АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 23 ноября 2023 № 672-па

 

Об утверждении муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»

 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 № 866 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пристенского муниципального района Курской области (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 23.05.2018 № 289-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пристенского района Курской области», Администрации Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области

 на период 2024-2026 годы».

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Е.В. Парахину.

         3. Постановление вступает в силу с января 2024 года.

 

 

Глава Пристенского района

Курской области                                                                                В.В. Петров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Пристенского района Курской области от 23 ноября 2023 № 672-па

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»

 

Ответственный исполнитель:

Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации

Пристенского района Курской области

 

 

Непосредственный исполнитель:

консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области

Е.Н.Солдатенко

 

тел. 8(471-34) 2-26-54

эл.почта: gkh-pristen@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024 - 2026 годы»

Ответственный исполнитель программы	Администрация Пристенского района Курской области (отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи)
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники программы	Администрация Пристенского района Курской области; Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области; Муниципальное казенное учреждение «СОДА»; Управление по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области; Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области; Отдел строительства и архитектуры Администрации Пристенского района Курской области; Представительное собрание Пристенского района Курской области.
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»; Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области».
Цель программы	- проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области.
Задача программы	- повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере Пристенского района Курской области.
Целевые индикаторы показатели программы	Целевые показатели программы: 1. Обязательные целевые показатели: 1.1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области: - доля потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального района «Пристенский район» Курской области, электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды, по приборам учета в общем объеме потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды в муниципальной сфере; 1.2. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области: - объем потребления электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды  муниципальными учреждениями, находящихся в ведении муниципального района (кВт·ч, Гкал, м³); 2. Иные показатели: - суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района «Пристенский район» Курской области (в расчете на 1 кв. метр).
Этапы и сроки реализации программы	Реализуется в 2024 - 2026 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2024-2026 годах за счет средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области» составляет 881 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 277,0 тыс. рублей; 2025 год – 287,0 тыс. рублей; 2026 год – 317,0,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области» за счет средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области составляет 590,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 190,0 тыс. рублей; 2025 год – 190,0 тыс. рублей; 2026 год - 210,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области» за счет средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области составляет 105,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 30,0 тыс. рублей; 2025 год – 35,0тыс. рублей; 2026 год – 40,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области за счет средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области составляет 186,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 57,0 тыс. рублей; 2025 год – 62,0 тыс. рублей; 2026 год – 67,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	Экономия объема потребляемых энергетических ресурсов: тепловой энергии – 14,02 Гкал; природного газа – 2,5 тыс. куб. м; Информационное обеспечение мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ.

 

1.Тенденции, проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосбережение – один из резервных источников экономического роста экономики района, его можно определить как снижение уровня потребления энергоресурсов и воды за счет мероприятий по их экономии.

Энерго - и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов обеспечивающих эффективность функционирования отраслей и экономики в целом. Она достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий по использованию энергетических ресурсов и снижению расходов местного бюджета на оплату ресурсов, муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы», направлена на решение задач энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее (Закон об энергосбережении) - стал базовым документом, определяющим политику муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В муниципальном районе «Пристенский район» Курской области (далее муниципальный район) основным потребителем энергоресурсов является муниципальная сфера, в которую входят девятнадцать муниципальных учреждений образования, два учреждений культуры, одно учреждение спорта, одно учреждение органов управления.

В виду того, что действие Закона об энергосбережении распространяется на деятельность, связанную с потреблением энергетических ресурсов, приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия программы являются:

- рациональное и максимально эффективное использование энергетических ресурсов, снижение объемов потребления энергетических ресурсов в муниципальной сфере;

- внедрение практики применения энергосервисного контракта для реализации энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной сферы;

- информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района.

В муниципальной сфере, в связи со сложившейся финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности решается постепенно и участием муниципального района в федеральных и областных государственных программах. В рамках реализации государственных программ на условиях софинансирования проводится ремонт административных зданий, зданий муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры с использованием энергосберегающих материалов, внедрением энергоэффективного оборудования, осуществляется строительство котельных на альтернативном экологически чистом топливе - «природный газ».

По мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, муниципальные программы муниципального района в области энергосбережения актуализируются.

С вступлением в действие Закона об энергосбережении, в 2010 году разработана муниципальная программа на период 2011-2015гг.; в 2015 году на период 2016-2020гг., в 2020 году на период 2021-2023гг.

Настоящая муниципальная программа разработана на трехлетний период 2024-2026 годы с учетом требований нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, вступивших в действия в 2020-2021 годах: приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается за счет реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.07.2021 № 419 «Об утверждении Порядка определения объема снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях», постановления Администрации Пристенского района Курской области от 20.06.2023 № 411-па «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального района «Пристенский район» Курской области, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же объема потребляемой ими воды на период 2024-2026 годы», постановления Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Повышение энергетической эффективности и развитие энергетики в Курской области» с учетом Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 09.05.2017 № 203.

Решение вопросов местного значения муниципального района осуществляет Администрация Пристенского района Курской области, действует на основании Устава, обеспечивает исполнительно-распорядительные функции.

В целях выполнения требований Закона об энергосбережении и проведения эффективной энергосберегающей политике в районе, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район Курской области» за период с 2011 по 2022 год из местного бюджета муниципального района направлены бюджетные ассигнования более 13 млн. рублей.

         В указанный период во всех муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления в основном выполнялись мероприятия, предусмотренные энергетическими паспортами, созданными в результате обязательных энергетических обследований, проведенных в 2012-2013 годах.

На уровне муниципального района решение поставленных федеральным законом и подзаконными актами задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2024-2026 годы будет осуществляться в рамках настоящей муниципальной программы исходя из необходимости выполнения организационных, технических мероприятий в среднесрочной перспективе с использованием энергосберегающих материалов, внедрения энергоэффективного оборудования; закупки товаров высокого класса энергетической эффективности, на которые распространяются требования энергетической эффективности, пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди основных групп потребителей и населения.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2015-2016 годах по ускоренному переходу в бюджетном секторе на энергоэффективные светодиодные источники света, в целях выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по повышению энергетической эффективности бюджетного сектора и жилого фонда Курской области, утвержденного постановлением Администрации Курской области от 13.09.2017 № 755-па, в муниципальных учреждениях Пристенского района организована работа по переходу на энергоэффективную светотехническую продукцию - светодиодные источники света во внутреннем и наружном (уличном) освещении.

За последние 5 лет (2018-2022 годы) образовательными учреждениями закуплено 2486 светодиодных ламп, 297 светодиодных панелей, учреждениями культуры - 24 светодиодные панели, муниципальным казенным учреждении «СОДА» - более 40 светодиодных панелей.

Многозатратные мероприятия в долгосрочной перспективе на уровне муниципального района по ремонту, реконструкции, модернизации, строительству объектов с использованием энергоресурсов в муниципальных учреждениях, решаются при участии муниципального района на условиях софинансирования в других, федеральных, региональных, муниципальных программах с использованием энергосберегающих материалов, внедрением энергоэффективного оборудования.

В соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях достижения муниципальными учреждениями в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов, соответствующих высокому классу энергетической эффективности, определен целевой уровень снижения суммарного объема потребляемых энергоресурсов и воды на трехлетний период 2024-2026 годы.

По зданиям, не соответствующим высокому классу энергетической эффективности, постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 20.06.2023 № 411-па «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального района «Пристенский район» Курской области природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а так же объема потребляемой ими воды на период 2024 – 2026 годы» установлен целевой уровень снижения потребления ресурсов.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» определены годовые удельные расходы ресурсов по каждому зданию.

         При расчете годовых удельных расходов ресурсов использовалась автоматизированная расчетная форма Центра энергоэффективности Минэкономразвития России.

