<< Назад | |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 16.11.2015 №758, вступила в действие с 1 января 2016 года. Ежегодно проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы, изменений в нормативно-правовых актах и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в редакции постановления от 30.12.2021 № 691-па.
В 2020 году программа актуализирована в связи с изменениями, внесенными в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023годов» (в редакции от 25.12.2020 № 16/76). Изменения внесены по причине возникшей необходимости в замене отдельных участков трубопроводов тепловой сети на трубы в ППУ изоляции, обеспечивающей высокую сохранность тепла; люминесцентных ламп, ламп накаливания, светильников уличного освещения на светодиодные лампы и светильники в учреждениях образования, культуры, муниципальном казенном учреждении «СОДА» в целях экономии тепловой и электрической энергии. В результате чего, объем финансирования программных мероприятий в 2020 году увеличился с 415 тыс. руб. до 2437,8 тыс. руб.
Для оценки достижения целей программы выполнение дополнительных программных мероприятий повлияло на значения плановых целевых показателей (индикаторов) программы.
Расчет значения целевых показателей осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». В соответствии п.4 указанного постановления внесены изменения в целевые показатели (индикаторы) программы. Пунктом 4 указанного постановления предусмотрено: «Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации».
Основными целями программы является:
1. Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области.
2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.
Задачи программы Внесены изменения в целевые показатели (индикаторы) программы
Задача 1.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
Задача 3. Снижение удельных показателей расхода электрической, тепловой энергии, воды и природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курскойф области.
Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области».
В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:
- основное мероприятие 1.1«Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»;
- основное мероприятие 1.2«Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы»
1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.
Таблица 1
Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2020 год
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» |
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
1512,0 |
1507,7 |
100,0 |
|
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
18,4 |
18,4 |
100,0 |
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
847,3 |
847,1 |
99,98 |
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе».
Степень реализации мероприятий (СРм) считается выполненной последующему количественному составу:
№ п/п |
Мероприятия |
План (шт.) |
Факт (шт.) |
Значение показателя гр.4/гр.3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Промывка системы отпления |
8 |
8 |
1 |
2 |
Закупка реагента для промывки системы отопления |
8 |
8 |
1 |
3 |
Закупка энергосберегающей светотехнической продукции |
18 |
18 |
1 |
4 |
Замена котла |
1 |
1 |
1 |
5 |
Ремонт тепловой сети с использованием энергоэффективных труб и утеплителя |
2 |
2 |
1 |
6 |
Монтаж насоса |
1 |
1 |
1 |
|
ИТОГО |
38 |
38 |
1 |
Фактически достигнуто значение показателя - составляет 1(СРм=38/38.).
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» профинансировано на 99,8%.
Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 609,45 тыс.руб., фактическое – 608,33 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 99,82%
В соответствии с методикой, мероприятия считаются выполненными в полном объеме, если фактическое значение не менее 95%., фактическое значение - 99,8%.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2
Таблица 2
Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2020 год.
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Процент исполнения расходов, %. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
- средства федерального бюджета |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
- средства областного бюджета |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
- средства местного бюджета |
X |
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
Внебюджетные средства |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по подразделу |
Х |
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,8%.
Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 0,2%, при выполнении количественного значения показателей. Показатель считается выполненным при его значении 99,6%, что составляет не менее 95%.
Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.
Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
Эис = 99,8/99,8=1- эффективность использования средств бюджета достигнута.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где:
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.
Таблица 3
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач
|
Пояснение* пояснение дается обязательно в случае если фактическое значение показателя (индикатора) меньше (больше) планового - указываются причины не достижения (перевыполнения) планового показателя
|
|
Установленное муниципальной программой |
Фактическое |
|||||
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
|||||
1 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
%
|
99,6 |
99,6 |
1 |
Фактическое значение достигнуто до планового значения.
