АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 31.10.2016  № 602                     

В соответствии  со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз основных показателей социально-экономического развития  Пристенского района Курской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, согласованный с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области (Приложение №1).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пристенского района

Курской области                                                                                    В.В.Петров

Приложение №1

к постановлению Администрации

Пристенского района Курской области

№ 602 от 31.10.2016 г.

Основные показатели социально-экономического развития

Пристенского района Курской области на 2017 год

и на плановый период 2018-2019 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА  2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития  Пристенского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов(далее - Прогноз) подготовлен на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

статистических данных о социально-экономическом развитии района за 2015 год и истекший период 2016 года;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2016 год и на период до 2019 года.

Прогноз разработан по итогам работы предприятий и организаций за 4 месяца 2016 года с согласованием показателей Прогноза комитетом по экономике и развитию Курской области.

При уточнении показателей Прогноза использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и доведенные комитетом по экономике и развитию Курской области.

Обзор основных разделов Прогноза приведен ниже.

Промышленность

            Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году в целом по району составил 123,4 млн. руб.  и увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза. Рост связан с открытием в июне 2014 года в  поселке Кировский  ветеринарно-санитарного утильзавода. Данное предприятие предназначено для переработки непищевых (биологических) отходов убойных цехов, птицеводческих и свиноводческих комплексов и производства белковых кормов. За 6 месяцев 2014 года произведено мясокостной муки 1606 тонн на сумму 22,4 млн.руб., а за 2015 год 3589 тонн на сумму 86,7 млн.руб.

В 2015 году допущено снижение в обрабатывающих производствах. Снижение связано с уменьшением объемов обработки лома черных металлов в ООО «Армета» и  объемов издательской и полиграфической деятельности.

            Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило 108,3% к предыдущему году, что объясняется с началом  функционирования  в 2015 году вновь построенного детского сада на 140 мест в п. Пристень, с  газификацией двух школ и трех домов культуры и ростом тарифов.

            По оценке 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  составит 126,7 млн. руб., с ростом на 1,2% к уровню прошлого года. Рост объема связан с ростом производства пищевой и перерабатывающей продукции .

В  базисном варианте в 2017 – 2019 годах  прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

В целевом варианте в 2017-2019  годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров по ООО «Возрождение» (мясокостная мука)  и ИП Алексеева Т.Д. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия).

В консервативном варианте рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ, поэтому прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.       

Сельское хозяйство.

                                 За истекший год сельхозпроизводителями района было реализовано сельскохозяйственной  продукции  на сумму  11314002 тыс.рублей,  что в 1,4 раза выше уровня 2014 года. Наибольшая доля выручки приходится на  деятельность ООО «Свинокомплекс Пристенский» и ООО «Возрождение», которые занимаются производством свинины.  В отрасли растениеводства занимаются производством зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

По оценке 2016 года  ожидается выручка в объеме 12490,3млн. рублей темпом роста 105,5 %. Выручка увеличится за счет ООО «Пристенская зерновая компания», которая в текущем году расширила посевные площади культур в Фатежском, Б.Солдатском, Кореневском, Курском, Суджанском районах.

На территории Пристенского района ведет свою хозяйственную деятельность инвестиционная компания АПХ «Мираторг».  Под управлением данного холдинга находятся предприятия ООО «Возрождение», ООО «Свинокомплекс Пристенский» и ООО «Пристенская зерновая компания». На долю данных предприятий приходится 97% всего объема реализации по району. На прогнозный период все предприятия планируют производить продукции не ниже уровня 2015 года. В растениеводстве планируется увеличение производства и реализации продукции, т.к. для свиноводческих комплексов требуется большое количество кормов, предприятие увеличивает производство зерна и сои путем увеличения урожайности и расширения посевных площадей.

       В случае неблагоприятных погодных условий, влекущие за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур и валового сбора, рассматривается консервативный вариант, когда  темпы роста объемов реализации  продукции собственного производства по сравнению с базовым вариантом в 2017-2019 годах ниже по каждому  году.

              По целевому варианту темпы роста в 2017-2019 годах выше темпов по базовому  варианту – предполагается незначительное изменение структуры севооборота в сторону высоколиквидных культур (соя), а также дополнительное привлечение собственных средств сельхозпредприятий.

Инвестиционная и строительная деятельность.

В  2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) составил  637630 тыс.руб., по сравнению с 2014 году объем уменьшился  на 62,5%.

