Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

«Развитие культуры Пристенского

района Курской области на 2020-2025 годы»,

утвержденная постановлением Администрации Пристенского  района Курской области от 03.12.2019 № 689-па.

за 2021 год

 

 

 

 

ответственный исполнитель: «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района»

 

 

 

начальник отдела Алексеева Евгения Алексеевна

 

 

______________ Е.А. Алексеева

тел. 8(47134)2-19-02,

ok_pristen@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.      Результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденнаяпостановлением АдминистрацииПристенского  района Курской области от 03.12.2019 № 689-па.

 

1.1              Информация о степени достижения целей и задач подпрограмм и муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2021 году потрачено 30 723,179 тыс. рублей.

Организация деятельности учреждений культуры осуществляется в соответствии с учетом с Государственной программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»,  утвержденной постановлением Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 700-па (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и в сфере реализации государственной национальной политики установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года № 381-IV ОД;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р;

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;

Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808;

постановление  Администрации Курской области от 28.08.2015 №558-па «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Курской области в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326-р., разработанным и утвержденным во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Культурное обслуживание населения Пристенского района осуществляют  20 учреждений культурно - досугового типа, 1 из которых в настоящее время не функционирует, 24 библиотек, Детская школа искусств, 2 филиала Курского областного краеведческого музея- это Пристенский краеведческий музей и Историко –мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» в п. Кировский, а также филиал Областного дома народного творчества –Пристенский центр народной культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет 100%.

Показатель 1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом» составил 1% - плановый показатель  1% выполнен  на 100%

Показатель 2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе 100%- плановый показатель 100% выполнен на 100% , величина среднемесячной заработной платы работников учреждений культурыв 2020 году составила32 922,14руб.

 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 

 

            Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры» - компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг-2 024,54 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 2. «Наследие»

Основное мероприятие - «Развитие библиотечного дела и  материально-технической базы библиотек в Пристенском районе». Израсходовано 15 546,38 тыс. рублей, в том числе в рамках проекта "Творческие люди"154,36 

Показатель 1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,9 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 89%

Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки 10643экз. плановый показатель 600 экз. выполнен на 1773%   

Показатель 3.  Охват населения библиотечным обслуживанием 71% - плановый показатель 65% выполнен на 109%   

 

В 2021 году в библиотечной сети Пристенского произошли  изменения. МКУК «Кировская поселковая детская библиотека» реорганизована, библиотека стала детским отделом  МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека».

В библиотечной сети  Пристенского района, эффективно выполняющей свои функции, сохранены все рабочие места.

В текущем году  семь библиотек подключены к широкополосному доступу Интернет, что дает возможности показать работу библиотек Пристенского района на более высоком уровне. 

Настоящим достижением в 2021 году стала победа   МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека» представленного проекта «Соловьиный край: культурно – историческое наследие» на конкурс грантов в области культуры президентского фонда культурных инициатив, сумма 445 986, 00р.

Библиотеки Пристенского района ежегодно с 2015 года принимают участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территориях сельских поселений Курской области, и их работникам и являются победителями.Не стал исключением 2021 год. По итогам 2020 года  по двум номинациям: лучшее учреждение культуры, лучший работник муниципального учреждения культуры, находящихся на территории сельских поселений - победителем конкурса стала Верхнеольшанская модельная сельская библиотека (библиотекарь Бекетова С.Г.). На полученные денежные средства библиотека приобретена компьютерная техника.

Ежедневный режим работы библиотеки установлен с учётом потребностей жителей по согласованию с учредителем. Режим работы  библиотек  удобен для пользователей.

     Среднее число жителей на одну библиотеку – 596.

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой частью библиотек Пристенского района. Но, к сожалению всего 12 библиотек имею пандус для колясочников, проблемы доступности библиотечных зданий остаются нерешенной задачей,  нет средств для обеспечения доступной среды пользователям  с ограниченными возможностями.

Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных индикаторов оценки деятельности библиотек Пристенского района, определяющих качество предоставляемых библиотечных услуг – 68%.

Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты. Доля зарегистрированных удаленных пользователей в общей структуре пользователей (в процентном соотношении) – 10%

Обслуживание удаленных пользователей осуществляется посредством: Внестационарных библиотечных пунктов, виртуальной справочной службы на сайте МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека»; выдачи справок незарегистрированным пользователям по телефону, размещения анонсов и информаций на аккаунтах в наиболее популярных соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте.

Прошедшие изменения в структуре библиотечной сети, не повлияли на доступность библиотечных услуг, а наоборот улучшили условия для обслуживания читателей. Сокращение библиотечных работников не было, сохранены все вакансии.  

На полный рабочий день переведены две библиотеки:  Черновецкая Мод.сельская  и МКУК «Кировская поселковая взрослая библиотека».

Администрация учреждения уделяет  большое внимание вопросу развития библиотек, доступности библиотечных услуг,  через поддержку современных форм обслуживания и создание  комфортных условий для пользователей и  специалистов.

В 2021 году библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты.

Охват населения библиотечным обслуживанием – 71%.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 596.

Доступность библиотечных услуг населения достигается стационарными,

внестационарными, удалёнными формами обслуживания с использованием телекоммуникационных технологий.

  Библиотеками Пристенского района  в 2021 году было обслужено 10388 читателей различных категорий, проживающих на территории района: специалисты различных уровней, здравоохранения, просвещения, культуры, студентов, школьников, работающей молодежи, незащищенных слоев населения и др.

• Население Пристенского муниципального района на 01.01.2021г. составило – 14658 человек, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось на - 267 человек.

В 2021 году показатели, отражающие объем основных услуг МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека»  были  снижены,   в связи с ограничением проведения массовых мероприятий  в стационарах библиотек, большое количество мероприятий проводимых библиотеками прошли вне  библиотек, где задействовалось население проживаемой территории. За счет удаленных мероприятий  показатель посещений вне стационара  увеличен.

 2019г.- 35195, 2020г.-24173  (-11022), 2021г.- 50000 (+25827).

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

читаемость -22, посещаемость – 15,5, обращаемость – 1,2, документообеспеченность – 13,7

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек

- количество пользователей – 10388,  в т.ч. удаленных –  1046

- количество выданных документов - 232721, в т.ч. удаленным пользователям - 16572

-количество выданных справок и предоставленных консультаций пользователям библиотеки - 3636

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в удаленном режиме пользователям библиотеки – 574, во внестационарном режиме – 690

- количество посещений библиотек в стационарных условиях - 137518, количество посещений библиотек вне стационара - 28392

 - в том числе культурно-просветительных мероприятий в стационаре – 19041,  вне стационара – 30959

В настоящее время нет ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать проекты. Благодаря проектной деятельности,  усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе. 

В библиотеках района разработано 34 программы. Из них, 17 долгосрочных, 6 проектов в рамках Года науки и технологий, 2 проекта по экологическому просвещению, 3 проекта о здоровом образе жизни, 7 программ летнего чтения. В отчетном году палитра мероприятий проведенных в рамках программ и проектов была разнообразной.

Результатом большой, кропотливой работы в 2021 году стала победа  МКУК «Пристенскаямежпоселенческая библиотека» в первом конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий  проекта «Соловьиный край: культурно-историческое наследие». Реализация проекта 2021 – 2022гг. Проект  рассчитан на молодежь в возрасте 15 - 30 лет. В  текущем году началась реализация проекта. Частично закуплена техника, рекламный материал, заключены договора на проведение экскурсий, основная часть реализации проекта запланирована на 2022 год.

 

Подпрограмма 3. «Искусство»

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания». Израсходовано 13152,257 тыс. рублей.

Показатель 1. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения  92человек плановый показатель 76 выполнен на 121%   

Показатель 2.  Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 1% плановый показатель 1% выполнен на 100%   

 

В Пристенском районе проживает 14579 человек, в том числе в п. Пристень – 5082 человека,  в п. Кировский – 3100 человек, в сельской местности – 6407 человек.

