ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Содействие занятости населения в Пристенском районе»
муниципального района «Пристенский район» Курской области
Ответственный исполнитель: |
|
Администрация Пристенского района Курской области
|
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: |
|
Консультант по труду и вопросам охраны окружающей среды Администрации Пристенского района Курской области Жигалова Юлия Анатольевна 8 (47134) 2-14-36 pristen – trud@mail.ru |
Отчетная дата: |
|
2021 год |
Консультант по труду и
вопросам охраны окружающей среды
Администрации Пристенского района
Курской области Ю.А. Жигалова
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 23.05.2018 г. № 289–па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пристенского района Курской области» и постановлением Администрации Курской области от 25.02.2019 г. № 131-па «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Пристенского района Курской области».
Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Содействие занятости населения в Пристенском районе» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области № 725-па от 20 декабря 2019 года.
В 2021 году в муниципальную программу были внесены изменения на основании постановления Администрации Пристенского района Курской области от 27.12.2021 № 703-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие занятости населения в Пристенском районе». Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от 25 декабря 2020 № 16/74 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с учетом внесенных изменений), решением Представительного собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 24 декабря 2021 № 20/114 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Муниципальная программа имеет следующую структуру:
Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»:
1.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения»:
1.1.1. Количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда;
1.1.2. Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
1.1.3. Количество рабочих мест для организации общественных работ;
1.1.4. Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
Подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда»:
2.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности в сфере трудовых отношений».
Основной целью муниципальной программы является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. Эта задача включает в себя развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения; оказание материальной поддержки безработным гражданам; сдерживание уровня молодежной безработицы, содействие полной, продуктивной, свободно избранной занятости и экономической самостоятельности молодежи путем привлечения ее к различным видам трудовой деятельности; содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений, улучшение условий и охраны труда; снижение профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Пристенского района Курской области.
Требуют дальнейшего решения проблемы в обеспечении занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, одиноких и многодетных родителей, имеющих несовершеннолетних детей, и других. Сегодняшнее состояние экономики не способствует созданию объективных условий для естественного расширения занятости населения путем увеличения количества постоянных рабочих мест.
В 2021 году специалистами ОКУ «Центр занятости населения Пристенского района» было проведено пять ярмарок вакансий. По итогам прошедшего года безработными признано 240 (двести сорок) человек, трудоустроено – 250 (двести пятьдесят) человек, из них 148 (сто сорок восемь) – по направлению службы занятости. Обратилось 16 (шестнадцать) самозанятых граждан, из них один получил финансовую помощь (Кондратьева Валентина Викторовна, иные услуги – массаж).
За период январь - ноябрь 2021 года уровень средней заработной платы в целом по полному кругу организаций составил 36615,4 рублей, АППГ – 33898,0 рублей, темп роста – 108,0 %; Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Пристенского района Курской области отсутствует.
Важнейшей задачей формирования инструментов рынка труда, на сегодняшний день, является улучшение условий труда на рабочих местах путем внедрения системы оценки и управления профессиональными рисками в сочетании с усилением мер профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также повышением качества оказания услуг в области охраны труда.
Денежные средства, выделенные в целях организации мест для общественных работ, не были использованы в полном объеме, так как рабочие места для организации общественных работ были созданы в немуниципальных учреждениях.
Срок реализации муниципальной программы – 3 года. Её выполнение будет осуществляться в один этап за 2020 – 2022 годы, что позволит обеспечить непрерывность решаемых задач.
Таблица 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Пояснение |
||
План |
Факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Пристенском районе» |
||||||
Подпрограмма .1. "Содействие временной занятости отдельных категорий граждан" |
||||||
1 |
Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ |
чел. |
10 |
13 |
В результате взаимодействия всех подведомственных органов целевые показатели имеет положительную динамику |
|
2 |
Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
чел. |
60 |
67 |
||
Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного характера и правового характера.
Выделение дополнительных объемов финансовых ресурсов на реализацию мероприятий настоящей Программы не предусмотрено.
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, позволяющих проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.
На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Таблица 1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2021 год
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за 2020 год |
Процент исполнения расходов, % |
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Пристенском районе |
|
471,0 |
471,0 |
453,0 |
96,2 |
- средства областного бюджета |
X |
311,0 |
311,0 |
311,0 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
X |
160,0 |
160,0 |
142,0 |
88,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
311,0 |
311,0 |
311,0 |
100,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
Общее образование |
0702 |
142,0 |
142,0 |
142,0 |
0,0 |
Таблица 2. Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий
(тыс. руб.)
Наименование |
ЦСР |
План 2021 год |
Факт 2021 год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Пристенском районе" |
17 |
471,000 |
452,993 |
96,2 |
Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
17 1 |
160,000 |
141,993 |
88,7 |
Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» |
17 1 01 00000 |
160,000 |
141,993 |
88,7 |
Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» |
17 2 |
311,000 |
311,000 |
100,0 |
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности в сфере трудовых отношений» |
17 2 01 00000 |
311,000 |
311,000 |
100,0 |
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
СРм =3/5=0,6
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Таблица 3. Степень соответствия запланированному уровню затрат
по каждой подпрограмме
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Расходы на реализацию подпрограмм, тыс. руб. |
Степень соответствия запланированному уровню расходов |
||
План 2021 |
Факт 2021 |
||||
Муниципальная программа |
«Содействие занятости населения в Пристенском районе» |
471,000 |
452,993 |
0,962 |
|
Подпрограмма 1 |
«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
160,000 |
141,993 |
0,887 |
|
Подпрограмма 2 |
«Развитие институтов рынка труда» |
311,000 |
311,000 |
1,0 |
|
Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального района «Пристенский район»
Курской области
Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:
Эис= СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области.
Таблица 4. Эффективность использования средств бюджета муниципального района по каждой подпрограмме
Наименование подпрограмм |
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета |
СРм – степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств бюджета |
Эис – эффективность использования средств бюджета |
«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
0,887 |
1,0 |
1,13 |
«Развитие институтов рынка труда» |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Оценка степени достижения целей и решения
задач подпрограмм
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ:
СДп/ппз =13/10=1,3
Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
СДп/ппз =67/60=1,1
Степень достижения целевых значений (показателей) можно оценить как высокую.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
СР п/п =(1,3+1,1)/2=1,0
Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
ЭРп/п =1,0/0,96=1,0
Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительной.
Оценка эффективности реализации муниципальной
программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы; kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф,
где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,
Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
ЭРмп =0,5*1,0+0,5*(1,0*(141,993/160,0)+1,0*(311,0/311,0))=0,98
Значение показателя составило 0,98, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Содействие занятости населения в Пристенском районе» признается высокой
Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения в Пристенском районе» в 2022 году.