На территории Пристенского района введено в эксплуатацию  в        2015 году жилых домов общей  площадью  6 530 кв. м., что на 1730 кв.м. больше чем в прошлом году, в том числе  построены 2  дома для детей сирот,  общей  площадью –   293 кв.м. 

С 2011 года на территории Пристенского района предприятиями АПХ «Мираторг» осуществляется строительство животноводческих комплексов по выращиванию свиней.

В АПХ «Мираторг», входит 4 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания» и ООО «Возрождение».

           В ООО «Возрождение» в 2015 г. осуществлялось приобретение техники, оборудования, строительство сооружений, приобретение скота, средства выделялись на регистрацию зданий как единого комплекса в общей сумме 213449 тыс.руб.

          «ООО «Пристенская зерновая компания» в 2015 г. приобреталась техника и оборудование, велось строительство навеса для хранения техники на общую сумму 346919 тыс.руб.

       В рамках реализации государственной программы Курской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области»  в 2015 был введен в эксплуатацию объект «Газоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области».

В 2015 году  по программе «Газпром детям»   сдана  в эксплуатацию  многофункциональная спортивная  площадка  на базе  СОШ №1 пос.Пристень, стоимостью  6,573 млн. рублей. 

            Реализуя федеральную  программу «Модернизация  региональной  системы  дошкольного образования» за счет средств местного, областного и федерального бюджетов  произведена реконструкция детского ясли-сад на 65 мест в п. Кировский Пристенского района Курской области, стоимость реконструкции  39 млн. 821 тыс. рублей.

По отрасли здравоохранение в Пристенской ЦРБ был приобретен автомобиль скорой медицинской помощи.

По отрасли культура в 2015 году был приобретен арочный комплекс в ДК пос.Пристень стоимостью 807 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета и бюджета п. Пристень выполнено строительство теплотрассы в п. Пристень протяженность 623 п.м. и стоимостью 3 млн. 079тыс. рублей.

      Общий объем инвестиций по оценке 2016 года  должен составить 277799 тыс.руб.

      Основной объем инвестиций ожидается в  ООО «Возрождение» и ООО «Пристенская зерновая компания». Планируется приобретение техники и оборудования, строительство сооружений в ООО «Пристенской зерновой компании».

В 2015 году в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» начато строительство объекта «Водоснабжение с.Красниково Пристенского района Курской области» протяженностью 9,437 км, общей стоимость 17982,0 тыс. руб., на строительство направлено в 2015 году  денежных средств в размере 500,0 тыс. руб., в 2016 году будет направлено 17482,9 тыс.руб.  

В 2016 году планируется выполнение работ по водоснабжению ул.Гагарина, части улиц Красная степь, и ул. Центральная  пос. Кировский Пристенского района Курской области стоимостью 4085,8 тыс. руб.,                 в 2017 году  будет направлено 6146,2 тыс.руб., планируется строительство детской игровой площадки в с. Ярыгино стоимостью 600 тыс.рублей.

В 2016 году планируется построить 32-х квартирный дом  для переселения граждан Пристенского района  из  аварийного  жилищного фонда многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу. Сметная стоимость 32 квартирного дома составляет 33879,3 тыс. руб.

         В 2016 году планируется строительство блочной газовой котельной для Сазановской СОШ в сумме 5000 тыс.руб.

          В  2017 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме :

- по целевому варианту -696836,2 тыс.руб. (запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 40 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)

- по базовому варианту – 521836,2 тыс.руб (уменьшены вложения в строительство ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 50 000тыс.руб., начала строительства Физкультурно-оздоровительный комплекса в п.Пристени не планируется)

- по консервативному – 376836,2 тыс.руб. (Строительство «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложений в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании», начала строительства Физкультурно-оздоровительный комплекса в п.Пристени не планируется))

            В 2017 году планируется направить на строительство площадок «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» направить 330 млн. руб. 

В 2017 году планируется строительство детской игровой площадки в с.Кривцово Бобрышевского с/с стоимостью 600 тыс.рублей.

       В 2017 году предполагается строительство универсальной уличной спортивной площадки с синтетическим покрытием в рамкам общероссийской программы «Газпром-детям» с.Черновец Пристенского района сметная стоимость составляет 6,2 миллиона рублей.