 

2. Краткая характеристика основных сфер энергопотребления в муниципальной сфере. Прогнозный расчет потенциала энергосбережения, потребления энергетических ресурсов по основным сферам энергопотребления

                                                                                                               Таблица № 1

Потребление энергетических ресурсов в муниципальной сфере		2020 год факт		2021 год факт		2022 год факт			2023 год прогноз					2024 год прогноз		2025 год прогноз	2026 год прогноз
Электрическая энергия, (тыс. кВт·ч)
Потреблено электроэнергии в муниципальной сфере всего (тыс. кВт·ч), в т.ч.			608,1		834,5			899,8			935,4		936,4		936,2		932,0
1. Образовательными учреждениями потреблено (тыс. кВт·ч)			453,5		566,0			594,0			645,0		646,1		646,0		644,6
Доля электроэнергии, потребляемой образовательными учреждениями (%)			74,6		67,8			66,0			69,0		69,0		69,0		69,2
Общая площадь зданий образовательных учреждений, потребляемых электроэнергию (кв. м)			32657,1		32657,1			32807,4			35043,3		35553,3		35553,3		35553,3
2. Учреждениями культуры потреблено (тыс. кВт ч)			29,4		30,7			31,1			33,0		33,0		33,0		30,5
Доля электроэнергии, потребляемой учреждениями культуры (%)			4,8		3,7			3,5			3,5		3,5		3,5		3,3
Общая площадь зданий учреждений культуры, потребляемых электроэнергию (кв. м)			2047,1		2047,1			2047,1			2534,8		2534,8		2534,8		2534,8
3. Учреждениями социального обслуживания населения потреблено (тыс. кВт ч)			1,5		2,1			2,5			2,5		2,5		2,5		2,5
Доля электроэнергии, потребляемой учреждениями социального обслуживания населения (%)			0,3		0,3			0,3			0,3		0,3		0,3		0,3
Общая площадь зданий учреждений социального обслуживания населения, потребляемых электроэнергию (м²)			99,4		99,4			99,4			99,4		99,4		99,4		99,4
4. Учреждениями спорта потреблено (тыс. кВт ч)			64,9		173,0			192,4			192,3		192,3		192,3		192,3
Доля электроэнергии, потребляемой учреждениями спорта (%)			10,7		20,7			21,4			20,6		20,5		20,5		20,7
Общая площадь зданий учреждений спорта, потребляемых электроэнергию (м²)			2158,1		3542,6			3542,6			3542,6		3542,6		3542,6		3542,6
5. Муниципальными учреждениями органов управления потреблено (тыс. кВт ч)			58,8		62,6			59,3			62,6		62,5		62,4		62,3
Доля электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями органов управления (%)			9,7		7,5			6,6			6,7		6,7		6,7		6,7
Общая площадь зданий муниципальных учреждений органов управления, потребляемых электроэнергию (м²)			1913,6		1913,6			1913,6			2080,8		2080,8		2080,8		2080,8
Общая площадь зданий муниципальных учреждений, потребляемых электроэнергию (м²)			38875,3		40259,8			40410,1			43300,1		43810,6		43810,6		43810,6
Тепловая энергия, (Гкал.)
		2020 год факт		2021 год факт			2022 год факт		2023 год прогноз			2024 год прогноз			2025 год прогноз		2026 год прогноз
Потреблено в муниципальной сфере всего (Гкал), в т. ч.		1467,9		1831,9			1678,6		1707,8			1707,5			1697,2		1693,0
1. Образовательными учреждениями потреблено, (Гкал)		1214,7		1432,7			1374,2		1374,0			1373,8			1373,5		1363,1
Доля тепловой энергии, потребляемой образовательными учреждениями, (%)		82,8		78,2			81,9		81,9			80,5			80,9		80,5
Общая площадь зданий образовательных учреждений, потребляемых тепловую энергию, (м²)		10628,7		10628,7			10628,7		10628,7			10628,7			10628,7		10628,7
2. Учреждениями социального обслуживания населения потреблено, (Гкал)		16,5		18,2			15,6		23,7			23,7			23,7		23,7
Доля тепловой энергии, потребляемой учреждениями социального обслуживания населения, (%)		1,1		1,0			0,9		1,7			1,4			1,4		1,4
Общая площадь зданий учреждений социального обслуживания населения, потребляемых тепловую энергию, (м²)		99,4		99,4			99,4		99,4			99,4			99,4		99,4
3. Учреждениями органов управления, потреблено (Гкал),		236,7		377,7			282,5		310,1			310,0			310,0		306,4
Доля тепловой энергии, потребляемой учреждениями органов управления, (%)		16,1		20,6			16,8		18,2			18,2			18,3		18,1
Общая площадь зданий учреждений органов управления, потребляемых тепловую энергию, (м²)		1913,6		1913,6			1913,6		2080,8			2080,8			2080,8		2080,80
Общая площадь зданий муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию, (м²)		12758,7		12758,7			12758,7		12925,9			12925,9			12925,9		12925,9
Природный газ, используемый на нужды отопления и вентиляцию, (тыс. куб. м)
	2020 год факт			2021 год факт				2022 год факт		2023 год прогноз			2024 год прогноз			2025 год прогноз	2026 год прогноз
Потреблено природного газа всего в муниципальной сфере (тыс. м³), в т.ч.:	532,0			756,0				729,6		908,1			907,7			907,5	907,0
1. Образовательными учреждениями потреблено, (тыс. м³)	440,6			561,1				527,0		667,5			667,2			667,1	667,0
Доля природного газа потребляемого образовательными учреждениями, (%)	82,8			74,2				72,2		73,5			73,5			73,5	73,5
Общая площадь зданий, образовательных учреждений, потребляемых природный газ, (м²)	21326,3			22128,3				22308,6		24544,5			24544,5			24544,5	24544,5
2. Учреждениями культуры потреблено, (тыс. м³)	42,2			53,1				49,5		62,6			62,5			62,4	60,0
Доля природного газа, потребляемого учреждениями культуры, (%)	7,9			7,0				6,8		6,8			6,9			6,9	6,6
Общая площадь зданий учреждений культуры, потребляемых природный газ, (м²)	1938,1			1938,1				1938,1		2425,72			2425,7			2425,7	2425,7
3. Учреждениями спорта потреблено (тыс. м³)	49,2			141,6				152,6		178,0			178,0			178,0	178,0
Доля природного газа, потребляемого учреждениями спорта, (%)	9,2			18,7				20,9		19,6			19,6			19,6	19,6
Общая площадь зданий учреждений спорта, потребляемых природный газ, (м²)	2158,1			3542,6				3542,6		3542,6			3542,6			3542,6	3542,6
Всего общая площадь зданий муниципальных учреждений, потребляемых природный газ, (м²)	25422,5			27609,0				27789,3		30512,8			30512,8			30512,8	30512,8
Холодная вода, (куб. м)
	2020 год факт			2021 год факт				2022 год факт			2023 год прогноз		2024 год прогноз			2025 год прогноз	2026 год прогноз
Всего потреблено  холодной воды в муниципальной сфере, (м³), в т.ч.	6420,0			7274,3				9490,0			9566,0		9565,0			9559,0	9557,0
1. Образовательными учреждениями потреблено, (м³)	3774,0			4381,0				6643,0			6643,0		6643,0			6640,0	6638,00
Доля холодной воды, потребляемой образовательными учреждениями, (%)	58,8			60,2				70,0			69,4		69,5			69,5	69,5
Численность сотрудников и посетителей образовательных учреждений, (чел.)	2463,0			2610,0				2429,0			2430,0		2429,0			2428,0	2427,0
2. Учреждениями культуры потреблено, (м³)	96,0			111,0				151,0			153,0		153,00			153,0	153,0
Доля холодной воды, потребляемой учреждениями  культуры, (%)	1,5			1,5				1,6			1,6		1,6			1,6	1,6
Численность сотрудников и посетителей учреждений культуры, (чел.)	220,0			330,0				300,0			300,0		310,0			320,0	330,0
3. Учреждениями социального обслуживания населения потреблено, (м³)	18,0			18,0				10,0			18,0		18,0			18,0	18,0
Доля холодной воды, потребляемой учреждениями  социального обслуживания населения, (%)	0,3			0,3				0,1			0,2		0,2			0,2	0,2
Численность сотрудников и посетителей учреждений социального обслуживания населения, (чел.)	120,0			120,0				120,0			120,0		120,0			120,0	120,0
4. Учреждениями спорта потреблено, (м³)	2080,0			2243,0				2243,0			2300,0		2300,0			2300,0	2300,0
Доля холодной воды, потребляемой учреждениями спорта (%)	32,4			31,8				20,8			24,1		24,1			24,1	24,1
Численность сотрудников и посетителей учреждений спорта (чел.)	690,0			510,0				480,0			690,0		700,0			700,0	700,0
5. Муниципальными учреждениями органов управления потреблено, (м³)	452,0			451,0				444,0			452,0		451,0			450,0	448,0
Доля холодной воды потребляемой муниципальными учреждениями органов управления, (%)	7,0			6,2				4,7			4,7		4,7			4,7	4,7
Численность сотрудников и посетителей муниципальных учреждений органов управления, (чел.)	126,0			130,0				120,0			130,0		135,0			135,0	135,0

Из приведенных данных в таблице № 1 наблюдается тенденция увеличения потребления природного газа, электрической энергии, холодной воды к 2023 году, что объясняется строительством в муниципальном районе объектов, использующих энергетические ресурсы (зданий образовательных учреждений, освещаемых спортивных площадок). С 2023 года ожидается снижение потребления ресурсов за счет проведения организационных и технических мероприятий в области энергосбережения.

В муниципальной сфере муниципального района значительная доля  муниципальных учреждений приходится на образовательные учреждения и значительная доля потребления энергоресурсов и воды от 65% до 82% приходится на помещения образовательных учреждений (помещения учебно-воспитательного назначения). Так же большая часть финансирования мероприятий по энергосбережению в зависимости от финансовой возможности местного бюджета муниципального района направляется в образовательные учреждения.

Потребление энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района в 2022 году, прогноз потребления в 2023 - базовом году и 2024 - 2026 годах в сопоставимых условиях при достижении целевого уровня снижение энергоресурсов и воды муниципальными учреждениями с учетом увеличения потребления ресурсов в связи с вводом в эксплуатацию объектов приведено в таблице № 2.

