Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы»
Ответственный исполнитель
|
Отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области |
Годовой отчет |
за 2021 год
|
Исполнитель |
Консультант отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области Солдатенко Е.Н.
|
телефон |
8(471-34)2-26-54
|
Электронный адрес |
|
Начальник отдела ЖКХ, промышленности,
транспорта, связи Администрации Пристнского
района Курской области Е.В. Парахина
Годовой отчет с пояснениями за 2021 год
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы»
Действие основного закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» распространяется на деятельность, связанную с потреблением топливно-энергетических ресурсов и воды.
Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе заключаются в экономном и рациональном использовании энергоресурсов, воды с внедрением в муниципальных учреждениях энергоэффективных материалов, оборудования, технологий, что обеспечит выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.
В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в районе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в муниципальном секторе по использованию топливно-энергетических ресурсов.
В муниципальной сфере района, в связи со сложившейся финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности решается активно, используя все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в муниципальном секторе по использованию топливно-энергетических ресурсов. Мероприятия для снижения объемов затрат по использованию топливно-энергетических ресурсов реализуются, как в рамках настоящей муниципальной программы, так и участием района в федеральных и областных программах, в результате которых проводится ремонт административных зданий, зданий муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных материалов, оборудования.
По мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, муниципальная программа актуализируется.
Настоящая муниципальная программа разработана на трехлетний период 2021-2023 годы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды». Утверждена программа постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.12.2021 № 647-па «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы».
С вступлением в действие постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» программа актуализирована, изменен перечень целевых показателей. Изменения в программе утверждены постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.12.2021 № 732-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» и решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 25.12.2020 № 16/74 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом внесенных изменений).
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.04.2021 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» внесены изменения в расчет значений целевых показателей.
Для достижения целей и решения поставленных задач, в целях уменьшения энергопотребления и более рационального использования энергоресурсов в рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальной сфере в истекшем 2021 году выполнен перечень мероприятий основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях». В результате чего степень реализации муниципальной программы достигнута до 99,9% (Таблица 5).
В результате реализации в 2021 году программных мероприятий по внедрению энергоэффективного оборудования, материалов, светотехнической продукции, плановые значения целевых показателей выполнены.
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнута =1 (Таблица 4).
Цель программы:
Эффективное и рациональное использования энергетических ресурсов и воды, направленное на снижение потребления энергоресурсов, расходов средств местного бюджета на энергетические ресурсы.
Задачи программы:
Задача 1. Снижение удельных показателей расхода электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.
Задача 2 Активная пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей».
Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».
В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:
- основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий, внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях»;
- основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
В 2021 году бюджетные ассигнования на финансирование основного мероприятия 1.2 «Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не предусмотрены (Таблица 5). Мероприятия по пропаганде энергосбережения проводились без затрат средств местного бюджета. На стендах в учреждениях размещены постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289, приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425. Информации о проведении акции «Час земли 2021», о международном дне энергосбережения размещены на стенде Администрации Пристенского района и в газете Пристенского районной «Районные известия».
Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы 1 проведена по следующим направлениям:
Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год осуществлена в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы».
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице №1.
Таблица 1
Сведения об исполнении подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2021 год
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
294,7 |
294,2 |
99,8 |
|
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
25,0 |
24,8 |
99,2 |
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
398,0 |
398,0 |
100,0 |
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
20,0 |
19,8 |
99,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях».
Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной по следующему количественному составу:
№ п/п |
Мероприятия |
План (шт.) |
Факт (шт.) |
Значение показателя гр.4/гр.3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Промывка системы отпления |
9 |
9 |
1 |
2 |
Закупка реагента для промывки системы отопления |
4 |
4 |
1 |
3 |
Закупка энергосберегающей светотехнической продукции |
14 |
14 |
1 |
4 |
Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии |
1 |
1 |
1 |
5 |
Ремонт тепловой сети с использованием труб с энергоэффективным утеплителем. |
1 |
1 |
1 |
|
ИТОГО |
29 |
29 |
1 |
Фактически значение показателя достигнуто - составило 1(СРм=29/29.).
