тыс.руб. в т.ч.: 3 399,95 тыс.руб. - фед. бюджет
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2сметная стоимость -58 946 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 10433,4 тыс.руб.
Предприятиями сельского хозяйства в 2020-2022г. в основном будет осуществляться приобретение техники, оборудования. Строительство объектов предприятиями сельского хозяйства в 2020 году-2022 году не планируется.
В 2020 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности, 510 тыс. руб. на строительство и реконструкцию линий электропередач, 220516тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 19370,1 тыс.руб.- строительство водопроводов в населенных пунктах Пристенского района, 13000,0 тыс.руб.- строительство дорог в населенных пунктах Пристенского района,551529,0 тыс.руб. - на обрабатывающее производство на покупку оборудования (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»), 9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.
В 2020 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме :
- по целевому варианту –845445,9 тыс.руб. запланировано увеличение, по сравнению с базовым, на 550 тыс.руб. ( предполагается увеличение покупки оборудования предприятиями сельского хозяйства).
- по базовому варианту – 844895,9 тыс.руб.
- по консервативному – 802755,8 тыс.руб. ( по сравнению с базовом меньше на 42140,1тыс.руб.) (уменьшены вложения из-за перераспределения в два этапа строительства на 2020 год, 2021 год, в связи с тяжелым финансовым положением, строительства объекта «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», перераспределения строительства на два года Физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2.»).
В 2021 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:
- по целевому варианту – 148300,8 (увеличение по сравнению с базовым -550 тыс. руб. )
- по базовому варианту – 147750,8 тыс.руб.
- по консервативному –178090,9 тыс.руб. увеличены вложения по сравнению с базовым в сумме 30340,1 тыс.руб., (увеличены вложения из-за перераспределения в два этапа строительства на 2020 год, 2021 год, строительства объекта «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», перераспределения строительства на два года Физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2.»).
В 2021 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности, 520 тыс.руб. на строительство и реконструкцию линий электропередач, 106625 тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.
В 2022 году планируется начало строительства МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области" на 300 мест, стоимостью ориентир. 300 000,0 тыс.руб. строительства запланировано на 2022-2024 годы.
В 2022 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:
- по целевому варианту – 358660,8 (увеличение по сравнению с базовым -160450,0 тыс. руб. ) (увеличены вложения строительство объектов по водоснабжению ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Садовая с. Ярыгино Пристенского района Курской области, на строительство МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области» )
- по базовому варианту – 198210,8 тыс.руб.
- по консервативному –92410,8 тыс.руб. уменьшены вложения по сравнению с базовым в сумме 105800,0 тыс.руб., (из-за перераспределения в три этапа строительства МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области»)
В 2022 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности, 530 тыс.руб. на строительство и реконструкцию линий электропередач, 156690,0 тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.
Крупных и средних строительных организаций в районе нет, зарегистрированы малые предприятия ООО «Универсалстройсервис», ООО «Петрострой». Строительство объектов социальной сферы осуществляется подрядными организациями выигравшими конкурс. Данными по объемам подрядных работ на 2019-2022 год Администрация района не располагает.
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) в 2018 году составил 327715,0 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 120,1%.
Рост оборота розничной торговли обеспечен за счет стабильного развития потребительского рынка и совершенствования форм торговли. В 2018 году в п.Пристень открылся фирменный магазин «Курская птицефабрика», магазин «Память», мебельный магазин и др. После реконструкции возобновил работу магазин «Дарьюшка», проведены текущие ремонты в сельских магазинах. Потребительский рынок района в настоящее время характеризуется наличием полного ассортимента товаров первой необходимости в торговой сети района.
В 2019 году оборот розничной торговли ожидается в сумме 348203,7 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 101,0%.
В 2020-2022 годах прогнозируется рост оборота розничной торговли, что будет обеспечиваться за счет роста доходов населения и совершенствования форм торговли.
Оборот общественного питания в 2018 году составил 5452,9 тыс.рублей. Индекс физического объема составил 106,8%.
Услуги общественного питания (по крупным и средним организациям) в районе предоставляют 15 объектов общественного питания закрытой сети (школьные столовые).
По оценке 2019 года оборот общественного питания составит 6017,5 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота общественного питания составит 105,1%.
Прогнозом на 2020-2022 годы предусматривается ежегодный рост оборота общественного питания.
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) в 2018 году составил 13928,5 тыс. рублей. Индекс физического объема платных услуг составил 109,6%. Платные услуги оказывались ОБУЗ «Пристенская ЦРБ», ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных», МКУК «Пристенский РДК» и дошкольными учреждениями района. В 2018 году в п.Пристень открыта парикмахерская, мастерская по ремонту обуви.
В 2019 году объем платных услуг ожидается в сумме 14904,3 тыс.руб. Индекс физического объема платных услуг составит 102,3%.
В 2020 – 2022 годах по объему платных услуг прогнозируется незначительный ежегодный рост.
В целях сохранения положительных тенденций развития потребительского рынка в Пристенском районе планируется повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг путем реконструкции и модернизации действующих предприятий, а также внедрение новых видов и форм обслуживания, повышение качества и культуры обслуживания.