Таблица №2

Топливно-энергетические ресурсы	2022 год факт	2023 год (базовый) прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз	Прогнозный рост 2026 г.к 2022 г. (%)
Электрическая энергия, (тыс. кВт. ч)	880,3	935,4	936,4	936,2	930,6	105,72
Тепловая энергия, (Гкал.)	1678,6	1707,8	1707,5	1697,2	1693,0	100,88
Природный газ, (тыс. куб. м)	729,6	908,1	907,7	907,5	907,0	124,31
Холодная вода, (куб. м)	9481,0	9566,0	9565,0	9558,0	9556,0	100,79

В таблице № 2 видно, что к 2026 году ожидается увеличение потребления электрической энергии на 5,72%, тепловой энергии – 0,88%, природного газа – 24,31%, холодной воды 0,79% по отношению к 2022 году, что объясняется увеличением освещаемых и отапливаемых площадей, увеличением численности потребителей энергоресурсов.

Однако с 2024 года наблюдается уменьшение потребления энергоресурсов.         Экономия энергоресурсов может быть достигнута при проведении мероприятий:

- весенне-осеннее обследование зданий и помещений на предмет износа сантехнических приборов, трубопроводов, системы отопления и освещения;

         - проверка состояния тепловой изоляции трубопроводов, разводящих трубопроводов отопления;

- поддержание и своевременное восстановление неисправностей, возникающих в работе узлов учета потребления энергоресурсов, обеспечение достоверности результатов измерений;

- повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- промывка внутренних систем отопления;

- контроль за соблюдением теплового, светового режима;

- своевременная замена кранов, унитазов при их неисправностях;

- закупка энергоэффективной светотехнической продукции;

- ежеквартальный анализ потребления энергоресурсов, соблюдение утвержденных лимитов потребления ресурсов;

- сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений;

- создание стендов, размещение на стендах информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- выполнение мероприятий в рамках действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка информационных мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещения в сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области, в газете Пристенского района Курской области «Районные известия».

         При выполнении энергосберегающих мероприятий муниципальной программы, при достижении целевого уровня снижения энергоресурсов муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях ожидается к 2026 году экономия природного газа - 2,5 тыс. куб. м, тепловой энергии - 14,02 Гкал.

Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района «Пристенский район» Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) приведен в таблице № 3

Таблица № 3

Суммарный удельный расход энергоресурсов на 1 кв.м. общей площади (тут/м²) по годам
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0,0533	0,0464	0,0602	0,0577	0,0633	0,0626	0,0625	0,0624

Из приведенных данных в таблице № 3 наблюдается в одном периоде снижение в другом периоде увеличение суммарного удельного расхода энергетических ресурсов на квадратный метр общей площади, на что сказывается продолжительность отопительного периода и температура наружного воздуха. Продолжительность отопительного периода с 2019 по 2022 годы в районе колеблется от 173 дней до 220 дней.

В соответствии с приказами Министерства экономического развития (от 13.05.2021 № 263, 28.03.2022 № 159, 09.03.2023 № 158 о внесении изменений в приказ минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425) при температуре воздуха внутри помещения - 20°С в Курской области число градусо-суток отопительного периода составили: 2019г. – 3394 (°С х сутки), 2020 – 3409 (°С х сутки), 2021 – 4037 (°С х сутки), 2022 – 3908 (°С х сутки).

Прогнозное финансовое обеспечение расходов на оплату потребляемых ресурсов

 Таблица № 4

Потребляемые ресурсы	Расходы местного бюджета муниципального района  на оплату потребляемых ресурсов по годам (тыс. руб.)					Рост расходов (%) 2026 г. к 2022 г. (%), гр.6/гр.2)
	2022 факт	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1	2	3	4	5	6	7
Электрическая энергия	8895,01	10607,44	10955,88	11281,21	11566,12	130,03
Тепловая энергия	5088,13	5501,39	5748,00	5884,72	5987,46	117,68
Природный газ	5812,66	8272,79	10620,09	10935,38	11255,87	193,64
Холодная вода	479,54	515,42	538,51	554,33	565,30	117,88
Всего расходов	20275,34	24897,04	27862,48	28655,64	29374,75	44,88

В таблице № 3 наблюдается динамика роста расходов потребляемых ресурсов.

С 2023 по 2026 годы ожидается рост расходов на 44,88%, в том числе электрической энергии - 30,03%, тепловой энергии - 17,68%, природному газу - 93,64, холодной воде - 17,88%. Планируемый рост расходов объясняется не только увеличением отапливаемых, освещаемых зданий, помещений, спортивных площадок, но и ежегодным ростом тарифов потребляемых ресурсов.

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общей сумме текущих расходов муниципальных учреждений составляет 5,6%, из них в образовательных учреждениях - 4,1 %, учреждениях культуры - 1,8%, учреждениях органов управления 3%, учреждении спорта - 14,8%.

Прогнозные тарифы на потребляемые ресурсы по годам

Таблица № 5

Потребляемые энергетические ресурсы	2022 факт	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз	Прогнозный рост тарифов 2026 г. к уровню 2022 г.(%)
Электрическая энергия, (руб. – кВт час)	10,24	11,34	11,70	12,05	12,41	121,19
Тепловая энергия, (руб.- Гкал.)	2959,14 3233,41	3127,66 3314,96	3268,40 3464,13	3366,45 3568,05	3433,78 3639,41	116,04 112,56
Природный газ, (руб. - тыс. куб. м)	8,43	9,11	9,47	9,85	10,24	121,47
Холодная вода, (руб. - куб. м)	50,45	53,88	56,30	57,99	59,15	117,24

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов Минэконоразвития России ожидается прогнозный рост индекса цен на коммунальные услуги с 1 июля 2024, 2025, 2026 годов, соответственно: электроэнергии 6%, 5%, 5%, природного газа – 8%, 8%, 8%, тепловой энергии и воды – 9%, 5,3%, 4%.

Рост прогнозных тарифов с 2023 по 2026 годы ожидается по электрической энергии – 21,19%, тепловой энергии – 16,04%, природному газу - 21,47%, холодной воде – 17,24%. В среднем рост составит 19%.

В среднем за счет роста тарифов расходы увеличатся на 19%, или на 4 млн. рублей.

 

3.Цели, задачи, приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Цели, задачи, основные мероприятия муниципальной программы определены по функционально-типологическим группам объектов муниципальных учреждений образования, культуры, органов управления в подпрограммах муниципальной программы.

Цель муниципальной программы: «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области».

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться решением задачи: «Повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области».

 

4. Целевые показатели, расчет значений целевых показателей муниципальной программы

         Перечень целевых показателей муниципальной программы определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Расчет значений целевых показателей выполнен в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается за счет реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Перечень целевых показателей настоящей муниципальной программы в муниципальных учреждениях муниципального района, состоит из обязательных и дополнительных показателей, достижение которых обеспечивается в функционально-типологических группах объектов реализацией муниципальными учреждениями образования, культуры, органов управления основных мероприятий настоящей муниципальной программы.

 

1. Обязательные целевые показатели муниципальной программы:

1.1 Показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области:

- доля потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального района «Пристенский район» Курской области, электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды в муниципальной сфере.

1.2. Показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области: электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды.

2. Иные целевые показатели муниципальной программы:

- суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

3. Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации основных мероприятий настоящей программы.

3.1. Расчет значений обязательных целевых показателей.

3.1.1. Расчет значений целевых показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов:

а) доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической

энергии и воды муниципальными учреждениями муниципального образования (Д yчр.общий.t), определяется по формуле:

Д yчр.общий.t= Оyчр.прибор.t/Оyчр.общий.t х 100 (%),

где:

Оyчр.прибор.t - объем потребляемого муниципальными учреждениями ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды), приобретаемого по приборам учета на территории муниципального образования, (тыс.куб.м, Гкал, тыс. кВт·ч; тыс.куб.м).

Оyчр.общий.t - общий объем потребляемого муниципальными учреждениями ресурса i (природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды) на территории муниципального образования, тыс.куб.м., Гкал, тыс. кВт·ч; тыс.куб.м).

3.1.2. Расчет значений целевых показателей, характеризующих потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района, рассчитываются следующим образом:

а) удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений (образовательных), находящихся в ведении муниципального района (Уув.тэ) определяется по формуле:

Уув.тэ = (Оув.тэ/Пув.тэ) (Гкал/кв.м),

где:

Оув.тэ - объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений (образовательных), находящихся в ведении муниципального района, Гкал.