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях» профинансировано на 99,9%.
Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 184,4 тыс.руб., фактическое – 184,2 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 99,89%
В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение составляет не менее 95%., фактическое значение за 2021 год составило 99,9%.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2
Таблица 2
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2021 год.
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Процент исполнения расходов, %. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
377,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
- средства федерального бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства областного бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства местного бюджета |
X |
737,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
Внебюджетные средства |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего по подразделу |
Х |
737,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,9%.
Оценка эффективности использования средств местного бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы 1.
Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы 1 рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.
Эис = 99,9/99,9=1- эффективность использования средств местного бюджета достигнута.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы 1.
4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы 1 приведена в Таблице 3.
Таблица 3
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач
|
||
установленные муниципальной программой |
Фактическое значение |
|||||
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
||||||
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
||||||
Доля потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды по приборам учета муниципальными учреждениями в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
|
1 |
Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
|
2 |
Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
|
3 |
Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме тепловой энергии потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
100,0 |
100,0 |
1 |
|
4 |
Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
99,8 |
99,8 |
1 |
|
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|
2.1 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
Гкал/ м² |
0,135 |
0,135 |
1 - фактическое значение удельной величины соответствует плановому значению |
|
2.2 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
кВт·ч/м² |
18,15 |
17,62 |
1 - удельное значение показателя достигнуто в результате выполнения требований об энергоэффективности зданий по потреблению электроэнергии, образовательными учреждениями. Закуплена энергоэффективная светотехническая продукция в конце 2020 года и в 2021 году (светодиодные светильники, лампочки, панели для внутреннего и наружного освещения), в результате чего в целом по показателю фактическое значение ниже планового значения, что свидетельствует об уменьшении потребления электроэнергии, энергоэффективности зданий |
|
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|
|
Электрической энергии |
кВт·ч |
838600,0 |
834474,0 |
1 - Значение показателя достигнуто. Экономия потребления электроэнергии составила в объеме 4126 кВт·ч за счет замены ламп накаливании, люминесцентных ламп на светодиодные лампы, панели. |
|
|
Тепловой энергии |
Гкал |
1833,4 |
1831,9 |
1 - значение показателя достигнуто за счет экономии тепловой энергии в объеме 1,5 Гкал. Уменьшилось потребление тепловой энергии в зданиях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей, замена кровли с утеплителем. |
|
|
Природного газа |
м³ |
865100,0 |
756015,0 |
1 - значение показателя достигнуто. Экономия газа составила 109085 куб.м. за счет уменьшения потребления газа в зданиях, где проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в 5-ти образовательных учреждениях. |
|
|
Холодной воды |
м³ |
9105,4 |
7724,0 |
1 – Фактическое потребление меньше планового значения на 1381,4 куб.м. за счет сокращения полива цветников на прилегающих территориях муниципальных учреждений, уменьшилась численность посетителей в бассейне в связи с веденными ограничениями. Мероприятия в целях уменьшения потребления холодной воды не проводились. |
|
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м² |
0,145 |
0,145 |
1 - Фактическая удельная величина соответствует плановому значению |
|
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м³/чел. |
3,36 |
3,35 |
1 - фактически удельная величина не превышает планового значения. Снижение в связи с сокращением полива цветников на придомовых территориях. Мероприятия в целях экономии холодной воды не проводились. |
|
7 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт·ч/м² |
21,26 |
21,15 |
1 – значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 кВт·ч/кв.м. за счет экономии электроэнергии в связи с закупкой энргоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, учреждениях культуры. |
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м³/ м² |
32,14 |
28,97 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 м³/м² за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей. |
|
Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 Спп=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8=1
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9
ЭРп/п =1х1=1
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.