|
2 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
82 |
86,98 |
1
|
Увеличилась доляна 4,98, в связи со снижением потерь тепловой энергии в тепловых сетях, в следствие замены отдельных участков тепловой сети к зданиям: МКУ «СОДА» , МКОУ «Бобрышевская СОШ» с приборным учетом тепловой энергии |
3 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
77,4 |
80,3 |
1 |
Увеличение доли на 2,9 объясняется вводом в эксплуатацию бассейна с приборным учетом потребления холодной воды. |
4 |
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
98,8 |
98,8 |
1 |
Фактическое значение достигнуто до планового значения. |
5 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,117 |
0,116 |
1 |
Показатель снижен на 0,001, в связи с экономией тепловой энергии - сокращение отопительного периода в образовательных учреждениях в связи с дистанционным обучением в период коронавирусной инфекции. |
6 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел. |
2,18 |
2,17 |
1 |
Снижение показателя на 0,01 объясняется экономией холодной воды в связи со снижением потребителей в школах при дистанционном обучении. |
7 |
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/чел. |
16,41 |
15,94 |
1 |
Снижение показателя на 0,47 произошло в связи с экономией эл.энергии в следствие замены ламп накаливания, люминесцентных ламп на светодиодные в учреждениях образования, культуры. |
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м./чел. |
182,8 |
180,2 |
1 |
Показатель снижен на 2,6 - экономия газа, сокращение отопительного периода в связи с коронавирусной инфекцией, заменой деревянных оконных блоков на профиль ПВХ в образовательных учреждениях |
Из приведенных данных в таблице видно, что при увеличении доли энергоресурсов, расчеты за которую производится по приборам у чета – показатель выполнен, т. е фактическое значение делится на плановое. .
А чем ниже удельный расход потребление энергоресурсов на 1 кв. м. или на 1 человека , тем больше экономии потребления энергоресурсов достигнуто, в данном случае плановые значения делятся на фактические.
Отсюда следует, что степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95 Спп=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8=1
Оценка эффективности реализации подпрограммы:
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис,
где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9
ЭРп/п =1х1=1
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.
Таблица 4
Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы»
|
|||||
№ п/п |
Показатель (индикатор) |
Ед. изм. |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год |
Оценка степени достижения целей и решения задач (СДгппз) |
|
Установленное муниципальной программой (ЗПгпп) |
Фактическое (ЗПгпф) |
||||
1 |
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
%
|
99,6 |
99,6 |
1 |
2 |
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
82 |
86,98 |
1
|
3 |
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
77,4 |
80,3 |
1 |
4 |
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
98,8 |
98,8 |
1 |
5 |
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м |
0,117 |
0,116 |
1 |
6 |
Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел. |
2,18 |
2,17 |
1 |
7 |
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/чел. |
16,41 |
15,94 |
1 |
8 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м./чел. |
182,8 |
180,2 |
1 |
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.
6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.
Таблица 5
Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2020 год
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» |
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Подпрограмма1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области» |
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»
|
|
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
|
Управление образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области - образовательные учреждения. |
003 |
1512,0 |
1507,7 |
99,72 |
|
Отдел «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Пристенского района Курской области» - МКУК «Пристеский РДК», МКУК «Пристенская межпоселенческая библиотека» |
004 |
18,4 |
18,4 |
100,0 |
|
Муниципальное казенное учреждение «СОДА» |
001 |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
Администрация Пристенского района Курской области |
001 |
847,3 |
847,1 |
99,98 |
|
Основное мероприятие 1.2. « Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
001 |
0 |
0 |
0 |
|
Степень реализации муниципальной программы достигнута=1. СРгп=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8
Таблица 6
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области а 2016-2020 годы» за 2020 год
Источник финансирования |
Функциональная классификация расходов |
Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. |
Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. |
Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс. руб. |
Процент исполнения расходов, %. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Бюджет МО с учетом МБТ, в т.ч.: |
ВСЕГО |
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
- средства федерального бюджета |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
- средства областного бюджета |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
- средства местного бюджета |
X |
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
Внебюджетные средства |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего по подразделу |
|
2437,8 |
2437,8 |
2433,3 |
99,8 |
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
ЭРгп =0,5х1+05х1х=1
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в ЭРгп = 1, что составляет более 0,90.