Пув.тэ - общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений (образовательных), находящихся в ведении муниципального района, кв.м;

б) удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений (образовательных), находящихся в ведении муниципального района (Уув.ээ), определяется по формуле:

 

Уув.ээ = (Оув.ээ/Пув.ээ) (кВт·ч /кв.м),

где:

Оув.ээ - объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального района, кВт·ч;

Пув.тэ - общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных учреждений находящихся в ведении муниципального района, кв.м;

3.2. Расчет значений дополнительных целевых показателей:

а) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( ) определяется по формуле:

 

 (кВт·ч/кв. м),

где:

 - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м;

б) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( ) определяется по формуле:

 

 (Гкал/кв. м),

где:

 - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м;

в) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( ) определяется по формуле:

 

 (куб. м/чел.),

где:

 - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.;

г) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( ) определяется по формуле:

 

 (куб. м/чел.),

где:

 - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.;

д) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, использующего на нужды отопления и вентиляции (в расчете на 1 кв.м. общей площади) определяется по формуле:

Угаз.мо = ОПгаз.мо /Пмо.общ.(куб. м/кв.м.),

где:

ОП газ.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального района, куб. м;

Пмо.общ - общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района, кв. м.

Расчет значений иных целевых показателей:

а) суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

 

УƩ расход мо = ОП энерг.рес./ Пмо.общ  (тут/ кв.м)

 

ОП энерг.рес - объем потребления энергетических ресурсов в тоннах условного топлива, (тут).

Пмо.общ - общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района, (кв. м).

Целевые показатели в транспортной сфере не установлены, в виду отсутствия газозаправочных станций на территории района для использования газа. Все транспортные средства используют бензин, дизтопливо.

Транспортный комплекс муниципального района, состоит из транспортных средств муниципального казенного учреждения «СОДА», осуществляющего регулярные автобусные пассажирские перевозки внутри района, школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся к месту обучения и обратно.

Транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров и школьников, оснащены навигационным устройством – системой ГЛОНАСС, которая помогает решать целый ряд важных задач. К ним относятся эффективность эксплуатации транспортного средства, безопасность в пути, навигация, предотвращение правонарушений, исключает возможность слива топлива и использования автотранспорта в личных целях.

Так же транспортные средства оснащены специальным устройством - тахограф,

установлен в транспортное средство и обеспечивает измерение, регистрацию, отображение и сохранение в автоматическом режиме параметров движения транспортных средств, а также режимов труда и отдыха водителей.

Целевые показатели физкультурно-оздоровительному комплексу «Русич» с встроено-пристроенным зданием бассейна, введенного в эксплуатацию в 2019 году, не установлены. Здание эксплуатируется менее 5 лет.

Сведения о целевых показателях, их значениях муниципальной программы, подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается выполнение в муниципальной сфере основных мероприятий структурных элементов следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области».

Основное мероприятие: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям» в рамках которого будут осуществляться:

- сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений;

- своевременное восстановление неисправностей, возникающих в работе узлов учета потребления энергоресурсов, обеспечение достоверности результатов измерений;

- повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- промывка внутренних систем отопления;

- создание стендов, размещение информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области».

Основное мероприятие: «Повышение эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни» включает в себя:

- контроль за соблюдением теплового, светового режима;

- ежеквартальный анализ потребления энергоресурсов, соблюдение утвержденных лимитов потребления ресурсов;

- своевременная замена кранов, унитазов при их неисправностях;

- промывка системы отопления;

- закупка энергоэффективной светотехнической продукции;

- размещения на стендах в учреждениях культуры информации об  энергосберегающем поведении и образе жизни.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области».

Основное мероприятие 3.1 «Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг» включает в себя:

- весенне-осеннее обследование зданий и помещений на предмет износа сантехнических приборов, трубопроводов, системы отопления и освещения;

- промывка систем отопления;

         - проверка состояния тепловой изоляции трубопроводов, разводящих трубопроводов отопления.

Основное мероприятие 3.2 «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности» включает в себя:

- выполнение мероприятий в рамках действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- ежегодное размещение муниципальными учреждениями муниципального района в ГИС «Энергоэффективность» деклараций о потреблении энергетических ресурсов в установленные сроки;

- подготовка информационных мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещение в сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области, в газете Пристенского района Курской области «Районные известия».

 

         6. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В рамках муниципальной программы осуществление мер государственного регулирования экономического характера не предусматривается.

 

         7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселениями Пристенского района Курской области

В настоящей муниципальной программе органы местного самоуправления поселений Пристенского района Курской области не принимают участие в реализации основных мероприятий.

 

8. Источники финансирования мероприятий муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы на трехлетний период 2024-2026 годы носят прогнозный характер. При актуализации программы будут внесены изменения в перечень мероприятий и объемы финансирования.

Для реализации первоочередных основных мероприятий муниципальной программы в среднесрочной перспективе за счет средств местного бюджета муниципального района на трехлетний период 2024-2026 годы предусмотрен объем финансового обеспечения в сумме 881,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета муниципального района подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета муниципального района приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

 

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, независящих от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы) и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы

Действия по достижению целей и решению задач в 2024 году и на перспективу до 2026 года базируются, в частности, на результатах оценки рисков, свойственных отраслям и экономике в целом. Особое внимание привлекает идентификация так называемых «системных рисков», способных, «передаваясь» по производственной цепочке сложившихся хозяйственных связей, серьезно влиять на функционирование, как отдельных отраслей, так и экономики Пристенского района Курской области в целом.

Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики - техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике остается еще высоким, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств от других объектов энергетического сектора.

 

10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

I. Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области, утвержденных постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий, и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств местного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм:

I. Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах; выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному году;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

III. Оценка эффективности использования средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

6. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

IV. Оценка эффективности реализации подпрограмм

7. Эффективность реализации подпрограмм оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограмм и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значениеЭР_п/псоставляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/псоставляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

9. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

10. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую формулу:

где: k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

11. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

         11. Обоснование выделения подпрограмм

В соответствие с требованиями Федерального закона от 07 05. 2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с совершенствованием бюджетного процесса и введением в действие новой редакции статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжение реализации мероприятий проводится в рамках подпрограмм настоящей муниципальной программы в муниципальных учреждениях, подведомственных муниципальному району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подпрограммы муниципальной программы

 

13. Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»

 

П А С П О Р Т

подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Участники подпрограммы	Администрация Пристенского района Курской области Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области значений удельных годовых расходов ресурсов, соответствующих высокому классу энергетической эффективности
Задача подпрограммы	Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов, организация учета потребления ресурсов по каждому зданию
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Целевые показатели подпрограммы включают в себя: 1. Обязательные целевые показатели: а) доля потребляемых образовательными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды; б) удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений), (Гкал/м²); в) удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений), (кВт·ч/м²); г) объем потребления образовательными учреждениями: - электрической энергии (кВт·ч); - тепловой энергии (Гкал); - природного газа (м³); - холодной воды (м³); 2. Дополнительные целевые показатели: а) удельный расход электрической энергии на снабжение образовательных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади; б) удельный расход тепловой энергии на снабжение образовательных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади; в) удельный расход природного газа на снабжение образовательных учреждений на нужды отопления и вентиляции в расчете на 1 кв. м общей площади; г) удельный расход холодной воды на снабжение образовательных учреждений в расчете на 1 человека
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в 2024-2026 годы в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета муниципального района в сумме 590,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 190,0 тыс. рублей; 2025 год – 190,0 тыс. рублей; 2026год – 210,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.	Экономия объема тепловой энергии к 2026 году 10,42 Гкал.

 

14. Тенденции, проблемы в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях

Энергосбережение и энергоэффективность - эти два понятия тесно переплетены, в результате которых осуществляется снижение уровня потребления энергоресурсов при рациональном их использовании.

Энергоэффективность приводит к сбережению энергии.

Повышение энергетической эффективности зданий, помещений, сооружений одно из актуальных задач образовательных учреждений.

Из 19 образовательных учреждений от централизованной системы теплоснабжения отапливаются 3 школы, 1 учреждение дополнительного образования, 2 детских сада. 13 образовательных учреждений отапливаются от индивидуальных тепловых пунктов – котельных, блочных котельных установок. Все котельные и блочные котельные установки работают на экологически чистом топливе – природном газе.

Значительная доля потребления коммунальных услуг - более 80%. среди потребителей энергоресурсов в муниципальной сфере муниципального района, приходится на образовательные учреждения.

Во исполнение требований основного Закона об энергосбережении, в целях экономии потребления ресурсов, повышении эффективности их использования, в образовательных учреждениях проводятся организационные и технические мероприятия.

С 2019 по 2022 год профинансировано образовательными учреждениями мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения на 3434,9 тыс. руб., что составляет 65,6% от общего объема финансирования мероприятий в муниципальном районе (5229,9 тыс. руб.).

Для установления целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях на трехлетний период 2024-2026 годы, проведен анализ потребления каждого вида энергоресурсов и воды зданиями учебно-воспитательного назначения - образовательных учреждений за трехлетний период 2020-2022 годы. Базовый годом определен 2023 год. Определен потенциал снижения потребления электрической, тепловой энергии, холодной воды, по неэффективным зданиям установлен целевой уровень снижения потребления ресурсов.

Проблема в выполнении потенциала снижения потребления энергоресурсов заключается в недостаточности средств местного бюджета. Однако с участием района в других федеральных, региональных государственных программах на условиях софинансирования, проводятся ремонты зданий в образовательных учреждениях с использованием энергосберегающих материалов, энергоэффективного оборудования.