Финансовые результаты
По итогам работы за 2018 год в целом по району по полному кругу организаций с учетом организаций, находящихся на специальных налоговых режимах, получен положительный финансовый результат 5 456 151 тыс. рублей. Сумма прибыли по прибыльным организациям составила 5461354 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным – 5203 тыс. рублей.
Прибыльными были 18 организаций или 85,7%, убыточными – 3 или 14,3 %.
Из 18 организаций, включенных в отчет, 7 - сельскохозяйственных, производство распределение электроэнергии, газа и воды -1, строительство- 2, 1 – транспорта и связи, 7 – других видов деятельности (общественные организации).
Без учета организаций, находившихся на специальных налоговых режимах, в целом по району получен положительный финансовый результат в сумме 5 460 933 тыс. рублей.
В 2019 году по организациям, применяющим общую систему налогообложения, ожидается положительный финансовый результат в
- по базовому варианту сумме 5 521 567 тыс.руб. При этом сумма прибыли по прибыльным организациям составит 5 521 567 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным организациям – 0 тыс.руб.
Наибольшая сумма прибыли ожидается в сельском хозяйстве –5520912 тыс. руб. 67,9 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по двум организациям: ООО «Свинокомплекс «Пристенский» (3296107 тыс.руб.), и ООО «Пристенская зерновая компания» (450644 тыс.руб.). 30,0 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по организации ООО «Возрождение» (1642560 тыс.руб.), зарегистрированная в МО «Нагольненский с/с».
Предыдущим прогнозом в целом по району на 2018 год прогнозировалась прибыль прибыльных организаций 4285673 тыс.руб. Изменения произошли за счет работы сельскохозяйственных предприятий прогнозировалось прибыль по сельскому хозяйству - 4284068 руб., получена прибыль – 5 460 391 тыс.руб., т.к. по предприятиям сельскохозяйственного производства увеличилась цена реализации.
По предприятию ОАО «Ржавское ХПП» в 2018 году был убыток в сумме -2056 тыс.руб. т.к. предприятие не функционировало.
Убыточных организаций в 2020-2022 годах не ожидается.
По данным организаций района в 2020-2022 годах основным фактором, влияющим на рост прибыли, будет рост объемов реализации продукции.
С 2019 года ожидается уменьшение общего количества организаций по району с 18 до 17 единиц.
Разница в базовом, консервативном варианте на 2020-2022 год прогнозируется за счет предприятий сельского хозяйства.
В стадии банкротства находятся сельскохозяйственное предприятие ООО «Ржавский семенной завод (МО пос.Кировский). На территории района зарегистрировались сельскохозяйственные предприятия АО «Сталкер», АО «Антарес», но производственно-хозяйственной деятельности не ведут. ООО «Пристенская инкубаторно-птицеводческая станция» находится в процессе ликвидации.
Труд
Базовый вариант.
Расчетный фонд заработной платы за 2018 год, исходя из уплаченного налога на доходы физических лиц составил 1182189,9 тыс. рублей, по итогам согласования в июне 2019 года 1076515,0 тыс.рублей. Разница в фонде заработной платы составила ( -105674,9 тыс.руб.).
Фонд заработной платы в 2018 году в целом по району составил 1 076 515,0 тыс.руб. и возрос по сравнению с 2017 годом на 6,9 %. Основной прирост обеспечен в области здравоохранения, в области культуры, образования и в сельском хозяйстве. Рост заработной платы обеспечен за счет роста объемов производства и выполнения плана «дорожной карты» в социальной сфере в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597.
В 4 квартале 2019 года в Пристенском районе планируется открытие ФОКа что приведет к росту фонда заработной платы, среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы в 2020 году.
По оценке 2019 года фонд заработной платы составит 1153341,0 тыс.руб., что на 7,1% больше 2018 года.
В 2020-2022 годах фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 7,6% в 2020 году до 6,3% в 2022 году.
В 2018 году численность занятых в экономике района составила 3298 человек и составила 100,6% к уровню прошлого года.
По оценке 2019 года численность занятых всего по району составит 3333 человек или 101,1% к уровню прошлого года.
В 2020 году прогнозируется рост численности 1,4% в связи с открытием ФОКа и пункта по последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных.
В 2021-2022 годах увеличение численности не планируется.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2018 году составила 27201,2 рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 6,3%.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2019 году ожидается на уровне 28836,4 рубля с ростом к 2018 году на 6,0%. Рост заработной платы ожидается по всем видам деятельности.
Рост среднемесячной заработной платы по годам составит: 2020 год – 106,1%, 2021 год – 106,1%, 2022 год – 106,3%.
Целевой вариант
В связи с ростом объемов производства ООО «Возрождение», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Свинокомплекс Пристенский» фонд заработной платы в 2020 году прогнозируется в сумме 1246250,0 тыс.руб, что на 0,4% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2021 году прогнозируется в сумме 1327743,0 тыс.руб, что на 0,9% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2022 году прогнозируется в сумме 1418446,0 тыс.руб, что на 1,4% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте.
Консервативный вариант
В условиях снижения численности рабочей силы (экономически активного населения) фонд заработной платы в 2020 году прогнозируется в сумме 1234075,0 тыс.руб, в 2021 году в сумме 1308118,0 тыс.руб, в 2022 году в сумме 1387911,0 тыс.руб, что меньше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом и целевом вариантах.