          В 2017 году предполагается освоить по базовому варианту                   2500 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 11270 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 87736,2 тыс.руб.- строительство водопроводов  и дорог в населенных пунктах Пристенского района.

Администрацией Пристенского района подготовлена проектно-сметная документация  на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с пристроенным зданием  бассейна в пос. Пристень,  строительство которого  планируется начать в 2017 году по целевому варианту, в несколько этапов.

       Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.Пристень (бассейн 18096 куб. м. вместимостью 48 человек, спортивный зал  1283 куб.м. 71 человек в смену) проектная стоимость составляет 187,065 млн. рублей. Строительство предполагается ввести по целевому варианту в 3 этапа строительства в 2017 году предполагаемое освоение средств 50 млн. рублей, в 2018 году -68,0655 млн. рублей, в 2019 году -69,0 млн. рублей;

     В  2018 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту -347991,5 тыс.руб.

Запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 40 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)

-по базовому варианту – 347491,5 тыс.руб.(Исключено строительство блочной газовой котельной «Ср.Ольшанской СОШ» в сумме 5500 тыс.руб, предполагается начать строительства ФОК п.Пристень 1 этап).

- по консервативному -  354426  тыс.руб. (Исключено строительство блочной газовой котельной «Ср.Ольшанской СОШ» в сумме 5500 тыс.руб. Строительство «Зоны доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложений в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании»)

            В 2018 году по базовому варианту предполагается освоить  2550 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 123205,5 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 11406 тыс.руб.- строительство водопроводов, дорог в населенных пунктах Пристенского района.

По предприятиям сельского хозяйства строительства в 2018- 2019 годах по целевому и базовому варианту не планируется, предполагается закупка оборудования.

В  2019 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту -396085 тыс.руб. (запланировано увеличение, по сравнению с базовым и консервативным вариантом, на 45 млн.руб по ООО «Пристенской зерновой компании» на приобретение техники и оборудования)

-по базовому варианту – 351085 тыс.руб. 

- по консервативному – 358150,5 тыс.руб.(Не запланировано строительство водоснабжения улиц протяженностью 5 км. с.Ярыгино стоимостью 15000 тыс. руб., строительство автодороги  с.Б.Крюки- д.В.Котово протяженностью 2,2 км. стоимостью 2200 тыс. руб..                         Строительство «Зона доращивания и откорма» ООО «Свинокомплекс Пристенский» в сумме 330000 тыс.руб., перераспределена в три этапа строительства на 2017 год, 2018 год, 2019 год в связи с тяжелым финансовым положением, уменьшение вложение в приобретение техники по ООО «Пристенской зерновой компании».)

В 2019 году по базовому варианту предполагается освоить  2550 тыс.руб.  на строительстве и реконструкции линий электропередач, 74195 тыс.руб.- на развитии социальной сферы, 49000 тыс.руб.- строительство водопроводов, автодорог в населенных пунктах Пристенского района.

Потребительский  рынок товаров и услуг

            Оборот розничной торговли в 2015 году в целом по району составил 662826,1 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 98%.

            На снижение темпов оборота розничной торговли оказалось замедление роста реальных денежных доходов населения.

   В 2016 году оборот розничной торговли ожидается в сумме 698872,6 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 97,9%.

В 2017-2019 годах оборот розничной торговли  в целом по району прогнозируется с ростом на  101,5 - 103 %, что будет обеспечиваться  за счет роста доходов населения и  совершенствования форм торговли.

Оборот общественного питания в 2015 году составил 13052,5 тыс.рублей. Индекс физического объема составил 102%.

Услуги общественного питания в районе предоставляют 5 предприятий общественного питания в п. Пристень    ( столовая ИП Алексеева Т.Д., кафе ИП Семенова Г.Г., кафе «Армения», кафе Воронежского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания», бар ООО «Софья»)  и 15 объектов общественного питания закрытой сети (школьные столовые).

По оценке 2016 года оборот общественного питания составит 14171,8 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота общественного питания  составит 101%.

            Прогнозом на 2017-2019 годы предусматривается незначительный ежегодный рост – 101,5 - 103 %.

            Объем платных услуг населению в целом по району в 2015 году составил 79213,4 тыс. рублей. Индекс физического объема  платных услуг составил 98,8%. Платные услуги оказывались предприятиями двух муниципальных образований (п. Пристень, п. Кировский). В основном это жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги парикмахерскими и салонами красоты, ремонт обуви, ремонт бытовых электрических изделий, тех. обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ритуальные услуги.            В 2016 году объем платных услуг в целом по району ожидается в сумме 84067,6 тыс.руб. Индекс физического объема  платных услуг составит 99%.