В рамках реализации государственных программ и проектов Курской области, таких как: «Развитие образования в Курской области», регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», проекта Курской области «Народный бюджет», проведены ремонты зданий образовательных учреждений с заменой кровли, деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей, деревянных входных дверей на металлические, ламп накаливания, люминесцентных ламп на энергоэффективные светодиодные лампы, светильники и т.д.

 

15. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности».

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением задачи: «Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов, организация учета потребления ресурсов по каждому зданию».

 

16. Структура потребления энергетических ресурсов в образовательных учреждениях за период 2020-2022 годы и прогноз на 2023 - 2026 годы

                                                                                                             Таблица № 6

	Объем потребления энергоресурсов по годам
	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1. Потребление электрической энергии образовательными учреждениями , (тыс. кВт)	453,5	566,0	590,0	645,0	646,1	646,0	644,6
Общая площадь зданий образовательных учреждений, потребляемых электроэнергию, (кв. м)	32657,1	32657,1	32807,4	35043,3	35553,3	35553,3	35553,3
2. Потребление тепловой энергии образовательными учреждениями, (Гкал)	1214,7	1432,7	1374,2	1374,0	1373,8	1373,5	1363,1
Общая площадь зданий образовательных учреждений, потребляемых тепловую энергию, (кв. м.)	10628,7	10628,7	10628,7	10628,7	10628,7	10628,7	10628,7
3. Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляцию (тыс. куб. м)	440,6	561,1	527,0	667,5	667,2	667,1	667,0
Общая площадь зданий образовательных учреждений, потребляемых природный газ, (кв. м)	21326,3	22128,3	22308,6	24544,5	24544,5	24544,5	24544,5
4. Потребление холодной воды образовательными учреждениями, (куб. м)	3774,0	4381,0	6643,0	6643,0	6643,0	6640,0	6638,0
Численность сотрудников, и посетителей образовательных учреждений (чел.)	2463,0	2610,0	2429,0	2430,0	2429,0	2428,0	2427,0

Из приведенных данных таблицы № 5 наблюдается увеличение с 2023 года потребления электрической энергии, природного газа в связи с вводом в эксплуатацию в августе 2022 года вновь построенного здания МКОУ «Черновецкая СОШ», в сентябре 2023 года вводом объектов с освещением «Благоустройство многофункциональной площадки», ремонтом спортивных залов в двух школах.

К 2026 году планируется снижение в связи с ожидаемым капитальным ремонтом трех школ, соблюдением теплового и светового режима.

 

17. Целевой уровень снижения образовательными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и холодной воды на трехлетний период 2024-2026 годы

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 7.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», главным распорядителем бюджетных средств - Администрацией Пристенского района Курской области в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20.07.2020 № 425 установлен целевой уровень снижения потребления энергоресурсов зданиями образовательных учреждений (без учета потребления электроэнергии по освещению прилегающей территории, котельных) на трехлетний период 2024-2026 годы по отношению к базовому 2023 году.

Целевой уровень снижения потребления энергоресурсов и холодной  воды установлен в границах функционально-типологических групп неэффективных зданий, в которых значения удельных годовых расходов ресурсов больше значений соответствующих высокому классу энергетической эффективности  следующим образовательным учреждениям:

1. МКДОУ «Детский сад «Солнышко», здание детского сада

 Таблица № 7

Показатель	Годовое значение за 2023 год (базовый год)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии на трехлетний период	Целевой уровень снижения за первый год (2024)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, (Втч/м² ГСОП)	39,50	33,9	17,00%	2,00%	0,00	39,17	38,84

2. МКДОУ «Детский сад поселка Пристень», здание детского сада

Таблица № 8

Показатель	Годовое значение за 2023 год (базовый год)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии на трехлетний период	Целевой уровень снижения за первый год (2024)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026)
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, (Вт·ч/м² ГСОП)	58,42	33,90	43,00%	6,00%	0,00	0,00	55,20
Потребление холодной воды, (м³/чел.)	5,45	4,50	18,00%	2,00%	0,00	5,41	5,36
Потребление электрической энергии, (кВт ч/м²)	36,76	26,20	30,00%	3,00%	0,00	36,21	35,65

3. МКДОУ «Детский сад с. Бобрышево», здание детского сада

Таблица № 9

Показатель	Годовое значение за 2023 год (базовый год)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии на трехлетний период	Целевой уровень снижения за первый год (2024)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026)
Потребление электрической энергии, (кВтч/м²)	74,27	26,20	65,00%	19,00%	0,00	0,00	60,28

4. МКОУ ДО «ДЮСШ», здание спортивного зала

    Таблица № 10

Показатель	Годовое значение за 2023 год (базовый год)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии на трехлетний период	Целевой уровень снижения за первый год (2024)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026)
Потребление электрической энергии, (кВтч/м²)	36,11	20,40	44,00%	7,00%	0,00	0,00	32,77

 

18. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Для реализации потенциала снижения потребления энергоресурсов, удельных годовых расходов ресурсов по каждому зданию, помещению, сооружению в образовательных учреждениях, настоящей подпрограммой предусмотрено реализация основного мероприятия: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям» в рамках которого будут осуществляться как организационные, так и первоочередные технические малозатратные мероприятия в среднесрочной перспективе:

- сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений;

- своевременное восстановление неисправностей, возникающих в работе узлов учета потребления энергоресурсов, обеспечение достоверности результатов измерений;

- повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений,

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- промывка внутренних систем отопления;

- создание стендов размещение информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

 

 

19. Сведения о целевых показателях подпрограммы

  Таблица № 11

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)			Ед. изм.	(базовый год)		Прогнозное значение целевых показателей по годам
					2023		2024			2025		2026
1	2			3	4		5			6		7
Программа: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности»
Задача подпрограммы: «Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов, организация учета потребления ресурсов по каждому зданию»
Основное мероприятие: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям»
1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых ресурсов
1.1	Доля потребления образовательными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды, приобретаемые по приборам учета, в общем объеме потребления: природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды
	природного газа,                                   тепловой энергии,                       электрической энергии,                      холодной воды		% % % %			100            100              100             100	100              100              100             100		100              100              100             100		100              100              100               100
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в образовательных учреждениях
2.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)	Гкал/м²				0,13		0,13	0,13		0,12
2.2	Удельный расход электрической  энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)	кВт·ч/м²				18,41		18,17	18,17		18,13
2.3	Объем потребления образовательными учреждениями
	Природного газа	м³				667500,0		667200,0	667100,0		667000,0
	Тепловой энергии	Гкал				1374,0		1373,8	1373,5		1363,1,0
	Электрической энергии	кВт·ч				645000,0		646100,0	646000,0		644600,0
	Холодная воды	м³				6643,0		6643,0	6640,0		6638,0
3.	Дополнительные целевые показатели
3.1	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями образовательных учреждений на нужды отопления и вентиляцию в расчете на 1 кв. метр общей площади	м³/м²				27,20		27,18	27,18		27,17
3.2	Удельный расход холодной воды на снабжение образовательных учреждений в расчете на 1 человека»	м³/чел				2,73		2,73	2,73		2,72

Выше приведенные данные в таблице № 10 показывают уменьшение потребление ресурсов и снижение удельных расходов энергоресурсов к 2026 году.

Снижение потребления ресурсов обеспечивается в основном за счет мероприятий в рамках реализации настоящей подпрограммы муниципальной подпрограммы и государственных программ по ремонту зданий образовательных учреждений. Таких как: «Развитие образования в Курской области», региональный проект «Модернизация школьных систем образования», проект Курской области «Народный бюджет» и соблюдением светового и теплового режима.

В ближайшей перспективе (2024-2026 годы) планируется капитальный ремонт трех школ в рамках мероприятий по модернизации школьных систем (федеральный капитальный ремонт на 2024-2026 годы).

 

20. Источники финансирования основных мероприятий подпрограммы

Для реализации основного мероприятия подпрограммы на период 2024-2026 годы предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 590,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета муниципального района.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета муниципального района устанавливается Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на очередной финансовый год и на плановый период».

 

21. Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»

 

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Участники подпрограммы	Администрация Пристенского района Курской области Управление по социальным вопросам; Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности
Задача подпрограммы	Лимитирование и ежеквартальный контроль объемов потребления энергоресурсов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Целевые показатели подпрограммы включают в себя: 1. Обязательные целевые показатели: а) доля потребления учреждениями культуры природного газа, электрической энергии, холодной воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии, холодной воды; Объем потребления учреждениями культуры: - электрической энергии (кВт·ч); - природного газа (м³); - холодной воды (м³); 2. Дополнительные целевые показатели: а) удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений культуры в расчете на 1 кв. метр общей площади; б) удельный расход природного газа на снабжение учреждений культуры на нужды отопления и вентиляции в расчете на 1 кв. м общей площади; в) удельный расход холодной воды на снабжение учреждений культуры в расчете на 1 человека.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в 2024-2026 годы в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2024-2026 годы» за счет средств местного бюджета 105,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 30,0тыс. рублей; 2025 год – 35,0 тыс. рублей; 2026год – 40,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Экономия природного газа к 2026 году 2,5 тыс. куб. м.

