УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Пристенского района Курской области

от  30.03.2017 г. № 137-па

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

68,07

69,17

90,0

100,0

;

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

-

76,1

74,3

76,1

76,1

.

VI. Показатели нормативов для согласования районной «дорожной карты»

Наименование показателей

2012

г.

факт

2013 г. факт

2014 г.

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014

г.-2016 г.

2014

г.-

2018

г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)

X

139

165

206

210

204

203

X

X

  2.

Число получателей услуг, чел.

X

15822

15750

15664

15586

15508

15431

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

X

113,5

95,4

76,1

74,3

76,1

76,1

X

X

  4.

Численность населения региона, чел.

X

15822

15750

15664

15586

15508

15431

X

X

  5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

56,1

64,9

68,07

69,17

90,0

100,0

X

X

8.

по Курской области

X

60,2

66,7

76

70,5

100,0

100,0

X

X

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

X

21 128

23095

-

-

-

-

X

X

10¹

Среднемесячная

начисленная

заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области

-

-

-

23300

23253

24612

25817

10²

Темп роста к предыдущему году, %

-

-

-

100

103

103

Х

Х

10.

Темп роста к предыдущему году, %

X

109

101

-

-

-

X

X

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

X

11900

15375

15861

16084

22151

25817

X

X

12.

Темп роста к предыдущему году, %

X

103

101

101

138

117

X

X

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план – предложение федерального Министерства), %

Х

1

1

0

0

0

0

Х

Х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей

19079,1

21102,6

22916,9

18846,5

18671,3

26337,2

30696,1

60434,7

117468,0

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.

X

2023,5

1814,3

-2256,11

-2431,3

5234,6

9593,5

-2873,1

11955,0

17.

в том числе:

18.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.

X

2003,3

1796,2

-2256,11

-2431,3

5234,6

9593,5

-2891,2

11936,9

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

1544,0

640,8

0

0

0

0

640,8

640,8

20.

от реструктуризации сети, тыс. рублей

X

23,1

3,4

0

0

0

0

3,4

3,4

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала,тыс. рублей

X

1520,9

617,8

0

0

0

0

617,8

617,8

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

X

0,0

19,6

-

0

0

0

19,6

19,6

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

X

20,2

18,1

0

0

0

0

18,1

18,1

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку  консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год. тыс.рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.18+23-24)

Х

2023,5

1814,3

-2256,11

-2431,3

5234,6

9593,5

-2873,1

11955,0

26.

Соотношение объема средств от оптимизации и к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.25*100%)

Х

76,31

35,32

0

0

0

0

-22,30

5,36