Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2020 год

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2014 №881-па, вступила в действие с 1 января 2015 года (в редакции постановлений от 27.01.2015 №56-па, от 27.02.2015 №208, от 08.05.2015 №309-па, от 12.11.2015 №748-па, от 14.12.2015 № 838-па, от 27.10.2016 №581-па, от 26.01.2017 №22-па, от 21.04.2017 №187-па, от 28.09.2017 №614-па, от 29.12.2017 №874, от 19.12.2018 №681-па, 25.12.2019 №757-па, 30.12.2020      №697-па), со сроком реализации 2015-2020 годы.

В 2020 году были внесены изменения в соответствии с решением и Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года №16/76).

Основными целями программы является:

1. обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;

2. сохранение природных систем и содержание в надлежащем состоянии объектов водоснабжения;

3. обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задачи программы

Задача 1. -обеспечение благоприятной среды обитания для населения Пристенского  района Курской области;

Задача 2. - обеспечение население качественной  питьевой водой.

Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области».

По данному направлению реализуются мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; по проведению текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение потребности населения в водных ресурсах на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала. Мероприятие реализуется на условиях софинансирования за счет предоставления субсидий из областного бюджета и местного бюджета муниципального района.

Реализация мероприятия позволит улучшить обеспеченность питьевой водой жителей Пристенского района Курской области, повысить работоспособность объектов водоснабжения.

Утилизация образующихся бытовых и промышленных отходов являются значимой экологической проблемой Пристенского района Курской области в целом. Ее решение соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития района и относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района «Пристенский район».  

В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1 «Ремонт объектов водоснабжения»;

- основное мероприятие 1.2 «Строительство полигона ТБО»;

- основное мероприятие 1.3 «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения».

Данная Программа является социально значимой, поскольку способна улучшить качество окружающей среды. Реализация мероприятий позволит обеспечить защиту территорий населенных пунктов от негативного воздействия вод; увеличить количество восстановленных и отремонтированных объектов водоснабжения; повысить уровень экологической культуры населения; своевременно реагировать на случаи обострения экологической обстановки.

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» на 2020 году было запланировано 1059,119 тыс.руб., израсходовано 1030,776 тыс.рублей это 97,3%.

За счет средств местного бюджета проведены мероприятия связанные с текущим ремонтом объектов водоснабжения муниципальной собственности и мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой в сумме 394,619 тыс. рублей.

На содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабжения населения израсходовано 94,8 тыс. руб.

На изготовление проектов организации зоны санитарной охраны одиночных водозаборов в Черновецком сельсовете, Сазановском сельсовете и Ярыгинском сельсовете Пристенского района Курской области направлено 240,0 тыс. рублей

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 10 программы «Методика оценки эффективности реализации  муниципальной программы»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:  

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

 Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2020 год

 

 

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»	06	1059,119	1030,776	97,3
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе  Курской области» на 2015-2020 годы	06 1	1059,119	1030,776	97,3
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	06 1 01 00000	819,119	790,776	96,5
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	06 1 03 00000	240,000	240,000	100,0

 

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация основного мероприятия: «Ремонт объектов водоснабжения».

Степень реализации мероприятий (СРм)  считается выполненной последующему количественному составу:

 

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год		Оценка степени достижения показателя
			установленное программой	фактическое
1.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	0	0	0
2.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	шт.	1	1	1
3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	7360	7360	1
4.	Количество строительных работ по полигону ТБО	шт.	0	0	0

 

 

 

 

 

Фактически достигнуто значение показателя -  составляет 1(СРм=2/2.).

Основное мероприятие 1.1  «Ремонт объектов водоснабжения» профинансировано на 96,5%.

Плановое среднеарифметическое значение показателей составляет 819,119 тыс.руб., фактическое – 790,776 тыс.руб. В процентном соотношении составляет 96,54%

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Экология и чистая вода в Пристенском районе Курской области муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2020 год.

 

                                                                                                                                             (тыс. руб.)

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»		1059,1	1059,1	1030,8	97,3
- средства местного бюджета		1059,1	1059,1	1030,8	97,3
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Другие общегосударственные вопросы	0113	94,8	94,8	94,8	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	964,3	964,3	936,0	97,1

 

Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 97,3%.

         Значение степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 2,7%, при выполнении количественного значения показателей. Показатель считается выполненным при его значении 97,3%, что составляет не менее  95%.

 

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области подпрограммы.

 

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Э_ис = 97,3/97,3=1- эффективность использования средств бюджета достигнута.

 

 

1. 3.     Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

 

Таблица № 3

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год		Оценка степени достижения показателя
			установленное программой	фактическое
1.	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт.	0	0	0
2.	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	шт.	1	1	1
3.	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	7360	7360	1
4.	Количество строительных работ по полигону ТБО	шт.	0	0	0

 

 

Степень реализации подпрограммы достигнута=1 > 0,95

 С_пп=1+1=2/2=1

 

1. 4.     Оценка эффективности реализации подпрограммы:

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

 

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, значение показателя =1, т.е >0,9

ЭР_п/п  =1х1=1

 

1. 5.                     Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

         Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на 2015-2020 годы»
№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год		Оценка степени достижения целей и решения задач (СДгппз)
			Установленное муниципальной программой (ЗПгпп)	Фактическое (ЗПгпф)
1	Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства	шт	0	0	0
2	Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	шт	1	1	1
3	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества	чел.	7360	7360	1
4	Количество строительных работ по полигону ТБО	ед.	0	0	0

 

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

 

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

 

Таблица №5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2020 год

Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения расходов, %
1	2	3	4	5
Муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»	06	1059,119	1030,776	97,3
Подпрограмма «Экология и чистая вода в Пристенском районе  Курской области» на 2015-2020 годы	06 1	1059,119	1030,776	97,3
Основное мероприятие «Ремонт объектов водоснабжения»	06 1 01 00000	819,119	790,776	96,5
Основное мероприятие «Организация зон санитарной охраны на объектах питьевого водоснабжения»	06 1 03 00000	240,000	240,000	100,0

 

 

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1.

 

СР_гп=1+1=2/2

 

 

                                                                                                                      Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области  в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2020 год

 

	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы»		1059,1	1059,1	1030,8	97,3
- средства местного бюджета		1059,1	1059,1	1030,8	97,3
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Другие общегосударственные вопросы	0113	94,8	94,8	94,8	100,0
Коммунальное хозяйство	0502	964,3	964,3	936,0	97,1

 

1. 6.                     Оценка эффективности реализации программы: 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 

 ЭР_гп =0,5х1+05х1х1=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой., в ЭР_гп   = 1, что составляет более 0,90.

 

 

На основании изложенного программа эффективна, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

На 2021 год целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районк Курской области на период 2021-2026 годы».

Прикреплённый файл: Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Пристенском районе Курской области на период 2015-2020 годы» за 2020 год [6979.31 Kb]