 

22. Тенденции, проблемы в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры

В ведении муниципального района находятся два учреждения культуры: МКУК «Пристенский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека».

По результатам анализа потребления каждого вида энергоресурсов по каждому зданию учреждений культуры за 2022 год потенциал снижения потребления электрической энергии, холодной воды равен 0. Потенциал снижения потребления природного газа не применим. При 0 значении потенциала, целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период 2024-2026 годы не установлен.

Значительную долю потребления энергоресурсов в учреждениях культуры занимает МКУК «Пристенский РДК», в т.ч. электроэнергии более 80%, природного газа более 50%.

Электрическая энергия в МКУК «Пристенский РДК», в основном, расходуется электрооборудованием и сценическим освещением. С 2019 года в МКУК «Пристенский РДК» осуществляется показ фильмов «3 Д» с использованием нового цифрового кинематографического проектора с лазерным световым источником.

Потенциал снижения потребления электрической энергии имеется по внутреннему освещению при замене люминесцентных ламп на светодиодные лампы в МКУК «Пристенский РДК». Настоящей подпрограммой не предусмотрена замена имеющихся люминесцентных ламп, светильников на светодиодные в трехлетнем периоде 2024-2026 годов, так как в ближайшей перспективе в соответствии со сводным сметным расчетом планируется ремонт здания МКУК «Пристенский РДК» по национальному проекту «Культура».

В МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» здания библиотек по потреблению электрической энергии соответствуют классу высокой энергетической эффективности.

Из 50 светильников, 41 светильник светодиодный, что составляет 82%.

По природному газу потенциал снижения энергоресурсов не применим. Целевой уровень снижения потребления ресурсов на трехлетний период не установлен.

Удельный годовой расход потребления ресурсов на кв.м. полезной площади в учреждениях культуры приведен в таблице № 12.

Таблица № 12

Потребители	Удельный расход потребления ресурсов на кв.м. полезной площади по годам
	2019 факт	2020 факт		2021 факт		2022 прогноз		2023 прогноз		2024 прогноз		2025 прогноз		2026 прогноз
Удельный расход потребления электроэнергии на кв.м. полезной площади (кВт·ч/м²)
МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека	8,25		6,62		7,65		9,95		9,82		9,80		9,75		9,60
МКУК «Пристенский РДК»	20,65		19,65		20,17		19,47		18,03		17,80		17,32		16,26
Удельный расход потребления электроэнергии на кв.м. полезной площади, соответствующий высокому классу энергетической эффективности для библиотек – 12,1 кВт·ч/м², кинотеатров – 26,23 кВт·ч/м²
Удельный расход потребления холодной воды на 1 чел. (куб. м/чел.)
МКУК «Пристенский РДК»	0,46		0,42		0,40		0,50		0,49		0,48		0,48		0,46
Удельный расход потребления холодной воды на 1 чел., соответствующий высокому классу энергетической эффективности для кинотеатров – 0,50 куб. м/ чел.

Из таблицы № 12 видно, что в учреждениях культуры удельный годовой расход электрической энергии на кв.м. полезной площади соответствует высокому классу энергетической эффективности, так же удельный годовой расход холодной воды на 1 чел. соответствует высокому классу энергетической эффективности.

В целях выполнения требований основного Закона об энергосбережении в учреждениях культуры проводятся организационные, технические мероприятия для рационального использования энергетических ресурсов.

 

23. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов учреждений культуры Пристенского района Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности».

Достижения цели будет осуществляться решением следующей задачи: «Лимитирование и ежеквартальный контроль объемов потребления энергоресурсов».

 

24. Структура потребления энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области за период 2020 - 2022 годы и прогноз на 2023 - 2026 годы

Таблица № 13

	Потребление энергоресурсов и воды по годам
	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
1. Потребление электрической энергия учреждениями культуры (тыс. кВт ч)	29,4	30,7	31,1	33,0	33,0	33,0	30,5
Общая площадь зданий учреждений культуры, потребляемых электроэнергию (кв. м)	2047,1	2047,1	2047,1	2534,8	2534,8	2534,8	2534,8
2. Потребление природного газа в учреждениях  культуры (тыс. м³)	42,2	53,1	49,5	62,6	62,5	62,4	60,0
Общая площадь зданий учреждений культуры, потребляемых природный газ (м²)	1938,1	1938,1	1938,1	2425,7	2425,7	2425,7	2425,7
3. Потребление холодной воды учреждениями культуры (м³)	96,0	111,0	151,0	153,0	153	153,0	152,6
Численность сотрудников и посетителей учреждений культуры (чел.)	170	220	300	300,0	310,0	320,0	330,0

Из приведенных данных в таблице № 13 видно, что потребление электрической энергии и холодной воды увеличивается, причиной чего является увеличение площади потребления энергоресурсов и увеличение численности посетителей, участвующих в различных танцевальных, музыкальных и других кружках в МКУК «Пристенский РДК». Потребление природного газа уменьшается при соблюдении теплового режима, ежегодно осуществляется промывка системы отопления.

 

25. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Решение поставленных задач, связанных с энергосбережением, в рамках настоящей подпрограммы муниципальной программы планируется выполняться посредством реализации основного мероприятия: «Повышение эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни», которое включает в себя:

- контроль за соблюдением теплового, светового режима;

- ежеквартальный анализ потребления энергоресурсов, соблюдение утвержденных лимитов потребления ресурсов;

- своевременная замена кранов, унитазов при их неисправностях;

- промывка системы отопления;

- закупка энергоэффективной светотехнической продукции.

 

26. Сведения о целевых показателях подпрограммы

  Таблица № 14

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.		(базовый год)			Прогнозное значение целевых показателей по годам
				2023			2024		2025	2026
1	2	3		4			5		6	7
Программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»
Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений учреждений культуры Пристенского района Курской области значений удельных годовых расходов ресурсов, соответствующих высокому классу энергетической эффективности».
Задача подпрограммы: «Лимитирование и ежеквартальный контроль объемов потребления энергоресурсов».
Основное мероприятие: «Повышение энергетической эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни».
1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых ресурсов в учреждениях культуры
1.1	Доля потребления учреждениями культуры природного газа, электрической энергии, холодной воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии, холодной воды
	природного газа,                                   электрической энергии,                      холодной воды		%   % %		100 100          100			100    100             100	100 100             100	100                             100 100
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в учреждениях культуры.
2.1	Объем потребления учреждениями культуры:
	природного газа	м³				62600,0		62500,0	62400,0	62300,0
	электрической энергии	кВт·ч				33000,0		33000,0	33000,0	30000,0
	холодной воды	м³				153,0		153,0	153,0	152,6
2.2	Дополнительные целевые показатели
2.2.1	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учреждений культуры в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт·ч/м²				13,87		13,87	13,87	12,82
2.2.2	Удельный расход природного газа, используемого на нужды отопления и вентиляцию зданиями и помещениями учреждений культуры, в расчете на 1 кв. метр общей площади	м³/м²				25,81		25,77	25,72	25,68
2.2.3	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений культуры в расчете на 1 человека»	м³/чел				0,50		0,49	0,48	0,46

 

27. Источники финансирования мероприятий подпрограммы

Для реализации основного мероприятия подпрограммы на период 2024-2026 годы предусмотрено ресурсное обеспечение за счет средств местного бюджета муниципального района в сумме 105,0 тыс. руб.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет средств местного бюджета муниципального района устанавливается Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на очередной финансовый год и на плановый период».

 

 

 

 

28. Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»

 

П А С П О Р Т

подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области
Участники подпрограммы	Администрация Пристенского района Курской области; Муниципальное казенное учреждение «СОДА»; Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений муниципальных  учреждений органов управления муниципального района «Пристенский» район» Курской области значений удельных годовых расходов ресурсов, соответствующих высокому классу энергетической эффективности
Задача подпрограммы	Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создание условий для эффективного использования ресурсов
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Целевые показатели подпрограммы включают в себя: 1. Обязательные целевые показатели: а) доля потребления муниципальными учреждениями органов управления электрической и тепловой энергии, воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребления электрической  и тепловой энергии, природного газа, холодной воды; Объем потребления: - электрической энергии (кВт·ч); - тепловой энергии (Гкал); - природного газа (м³); - холодной воды (м³); 2. Дополнительные целевые показатели: а) удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади; б) удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади; в) удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека»
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в 2024-2026 годы в один этап.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 2024-2026годы» за счет средств местного бюджета 186,0.тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 57,0 тыс. рублей; 2025 год – 62,0 тыс. рублей; 2026 год – 67,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Экономия тепловой энергии к 2026 году 3,6 Гкал.

 

29. Тенденции, проблемы в сфере энергосбережения и повышение энергетической эффективности в учреждениях органов управления

В ведении муниципального района находится муниципальное казенное учреждение «СОДА», в здании которого находится Администрация Пристенского района Курской области.