Обслуживание населения в сфере культурно-досуговой  деятельности  в Пристенском районе в 2019 году осуществляли 19 клубных учреждений из 20, в том числе в сельской местности – 17. 16 учреждений имеют статус юридического лица.

За 2021 год учреждениями культуры всего было проведено 1895 (+310)  мероприятий, в том числе для детей – 747 (+182) мероприятия, для молодежи – 672( +56)  мероприятий. Число посещений составило – 53814 (+19276) человек, детей – 15538(+5969) человек, молодежи- 16669(+3775)  человек. 

       В сельской местности проведено всего - 1695(+340), в т.ч. для детей – 674(+173) мероприятия, для молодежи – 621(+57). Число посещений в сельской местности всего – 38559(+17173)  человек, детей – 13486(+6655) человек, молодежи – 15149(+9823) человек.

        Районным Домом культуры проведено 99 мероприятий с числом посещений – 11251 человек, в том числе для детей – 21 мероприятие с числом посещений – 1080 человек, для молодежи – 24 мероприятия с числом посещений – 990 человек.

Основным мероприятием  года стало проведение в п. Пристень 4-го Межрегионального фестиваля творческих коллективов (оркестров народных инструментов, хоровых, вокальных и хореографических коллективов) «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка», посвященного творчеству народного артиста России, уроженца села Пристенное Пристенского района, Виктора Гридина в рамках реализации культурного бренда района «Моя малая Родина».

     Фестиваль был организован «Отделом культуры и молодежной политики  Администрации Пристенского района Курской области»,  МКУК «Пристенский РДК»,  при поддержке ОБУК «Курский областной Дом народного творчества».

      Здесь встретились и самодеятельные сельские коллективы, и профессиональные именитые артисты.

      В фестивале приняли участие 215 человек из 5 районов Курской области (вокальные и хореографические коллективы, гармонисты и баянисты, вокалисты и частушечники Курского, Солнцевского,  Тимского, Касторенского, Пристенского районов) и города Курска (Курский музыкальный колледж им. Г. Свиридова, Курский ОДНТ). 

      Впервые в этом году фестиваль проходил в обновленном формате. Использовался светодиодный  электронный экран  для трансляции на большое расстояние и на улице.

Открылся фестиваль показом коллекции костюмов «Вечное вечное» (главный проект клуба лоскутного шитья «Яблочко» Курского ОДНТ, руководитель Е. Кондручина).    

      Концертную программу фестиваля продолжил оркестр народных инструментов  им. В. Гридина Курской государственной филармонии  (руководитель и главный дирижер П. Горбунов)

      В праздничную палитру фестиваля прекрасно вписалось выступление солистки Ансамбля песни и пляски Пограничного Управления по Калиниградской области ФСБ РФ, солистки Калининградского областного оркестра народных инструментов, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, уроженки Пристенского района, Елены Елисеевой.

       Курский областной Дом народного творчества представил свои коллективы: ансамбль казачьей песни «Воскресенье» (руководитель М. Сацук) и  заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Твой успех» (руководитель Т. Пенькова).

       От Курского музыкального колледжа им. Г. Свиридова  выступили преподаватели и студенты (д. Шилов, М. Солодовникова,  Д.Долженков, А. Белогривцев, П. Осьминин )  и учащиеся отделения дополнительного образования детей  ( детский фольклорный  ансамбль «Тимоша»)

       На фестивале была организована  творческая ярмарка, где были представлены работы ДПИ 13 мастеров (Пристенский район, Солнцевский район, г. Курчатов, г. Курск).

       От Пристенского района в фестивале приняли участие 19 участников – солистов, вокальных ансамблей, хореографических коллективов (всего 73 человека) и три мастера ДПИ.

      Была организована работа 9-ти подворий. В подворьях были организованы угощения из блюд русской кухни, оформлены выставки работ местных умельцев и мастеров ДПИ, многие подворья были оформлены в стилизованных вариантах: «Домик рыбака» (Сазановское подворье), «Мельница» (Котовское подворье), «Уголок Гридина» (Пристенское подворье) и другие. Для участников фестиваля было приготовлено бесплатное угощение – пшенная каша.