            В 2017 – 2019 годах по объему платных услуг прогнозируется незначительный ежегодный рост – 100,4 - 102 %.

В целях развития потребительского рынка в Пристенском районе планируется повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг: строительство новых объектов, реконструкция действующих предприятий.

Финансовые результаты

По итогам работы за 2015 год в целом по району по полному кругу организаций с учетом организаций, находящихся на специальных налоговых режимах, получен положительный финансовый результат    4 803 859 тыс. рублей. Сумма прибыли по прибыльным организациям составила 4 813239 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным –  9380 тыс. рублей.

            Без учета организаций, находившихся на  специальных налоговых режимах, в целом по району получен положительный финансовый результат в сумме 4803859 тыс. рублей.

            В 2016 году по организациям, применяющим общую систему налогообложения, ожидается положительный финансовый результат в

- по базовому варианту сумме 4 888 288  тыс.руб ( с ростом к 2015 году на 1,7%). При этом сумма прибыли по прибыльным организациям составит 4888288 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным организациям – 0 тыс.руб.

            Наибольшая сумма прибыли ожидается в сельском хозяйстве –4886778 тыс. руб. Более 66,5 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по двум организациям: ООО «Свинокомплекс «Пристенский» (2797778 тыс.руб.), и ООО «Пристенская зерновая компания»                (456200 тыс.руб.). 30,9 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по организации ООО «Возрождение» (1508200 тыс.руб.)            Убыточных организаций в 2017-2019 годах не ожидается.

            По данным организаций района в  2017-2019 годах основным фактором, влияющим на рост прибыли, будет рост объемов реализации продукции.

             Разница в базовом, консервативном, целевом варианте  на 2017-2019 год прогнозируется за счет предприятий сельского хозяйства.

Труд

Базовый вариант.

Фонд заработной платы в 2015 году в целом по району  составил 901276 тыс.руб. и возрос по сравнению с 2014 годом на 2,8%. Основной прирост обеспечен в сельском хозяйстве, в обрабатывающем производстве. Рост заработной платы в сельском хозяйстве обеспечен за счет роста объемов производства. Значительные темпы роста фонда заработной платы по виду деятельности «Обрабатывающие производства», объясняются за счет ввода в действие ветеринарного утилизационного завода  ООО «Возрождение» в п.Кировский.

            По оценке 2016 года фонд заработной платы составит 913723 тыс.руб., что на 1,4% больше 2015 года.

                        В 2017-2019 году фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 1,9% в 2017 году до 2,1% в 2019 году.

 В 2015 году численность занятых в экономике района составила 3371 человек  и составил 101,6% к уровню прошлого года.

             По оценке 2016 года численность занятых  всего по району составит 3296  человек.  Снижение  к уровню предыдущего года на 2,2 %. Снижение численности планируется за счет  сокращения численности рабочих мест.

            В 2017-2019 году прогнозируется увеличение численности от 100% в 2017 году до 100,2% в 2019 году. Увеличение численности планируется за счет увеличения объемов производства.

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2015 году составила 22280 рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 1,2%. 

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2016 году ожидается на уровне 23102 рубля  с ростом к 2015 году на 3,7%. Рост заработной платы ожидается по всем видам деятельности.

            Рост среднемесячной заработной платы по годам составит: 2017 год – 101,9%, 2018 год – 102,3%, 2019 год – 101,9%.

Целевой вариант

В связи с ростом объемов производства ООО «Возрождение», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Свинокомплекс Пристенский»   фонд заработной платы в 2017 году прогнозируется в сумме 935958 тыс.руб, что на 100,6% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2018 году прогнозируется в сумме 964022 тыс.руб, что на 101,6% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2019 году прогнозируется в сумме 998547 тыс.руб, что на 103,0% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте.

Консервативный вариант

            В условиях снижения численности рабочей силы (экономически активного населения) и в связи с  ухудшением экономической ситуации в целом по стране  фонд заработной платы в 2017 году прогнозируется в сумме 923025 тыс.руб, в 2018 году в сумме 939925 тыс.руб, в 2019 году в сумме 961591 тыс.руб, что меньше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом и целевом вариантах.