В оперативном управлении муниципального казенного учреждения «СОДА» находится три здания: 2 административных здания, гараж. Фактические значения удельных годовых расходов потребления электрической энергии и воды соответствуют значениям высокого класса энергетической эффективности.

По потреблению тепловой энергии фактическое значение удельных показателей выше значений удельных показателей высокого класса энергетической эффективности. По потреблению тепловой энергии здания неэффективны. Год постройки зданий 1973, 1990 годы.

Требуется проведение мероприятий по снижению потребления тепловой энергии. В трехлетнем периоде 2024 - 2026 годов в виду недостаточности бюджетного финансирования в местном бюджете муниципального района многозатратные мероприятия по ремонту и замене системы отопления не планируются в 2024 - 2025 годах.

В целях не допущения неэффективного расходования тепловой энергии, ежегодно в зданиях осуществляется промывка внутренней системы отопления. К 2026 году планируется уменьшение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях 3,59 (Вт ч/м²/ГСОП).

 

30. Целевой уровень снижения муниципальными учреждениями органов управления в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и воды на трехлетний период 2024 - 2026 годы.

              Муниципальное казенное учреждение «СОДА», административные здания, гараж, полезная площадь – 2031 м²

  Таблица № 15

Показатель	Годовое значе- ние за 2023 год	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал сниже- ния потребления	Целевой уровень эконо- мии на трехлет-ний период	Целевой уровень сниже- ния за первый год (2024)	Целевой уровень снижения за первый и второй годы (2024 - 2025)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026)
Потребление тепловой энергии, (Вт ч/м²/ ГСОП)	51,65	29,70	44,00%	6,00%	0,00	0,00	48,06
Потребление холодной Воды, (м³/чел.)	4,34	5,20	0,00%	0,00%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электричес- кой энергии, (кВтч/м²)	30,85	33,30	0,00%	0,00%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

 

31. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: «Обеспечение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности».

Достижение цели будет осуществляться решением задачи: «Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создание условий для эффективного использования ресурсов».

 

32. Структура потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях в муниципальных учреждениях органов управления за период 2020-2022 годы и прогноз на 2023 - 2026 годы

Таблица № 16

	Потребление энергоресурсов и воды по годам
	2020 факт		2021 факт		2022 факт			2023 прогноз			2024 прогноз		2025 прогноз		2026 прогноз
Электрическая энергия, (тыс. кВт час)
Потреблено электрической энергия муниципальным казенным учреждением «СОДА», (тыс. кВт)	58,8		62,6		59,3			62,6			62,5		62,4		62,3
Общая площадь зданий муниципального казенного учреждения «СОДА», (кв. м)	1913,6		1913,6		1913,6			2080,8			2080,8		2080,8		2080,8
Тепловая энергия (Гкал)
Потреблено тепловой энергия муниципальным казенным учреждением «СОДА», (Гкал)	236,7	377,7		282,58			310,1			310,0		310,0		285,1
Холодная вода (куб.м.)
Потреблено муниципальным казенным учреждением «СОДА», (куб. м)	452,0	451,0				444,0			452,0	451,0		450,		448,0
Численность сотрудников и посетителей в муниципальном казенным учреждением «СОДА», (чел.)	1126,0	130,0				120,0			1130,0	1135,0		135,0		135,0

 

33. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Решение поставленных задач, связанных с энергосбережением, будет осуществляться в рамках настоящей подпрограммы посредством реализации первоочередных основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1: «Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг» включает в себя:

- весенне-осеннее обследование зданий и помещений на предмет износа сантехнических приборов, трубопроводов, системы отопления и освещения;

- промывка систем отопления;

- проверка состояния тепловой изоляции трубопроводов, разводящих трубопроводов отопления.

Основное мероприятие 3.2: «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности» включает в себя:

- выполнение мероприятий в рамках действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- ежегодное представление в ГИС «Энергоэффективность» деклараций о потреблении энергетических ресурсов.

- подготовка информационных мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещение в информационной сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области в газете Пристенского района Курской области «Районные известия»

 

34. Сведения о целевых показателях подпрограммы

Таблица № 17

N п/п		Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.		(базовый год)			Прогнозное значение целевых показателей по годам
					2023			2024		2025	2026
1		2	3		4			5		6	7
Программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»
Подпрограмма № 3: «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности»
Задача подпрограммы: «Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создание условий для эффективного использования ресурсов»
Основное мероприятие 3.1: «Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг»
1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области
1.1	Доля потребления муниципальными учреждениями органов управления электрической, тепловой энергии, воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых, электрической, тепловой энергии, холодной воды
	тепловой энергии,                       электрической энергии,                      холодной воды			%           % %		100              100             100			100              100             100	100              100             100	100              100             100
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области
2.1	Объем потребления управления
	Тепловой энергии		Гкал				310,1		310,0	310,0	306,4
	Электрической энергии		кВт час				62600,0		62500,0	62400,0	62300,0
	Холодной воды		м³				452,0		451,0	450,0	448,0
2.2	Дополнительные показатели:
2.2.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных учреждений органов управления в расчете на 1 кв. метр общей площади		Гкал/м²				0,15		0,15	0,15	0,14
2.2.2	Удельный расход электрической  энергии зданиями и помещениями муниципальных учреждений органов управления в расчете на 1 кв. метр общей площади		кВт/ м²				30,08		30,08	30,00	29,94
2.2.3	Удельный расход холодной воды на снабжение  муниципальных учреждений органов управления в расчете на 1 человека		куб. м/чел.				3,47		3,34	3,33	3,32
2.3	Основное мероприятие 3.2: «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
2.3.1	Иные целевые показатели:
	Размещение в информационной сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области программы об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Распространение в средствах массовой информации, на стендах информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Заполнение в ГИС «Энергоэффективность» деклараций о потреблении энергоресурсов в установленные сроки

 

35. Источники финансирования мероприятий подпрограммы

Для реализации первоочередных основных мероприятий настоящей подпрограммы муниципальной программы на период 2024-2026 годы предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 186 тыс. руб. за счет средств местного бюджета муниципального района.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области устанавливается Решением Представительного собрания Пристенского района Курской области «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на очередной финансовый год и на плановый период».

 

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации Пристенского района Курской области постановления от 23 ноября 2023 № 672-па

 

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район»  Курской области на период 2024-2026 годы» и их значениях