 

        Не менее значимым событием для самодеятельного любительского творчества  стала защита звания «образцовый коллектив любительского художественного творчества» детского хореографического коллектива «Веселые горошины» МКУК «ДК п. Кировский» (руководитель И.Н. Суворова) (10 июня 2021 г.).

        Творческий коллектив много раз был участником разных фестивалей и конкурсов. Коллектив хорошо известен и любим жителями района.

         Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, они значительно выросли в своем исполнительском уровне, сценической культуре. Коллектив неоднократно принимал участие и отмечен дипломами и кубками во Всероссийских и Международных конкурсах.

       Основной  задачей развития культуры в Пристенском районе на сегодняшний день остается реставрация и реконструкция водяной мельницы.   

      Водяная мельница в с. Красниково Котовского сельсовета – один из известных культурных объектов в Курской области. На мельнице проводятся мероприятия Котовского ЦСДК (фольклорные праздники, праздники народного календаря). Несколько последних лет на мельнице проводится районный  «Праздник Урожая». На празднике выступают  самодеятельные коллективы района, подводятся итоги уборочной страды, награждаются передовики сельскохозяйственного производства. Эти мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. В перспективе развития возможно проведение зональных и даже областных фольклорных   праздников, смотров, конкурсов, проведение обрядовых традиционных праздников районного и областного значения.

      Здесь планируют построить настоящие этнографические подворья. Первыми появятся дома пекаря и кузнеца.

       11 сентября  в с. Красниково открылся храм Преображения Господня, заложенный ещё в прошлом году. В ноябре  выполнено устройство фундамента для будущего строительства «Дома пекаря». 

В клубной системе района всего работников – 72 человека. В сельской местности – 35 человек.

Из них штатных – 69 человек, в т.ч. в сельской местности – 35 человек.

В РДК трудятся 34 человека (по штатному расписанию)

из них специалистов культурно - досугового профиля – 17 человек.

Со средне-специальным профильным образованием - 9 человек (52,9%)

Из общего числа специалистов  в сельской местности – 35 (+1) человек.   

 

       Ведется целенаправленная работа по повышению профессионального образования работников учреждений культуры. Об этом свидетельствует то, что  67,3 % работников учреждений культурно - досугового типа имеют специальное профильное образование, в том числе в сельской местности- 65,7%.             

На 01.01.2022 года количество обучающихся заочно  – 4 человека.

 

         Сеть учреждений культурно-досугового типа, в последние годы не претерпела изменения.

          В настоящее время полный рабочий день для сотрудников организован в одном учреждении - МКУК «Пристенский РДК». По сокращенному графику работают 18 учреждений культурно-досугового типа /на 0,85 ст.-1 учр.; на 0,8 ст.-3 учр.; на 0,75 ст. – 11 учр.; на 0,6 ст.-1учр.; на 0,5 ст. – 2 учр.

      Специалисты РДК работают на полную ставку, сельские работники культуры работают на неполную ставку.

 

 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2021 год.

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2021 год		Пояснение Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей %
			План	Факт
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»
1	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом	%	1,1	1,1	100
2	Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе	%	100	100	100
3	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений.	%	80	80	100
Подпрограммы № 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1	Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры (возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в соответствии с установленными нормативами)	%	100	100	100
Подпрограмма 2. «Наследие»
1	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	тыс. экз	17,9	15,9	88
2	Количество экземпляров новых поступлений в фонды межпоселенческой библиотеки	экз.	600	10643	1773
3	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	65	71	109
Подпрограмма 3. «Искусство»
8	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	76	92	121
9	Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека	чел.	0,1	0,09	100

1.2     Сведения обисполнениимуниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2021 год.

 

                     (тыс.руб.)

