<< Назад | |
Годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района
Курской области»
за 2020 год
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года № 714-па (в редакции постановления от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020 № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па) со сроком реализации 2020-2025 годы.
В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 02.06.2020 № 288-па, от 14.09.2020 № 465-па, от 16.12.2020 № 625-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16 декабря 2019 года». Данные изменения были внесены в связи с изменением стоимости объекта: «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области» в 2020 году, внесением изменением касающимися планов строительства в 2021 году автомобильных дорог местного значения до социально-значимых объектов и объектов сельскохозяйственного назначения, внесением изменений объемов финансирования объектов инженерной инфраструктуры в 2020 году , изменения в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76).
Целью муниципальной программы является:
- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства авто дорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.
таблица № 1
Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы.
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год |
Оценка степени достижения показателя, % |
|
|||
установленное программой |
фактическое |
|
||||||
1. |
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области |
% |
49,9 |
49,9 |
100 |
|||
2. |
Строительство локальных водопроводов. |
км |
5,4115 |
5,4115 |
100 |
|||
3. |
Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. |
км |
1,493 |
1,493 |
100 |
|||
|
Таблица №2
Сведения об исполнении муниципальных программ муниципального района «Пристенский район» Курской области за 2020 год.
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение за 2020 год |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |
16 |
50 330,725 |
50 205,725 |
99,8 |
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
16 2 |
50 330,725 |
50 205,725 |
99,8 |
Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" |
16 2 01 00000 |
8 730,509 |
8 605,509 |
98,6 |
Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |
16 2 02 00000 |
41 600,216 |
41 600,216 |
100,0 |
Таблица № 3
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы за 2020 год
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено решением о бюджете |
Предусмотрено муниципальной программой |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год |
Процент исполнения расходов, % |
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» |
|
50 330,7 |
50 330,7 |
50 205,7 |
99,8 |
- средства федерального бюджета |
|
34 782,9 |
34 782,9 |
34 782,9 |
100,0 |
-средства областного бюджета |
|
14 124,7 |
14 124,7 |
14 124,7 |
100,0 |
- средства местного бюджета |
|
1 423,1 |
1 423,1 |
1 298,1 |
91,2 |
в т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
41 600,2 |
41 600,2 |
41 600,2 |
100,0 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
27 701,6 |
27 701,6 |
27 701,6 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
8 733,5 |
8 733,5 |
8 605,5 |
98,5 |
в т.ч. средства федерального бюджета |
|
7 081,3 |
7 081,3 |
7 081,3 |
100,0 |
Основными целями программы являются:
- улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- обеспечение ввода в действие распределительных локальных водопроводов, строительства автодорог к социально-значимым объектам и объектам сельскохозяйственного назначения.
В 2020 году построены объекты:
- «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 5,4115 км.;
- «Автомобильная дорога местного значения до социально значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово, Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», протяженностью 1,493 км.
Основными задачами Программы являются:
- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни;
- повышение привлекательности жизни в сельской местности, содействие созданию новых рабочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий.
Целевые индикаторы программы.
а) ввод жилья для граждан, проживающих на сельских территориях:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района Курской области.
б) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:
- 5,4115 км локальных водопровод, 2-х водонапорных башен;
- 7,654 км автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
Оценка эффективности показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств областного бюджета.
Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Методики.
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице №1:
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является:
Реализация муниципальной программы позволит увеличить уровень качества жизни населения, проживающих на сельских территориях, улучшить инвестиционный климат в сфере АПК на территории района, создать высокотехнологические рабочие места. Кроме того решение задач, предусмотренных муниципальной программой, способствует активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Пристенского района, в решении вопросов местного значения.
Степень реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%.
Степень соответствия запланированному уровню затрат «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»:
1. Мероприятие «Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Пристенского района Курской области» ССуз=Зф/Зп =49,9/49,9*100%=1;
2. Мероприятие «Строительство локальных водопроводов» ССуз=Зф/Зп =5,4115/5,4115*100%=1;
3. Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» ССуз=Зф/Зп =1,493/1,493*100%=1
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из шести показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены пять показателей.
Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
SUM Иi 100+100+100
Иk = ------------ = --------------------- = 1,00
N 3
Оценка эффективности муниципальной программы.
В связи с тем, что по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»» все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка эффективности приводится для 2-х основных мероприятий «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет 100%, т.е. все мероприятия которые были запланированы выполнены в полном объеме. СРм=1
Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области» составляет:
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» ССуз=Зф/Зп=8605,509/8730,509=0,99;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ССуз=Зф/Зп=41600,216/41600,216=1.
Эффективность использования средств бюджета
муниципального района «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области»
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» Эис= СРм/ ССуз=0,99/100=0,99;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Эис= СРм/ ССуз=100/100=1;
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =0,99/100=0,99; СРп/п=0,99;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =100/100=1; СРп/п=1
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРп/п=СРп/пх Эис=1/1=1;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРп/п=СРп/пх Эис=1/1=1.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =1/1=1
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп =1/1=1.
Степень реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» СРгп= СДгппз /М=1;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» СРгп= СДгппз /М=1.
Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».
1. Основное Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРгп= 0,5х СРгп +0,5хЭРп/п=1;
2. Основное Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» ЭРгп= 0,5х СРгп +0,5хЭРп/п=1.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год утвержден по состоянию на 31.12.2020 в сумме 50330,725 тыс. руб. Исполнение за 2020 год по использованию средств - 50330,725 тыс. руб.
Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:
Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j
ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,
1
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп- степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.
kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Пристенского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.
ЭРгп = 0,5 x 1+0,5((1 x (50205,7/50330,7)+1 x (34782,9/34782,9))=1
В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пристенского района Курской области».