N п/п		Наименование показателя (индикатора)		Ед. изм.		(базовый год)				Прогнозное значение целевых показателей по годам
						2022				2023			2024			2025			2026
1		2		3		4				5			6			7			8
Программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»
Цель программы: «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области»
Задача программы: «Повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере Пристенского района Курской области»
1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области:
1.1.	Доля потребляемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального района «Пристенский район» Курской области, электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды, по приборам учета, в общем объеме потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды в муниципальной сфере:
	природного газа                                       тепловой энергии                           электрической энергии                          холодной воды			%          %          %         %	100,00            100,00              100,00             100,00					100,00       100,00       100,00       100,00		100,00        100,00        100,00        100,00			100,00             100,00             100,00              100,00		100,00             100,00             100,00              100,00
1.2. Обязательные целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальной сфере муниципального района «Пристенский район» Курской области:
	Электрической энергии			кВт·ч		899764,00				935354,00		936411,00			936215,00		932000,00
	Тепловой энергии			Гкал		1678,55				1707,81		1707,53			1697,23		1693,00
	Природного газа			м³		729580,00				908154,00		907701,00			907521,00		907000,00
	Холодной воды			м³		9490,00				9566,00		9565,00			9559,00		9557,00
1.3	Иные целевые показатели
1.3.1	Суммарный удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального района «Пристенский район» Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади).			Тут/м²		0,0638				0,0633		0,0626			0,0625		0,0624
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области, соответствующих высокому классу энергетической эффективности»
Задача подпрограммы: «Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов, организация учета потребления  ресурсов по каждому зданию»
1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в образовательных учреждениях
1.1		Доля потребляемых, образовательными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды
	природного газа                                        тепловой энергии                            электрической энергии                           холодной воды			%          %          %         %	100,00            100,00              100,00             100,00					100,00       100,00       100,00       100,00		100,00        100,00        100,00        100,00			100,00             100,00             100,00              100,00		100,00             100,00             100,00              100,00
1.2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в образовательных учреждениях:
1.2.1	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)			Гкал/м²		0,13				0,13		0,13			0,13		0,12
1.2.2	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений)			кВт·ч/м²		17,05				18,41		18,17			18,17		18,13
1.2.3	Объем потребления образовательными учреждениями ресурсов:
	природного газа			м³		527000,00				667500,00		667200,00			667100,00		667000,00
	тепловой энергии			Гкал		1374,20				1374,00		1373,80			1373,50		1360,00
	электрической энергии			кВт·ч		594000,00				645000,00		646100,00			646000,00		644600,00
	холодной воды			м³		6643,00				6643,00		6643,00			6640,00		6638,00
1.3. Дополнительные целевые показатели образовательных учреждений:
1.3.1.	Удельный расход природного газа зданиями, помещениями образовательных учреждений на нужды отопления и вентиляцию в расчете на 1 кв. метр общей площади.			м³/м²		22,51				27,20		27,18			27,18		27,17
1.3.2.	Удельный расход холодной воды на снабжение образовательных учреждений в расчете на 1 человека			м³/чел		2,73				2,73		2,73			2,73		2,72
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений значений удельных годовых расходов ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области» соответствующих высокому классу энергетической эффективности
Задача подпрограммы: «Лимитирование и ежеквартальный контроль объемов потребления энергоресурсов»
2.1. Обязательные целевые показатели:
Доля потребляемых учреждениями культуры природного газа, электрической энергии, холодной воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии, воды:
2.1.1			природного газа;                                        электрической энергии;                           холодной воды	%          %         %			100,00            100,00              100,00             100,00			100,00       100,00       100,00       100,00			100,00        100,00        100,00        100,00			100,00             100,00             100,00              100,00		100,00             100,00             100,00              100,00
2.1.2			Объем потребления учреждениями культуры:
2.1.3			природного газа	м³			49500,00			62600,00			62500,00			62400,00		62300,00
2.1.4			электрической энергии	кВт·ч			31100,00			33000,00			33000,00			33000,00		30000,00
2.1.5			холодной воды	м³			151,00			153,00			153,00			153,00		152,60
2.2. Дополнительные целевые показатели:
2.2.1			удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений культуры в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт/ кв. м			15,19	13,02			13,02			13,02			12,03
2.2.2			удельный расход природного газа на снабжение учреждений культуры на нужды отопления и вентиляцию в расчете на 1 кв. метр общей площади	куб.м./ кв. м			32,30	25,80			25,77			25,72			25,68
2.2.3			удельный расход холодной воды на снабжение учреждений культуры в расчете на 1 человека	Куб .м/ чел.			0,50	0,50			0,49			0,48			0,46
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»
Цель подпрограммы: «Достижение в границах основных функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений органов управления муниципального района «Пристенский» район» Курской области значений удельных годовых расходов ресурсов, соответствующих высокому классу энергетической эффективности»
Задача подпрограммы: «Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создание условий для эффективного использования ресурсов»
3.1. Обязательные показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления
Доля потребляемых муниципальными учреждениями органов управления тепловой, электрической энергии, холодной воды, приобретаемых по приборам учета в общем объеме потребляемых тепловой, электрической энергии, холодной воды
3.1.1			тепловой энергии                                        электрической энергии                           холодной воды	%          %         %			100,00            100,00              100,00		100,00       100,00       100,00		100,00        100,00        100,00			100,00             100,00             100,00			100,00             100,00             100,00
3.1.2			Объем потребления муниципальными учреждениями органов управления муниципального района ресурсов:
			тепловой энергии	Гкал.			282,50		310,10		310,00			310,00			306,40
			электрической энергии	кВт ч			59300,00		62600,00		62500,00			62400,00			62300,00
			холодной воды	куб. м			444,00		452,00		451,00			450,00			448,00
3.2. Дополнительные показатели муниципальных учреждений органов управления муниципального района:
3.2.1			удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений органов управления муниципального района в расчете на 1 кв. метр общей площади	Гкал/ кв. м			0,15		0,15		0,15			0,15			0,14
3.2.2			удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений органов управления муниципального района на нужды отопления и вентиляцию в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт ч/ кв. м			30,95		30,08		30,08			30,00			29,94
3.2.3			удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений органов управления муниципального района в расчете на 1 человека	куб. м / чел.			4,67		3,47		3,34			3,33			3,32
3.2.4			Размещение в информационной сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области программы об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Распространение в средствах массовой информации, на стендах информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Заполнение и размещение в ГИС «Энергоэффективность» муниципальными учреждениями деклараций о потреблении энергоресурсов в установленные сроки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024 - 2026 годы», утвержденной постановлением Администрации Пристенского района Курской области постановления от 23 ноября 2023 № 672-па

 

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район»  Курской области на период 2024 - 2026 годы»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	ГРБС, ответственные за выполнение мероприятий муниципальными учреждениями	Сроки выполнения мероприятий		Ожидаемые результаты – экономия энергетических ресурсов за период 2024 - 2026 годы
			начало	окончание	в натуральном выражении	в денежном выражении  (тыс. руб.)
1             1.1	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район»  Курской области на период 2024-2026 годы» Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области» Основное мероприятие: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям»	1. Управление образования, опеки и попечительства, руководители образовательных учреждений	2024	2026	Экономия тепловой энергия- 10,42 Гкал.	38,00
2	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»	Управление по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области, руководители учреждений культуры
2.1	Основное мероприятие:  «Повышение эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни»	Управление по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области, МКУК «Пристенский РДК» Пристенского района Курской области»	2024	2026	Экономия природного газа – 2,50 тыс. куб. м	26,60
3	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»	Администрация Пристенского района, Курской области;   Муниципальное казенное учреждение «СОДА»	2024	2026
3.1	Основное мероприятие: 3.1. «Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг»	Муниципальное казенное учреждение «СОДА»	2024	2026	Экономия тепловой энергии 3,6 0 Гкал.	12,90
3.2	Основное мероприятие: 3.2. «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности».	Администрация Пристенского района Курской области;   Муниципальное казенное учреждение «СОДА	2024	2026	Размещение в информационной сети «Интернет» на сайте Администрации Пристенского района Курской области программы об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Распространение в средствах массовой информации, на стендах информации о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Заполнение в ГИС «Энергоэффективность» декларации о потреблении энергоресурсов в установленные сроки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 23 ноября 2023 № 672-па

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию  муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс.руб.)
			в том числе по годам
			2024	2025	2026
1	2	3	6	7	8
Муниципальная программа             Подпрограмма 1	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»         «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»	всего, в т.ч.	277,0	287,00	317,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	190,00	190,00	210,00
	Основное мероприятие: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям»	Всего, в т. ч.	190,00	190,00	210,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	190,00	190,00	210,00
Подпрограмма 2                       Подпрограмма 3	«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»           Основное мероприятие: «Повышение эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни»	всего, в т. ч.	30,00	35,00	40,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	30,00	35,00	40,00
	«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области»	Всего,  в т. ч.	57,00	62,00	67,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	57,00	62,00	67,00
	Основное мероприятие 3.1 «Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг»	всего, в т. ч.	55,00	60,00	65,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	55,00	60,00	65,00
	Основное мероприятие 3.2 «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	всего, в т. ч.	2,00	2,00	2,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
		муниципальный бюджет	2,00	2,00	2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к муниципальной программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 23 ноября 2023 № 672-па

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы» за счет средств местного бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	МП	пМП	ОМ	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
1.Муниципальная программа       Подпрограмма 1                                       Подпрограмма 2                       Подпрограмма 3	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на период 2024-2026 годы»	Всего по программе	x	05	x	x	277,00	287,00	317,00
	«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в образовательных учреждениях Пристенского района Курской области»	Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области	x	05	1	x	190,00	190,00	210,00
	Основное мероприятие: «Учет потребляемых энергоресурсов, снижение удельных расходов ресурсов по неэффективным зданиям», в т.ч.	:	х	05	1	01	190,00	190,00	210,00
	Промывка систем отопления – всего, в том числе		х	05	1	01	190,00	190,00	210,00
	в учреждениях дошкольного образования: - МКДОУ «Детский сад пос. Пристень»; - МКДОУ «детский сад «Солнышко»		003	05	1	01	50,00   30,00   20,00	50,00   30,00   20,00	55,00   33,00   22,00
	В учреждениях образования: - МКОУ «СОШ № 1 п. Пристень»; - МКОУ «СОШ № 2 пос. Пристень»; - МКОУ «Бобрышовская СОШ»		003	05	1	01	140,00 40,00 55,00 45,00	140,00 40,00 55,00 45,00	155,00 45,00 60,00 50,00
	«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях культуры Пристенского района Курской области»	Управление по социальным вопросам Администрации Пристенского района Курской области	х	05	2	х	30,00	35,00	40,00
	Основное мероприятие: «Повышение эффективности систем освещения, теплоснабжения, формирование энергосберегающего поведения и образа жизни», в т.ч.:	МКУК «Пристенский РДК»	х	05	2	01	30,00	35,00	40,00
	промывка системы отопления в МКУК «Пристенский РДК»						30,00	35,00	40,00
	«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях органов управления муниципального района «Пристенский район» Курской области	Администрация Пристенского района Курской области; Муниципальное казенное учреждение «СОДА»	х	05	3	х	57,00	62,00	67,00
	Основное мероприятие: 3.1.«Снижение удельных расходов тепловой энергии, сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг»	Муниципальное казенное учреждение «СОДА»		05	3	01	55,00	60,00	65,00
	Основное мероприятие: 3.2. «Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности»	Администрация Пристенского района Курской области, Муниципальное казенное учреждение «СОДА»		05	3	02	2,00	2,00	2,00

 

 

 

Прикреплённый файл: приложение [45172.16 Kb]