Наименование ЦСР Сумма                 на 2021 год Факт               на 2021 год Процент исполнения расходов,  % 1 2 3 4 5  Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на2020-2025 годы" 01 31 219,502 30 723,179 98,4 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 01 1 2 024,543 2 024,543 100,0 Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки работникам учреждений культуры» 01 1 02 00000 2 024,543 2 024,543 100,0 Подпрограмма «Наследие» 01 2 15 744,691 15 546,379 98,7 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела и  материально-технической базы библиотек в Пристенском районе» 01 2 01 00000 15 590,331 15 392,019 98,7 проект "Творческие люди" 01 2 А2 00000 154,360 154,360 100,0 Подпрограмма «Искусство» 01 3 13 450,268 13 152,257 97,8 Основное мероприятие «Сохранение и развитие народной культуры, нематериального наследия и кинообслуживания» 01 3 01 00000 13 450,268 13 152,257 97,8

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальных программ за 2021 год   1.4 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2021 год
(тыс.руб.)
	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры Пристенского района Курской области на2020-2025 годы"		31 219,5	31 219,5	30 723,2	98,4
- средства федерального бюджета		585,0	585,0	585,0	100,0
- средства областного бюджета		2 093,9	2 093,9	2 093,9	100,0
- средства местного бюджета		28 540,6	28 540,6	28 044,3	98,3
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Культура	0801	29 195,0	29 195,0	28 698,7	98,3
в т.ч.  средства федерального бюджета		585,0	585,0	585,0	100,0

1. 2.      Запланированные, но не достигнутые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

Показатель 1. подпрограммы «Наследие» Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 15,9 тыс. экз. плановый показатель 17,9 тыс. экз. выполнен на 89% в связи с ограничениями работы библиотечных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID19.

 

1. 3.      Информация о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы» за 2021 год.

 

Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»» от 27.01.2021 № 49-па в связи с расширением целей и задач

Постановление Администрации Пристенского района Курской области «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы»» от 27.12.2021 № 702-па в связи с уточнением бюджета муниципального района «Пристенский район»,

 

1. 4.      Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы».

 

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,

 

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

СРм = 1/1 = 1,0.

Подпрограмма «Наследие»:

СРм = 3/3 = 1,0;

 

            подпрограмма «Искусство»:

СРм = 2/2 = 1,0;

 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп,

 

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств муниципального бюджета;

Зф - фактические расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

ССуз2 024,543 /= 2 024,543 = 1;

Подпрограмма «Наследие»:                      

ССуз =15 546,379/15 744,691= 0, 99;

 

            Подпрограмма «Искусство»:                    

ССуз =13 152,257 /13 450,268= 0,98.

 

Эффективность использования средств муниципального бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета по следующей формуле:

 

Эис = СРм / ССуз,

 

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

 

Подпрограмма «Наследие»:

Эис = 1/0,987 = 1,0;

 

подпрограмма «Искусство»:

Эис = 1/0,977 = 1,0.

 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

,

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

,

 

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) отражена  в пункте 1.2.

 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

 

где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

СР п/п = 1,0/1 = 1,0

Подпрограмма «Наследие»:

СР п/п = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1;

 

подпрограмма «Искусство»:

СР п/п = (1,0+1,0)/2 = 1,0.

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

 

,

 

где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств бюджета.

 

Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

= 1/1 = 1.

Подпрограмма «Наследие»:

= 1/1 = 1;

подпрограмма «Искусство»:

 = 1/1 = 1;

 

 

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»,«Наследие»  и «Искусство» -  высокая.

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

,

 

где: - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражена в пункте 1.2.

 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

 

где:

 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

 

= (1/1 + 1/1+1/1) = 3/3 =1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где: - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации;

 - коэффициент значимости подпрограммыдля достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной  программы ответственным исполнителем;

J – количество подпрограмм.

По умолчаниюопределяется по формуле:

 

,

 

где: - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

 = 0,5 х 1 + 0,5 х(1х (30 723,179/31 219,502) = 0,99

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы: эффективность реализации Программы высокая.

Программа  признана  эффективной и ее реализация  целесообразной.

 

Прикреплённый файл: Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Пристенского района Курской области на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 03.12.2019 № [459.59 Kb]