Таблица 4
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач
|
||
Установлено муниципальной программой |
Фактическое |
|||||
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
||||||
1. Обязательные целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном секторе |
||||||
Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пФ/ ЗПп/пп (гр.5/гр.4) |
|
1 |
Доля объема природного газа, приобретаемого по приборам учета в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
|
2 |
Доля объема электрической энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями |
%
|
100,0 |
100,0 |
1 |
|
3 |
Доля объема тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
100,0 |
100,0 |
1 |
|
4 |
Доля объема холодной воды, приобретаемой по приборам учета в общем объеме холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями |
% |
99,8 |
99,8 |
1 |
|
2. Обязательные показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального района |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|
2.1 |
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
Гкал/м² |
0,135 |
0,135 |
1 - фактическое значение удельной величины соответствует плановому значению |
|
2.2 |
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (образовательных учреждений) |
кВт·ч/м² |
18,15 |
17,62 |
1 - удельное значение показателя достигнуто в результате выполнения требований об энергоэффективности зданий по потреблению электроэнергии, образовательными учреждениями. Закуплена энергоэффективная светотехническая продукция в конце 2020 года и в 2021 году (светодиодные светильники, лампочки, панели для внутреннего и наружного освещения), в результате чего в целом по показателю фактическое значение ниже планового значения, что свидетельствует об уменьшении потребления электроэнергии, энергоэффективности зданий |
|
2.3. Объем потребления муниципальными учреждениями муниципального района: |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ЗПп/пп/ ЗПп/пФ (гр.4/гр.5) |
|
|
Электрической энергии |
кВт |
838600,0 |
834474,0 |
1 - Значение показателя достигнуто. Экономия потребления электроэнергии составила в объеме 4126 кВт·ч за счет замены ламп накаливании, люминесцентных ламп на светодиодные лампы, панели. |
|
|
Тепловой энергии |
Гкал |
1833,4 |
1831,9 |
1 - значение показателя достигнуто за счет экономии тепловой энергии в объеме 1,5 Гкал. Уменьшилось потребление тепловой энергии в зданиях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей, замена кровли с утеплителем. |
|
|
Природного газа |
Куб. м |
865100,0 |
756015,0 |
1 – значение показателя достигнуто. Экономия газа составила 109085 куб.м. за счет уменьшения потребления газа в зданиях, где проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в 5-ти образовательных учреждениях. |
|
|
Холодной воды |
Куб. м |
9105,4 |
7724,0 |
1 – Фактическое потребление меньше планового значения на 1381,4 куб.м. за счет сокращения полива цветников на прилегающих территориях муниципальных учреждений, уменьшилась численность посетителей в бассейне в связи с веденными ограничениями. Мероприятия в целях уменьшения потребления холодной воды не проводились. |
|
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/м² |
0,145 |
0,145 |
1- Фактическая удельная величина соответствует плановому значению |
|
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
м³/чел. |
3,36 |
3,35 |
1 - фактически удельная величина не превышает планового значения. Снижение в связи с сокращением полива цветников на придомовых территориях. Мероприятия в целях экономии холодной воды не проводились. |
|
7 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/м² |
21,26 |
21,15 |
1 – значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 кВт/кв.м. за счет экономии электроэнергии в связи с закупкой энргоэффективной светотехнической продукции в образовательных учреждениях, учреждениях культуры. |
|
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на нужды отопления и вентиляцию (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
м³/м² |
32,14 |
28,97 |
1 - значение показателя достигнуто. Удельная величина фактически меньше планового значения на 0,11 м³/м² за счет уменьшения расхода природного газа в образовательных учреждениях, где заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ профилей. |
|
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.
6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.
Таблица 5
Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2021 год
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, %
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» |
|
737,7 |
736,8 |
99,9 |
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
294,7 |
294,2 |
99,8 |
|
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
25,0 |
24,8 |
99,2 |
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
398,0 |
398,0 |
100,0 |
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
20,0 |
19,8 |
99,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Степень реализации муниципальной программы достигнута=1. СРгп=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8
Таблица 6
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2021-2023 годы» за 2021 год
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Процент исполнения расходов, %. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
737,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
- средства федерального бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства областного бюджета |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства местного бюджета |
X |
737,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
Внебюджетные средства |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего по подразделу |
|
737,7 |
737,7 |
736,8 |
99,9 |
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
ЭРгп =0,5х1+05х( 736,8/737,7)х=1
Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» признается высокой. Цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, выполнены в полном объеме.
Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области за 2021-2023годы» в 2022 году.