Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 17.12.2020 №630-па
Муниципальная программа направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства для обеспечения высокого качества жизни населения.
Целями муниципальной программы являются:
- формирование благоприятного инвестиционного климата, создание условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области.
(тыс.руб.)
Информация о расходах бюджета на реализацию целей муниципальной Наименование |
План 2021 г |
Факт 2021 г |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
3 |
3 |
5 |
Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области » |
10,000 |
0,000 |
0,0 |
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области» |
5,000 |
0,000 |
0,0 |
Основное мероприятие «Осуществление организационно-хозяйственных расходов, связанных с участием в ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодном Среднерусском экономическом форуме на территории Курской области» |
5,000 |
0,000 |
0,0 |
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области» |
5,000 |
0,000 |
0,0 |
Основное мероприятие «Предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере» |
5,000 |
0,000 |
0,0 |
|
|
|
|
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год |
||||||
(тыс.руб.) |
||||||
|
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год |
Процент исполнения расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Развитие экономики Пристенского района Курской области» |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- средства местного бюджета |
|
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области, утвержденными постановлением Администрации Пристенского района от 25.02.2019 №131-па.
Оценка эффективности программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области » проведена по следующим направлениям:
1) Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:
0 = 0 / 1
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:
0 = 0/ 1
На невыполнение степени реализации мероприятий повлияли:
- введенные на территории Курской области ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции (COVID-19) (отменено проведение межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки на территории Курской области и ежегодного Среднерусского экономического форума);
- отсутствие обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том числе в инновационной сфере.
2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:
0 = 0 / 5
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:
0 = 0 / 5
3) Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области
Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области .
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:
0 = 0 / 0
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:
0= 0 / 0
4) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитана по следующей формуле:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме отражен в таблице.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм |
Пояснение* пояснение дается обязательно в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше (больше) планового - указываются причины не достижения (перевыполнения) планового показателя
|
||||||
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач |
|||
|
установленное муниципальной программой |
фактическое |
|||||
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области» |
|
|||||||
Объем инвестиций в основной капитал |
млн рублей |
|
809,7 |
1145,8 |
1,4 |
За счет увеличения инвестиций за счет бюджетных средств на строительство объектов. |
||
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |
тыс. рублей |
55,8 |
62,3 |
1,1 |
Основное вложение компаниями АПХ Мираторг завершено. |
|||
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области» |
|
|||||||
1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения |
Ед. |
|
180 |
203,9 |
1,1 |
Поддержка развитию малого бизнеса |
|
2. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
6,5 |
6,7 |
1,0 |
Поддержка развитию малого бизнеса |
||
3. |
Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
|
Ед. |
25 |
54 |
2,2 |
Поддержка развитию малого бизнеса |
||
Степень реализации подпрограммы рассчитана по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:
СРп/п = (1,4 +1,1 ) / 2 = 1,25
Так, как достигнутое значение больше 1, значение показателя подпрограммы 1 принимается равным 1.
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:
СРп/п = (1,1+1,0+2,2) / 3 = 1,43
Так, как достигнутое значение больше 1, значение показателя подпрограммы 2 принимается равным 1.
5) Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области»:
0 = 1,25 x 0
Эффективность реализации подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе Курской области»:
0 = 1,43 x 0
Эффективность реализации подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.
6) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитана по следующейформуле:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1 (таблица «Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм»).
Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
1,36 = (1,4+1,1+1,1+1,0+2,2) : 5
Так, как достигнутое значение больше 1, значение показателя принимается равным 1.
7) Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
ЭРгп = 0,5 * 1,36 + 0,5 * 0 = 0,7
Значение показателя составило 0,7, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие экономики Пристенского района Курской области» за 2021 год признается удовлетворительной.