Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2018 – 2022 годы»

за 2020 год

         Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан

Пристенского района на 2018 – 2022 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 18.10.2017 №713-па (в редакции от 28.09.2018 № 518-па, от 27.12.2018 № 710-па, от 30.12.2019 № 777-па, от 18.07.2020 № 323-па, от 28.12.2020 № 654-па), сроком реализации 2018-2022 годы.

         В 2020 году изменения были внесены в связи с решениями Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от  20 декабря 2019 года №12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва «О бюджете муниципального района «Пристенский район»  Курской  области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25 декабря 2020 г. № 16/74.

         Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2021 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

          Целями муниципальной программы являются:

- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социального обслуживания населения;

- улучшение демографической ситуации

- снижение уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ

- улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ

 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:

 

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков;

- повышение уровня социально-бытового положения ветеранов ВОВ через предоставление им дополнительных мер социальной поддержки;

-повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам,

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Курской области

         Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм:

 

1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации.
2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
3. Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
4. Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенскомрайоне Курской области.
5. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области.
6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе.

 

В целом подпрограммы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы»

 

В соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25.02.2019 № 131-па«Об утверждении методическихуказаний по разработке и реализации муниципальныхпрограмм Пристенского районаКурской области» произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2020 году.

 

Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 

Наименование подпрограмм	Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год, (М)	Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год, (Мв)	Степень реализации мероприятий, (СРм)
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2	2	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	6	6	1
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	4	4	1
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	1	1	1
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	1	1	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	2	2	1

 

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

СС_уз = З_ф / З_п,

 

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф  - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 

 

Наименование подпрограмм	Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп)	Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф)	Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2006,736	2006,736	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	11624,148	11142,472	0,96
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	41078,903	37916,062	0,92
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	40,00	0,00	0,0 (отсутствие обращений граждан)
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	20,00	20,00	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	50,00	48,00	0,96

 

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

 

Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области

 

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации мероприятий, (СРм)	Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз)	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1	1	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	1	0,96	1,05
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	1	0,92	1,09
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	1	0,0 (отсутствие обращений граждан)	1
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	1	1	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	1	0,96	1,05

 

 

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

 

В рамках подпрограммы  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» реализованы мероприятия, направленные на создание условий для поддержки общественной организации ветеранов в Пристенском районе, обеспечение на территории Пристенского района соблюдения действующего законодательства в сфере социального обеспечения.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-число пожилых граждан, вовлеченных в ветеранскую общественную организацию-2;

-число работников, осуществляющих руководство и управление в сфере социальной защиты населения Пристенского района – 5.

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

1. По показателю «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов»:

СДп/ппз = ЗПп/19ф / ЗПп/пп= 204,688/204,688=1

2. По показателю «Руководство и управление в сфере социальной защиты»:

СДп/ппз = ЗПп/19Ф / ЗПп/пп=2006,736/2006,736=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1)/2=1

 

Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусматривает формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

-выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих-7 человек;

-предоставление гражданам ежемесячных пособий – 315 человек;

-осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан 1210 человек, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - 6человек;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами - 31человек;

предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда -1095 человек;

предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла - 78человек.

 

 

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СДп/ппз = ЗПп/пп  /ЗПп/19ф=5,9/6,3=0,9

2. По показателю «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/19Ф / ЗПп/пп=100/99,0=1,01

3. По показателю «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/19ф / ЗПп/пп= 100/100=1

 

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1,02+0,9)/3=0,97

 

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

 

Подпрограмма«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей», включает комплекс дифференцированных мер социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленных в первую очередь на: стимулирование рождаемости, формирование в обществе семейных ценностей, репродуктивных установок, повышение престижа материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейного патроната, призванных обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

 

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- руководство и управление в сфере опеки и попечительства- 3 человека;

- оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми–32 человека;

- работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе последующим направлениям:

обеспечение реализации целей и задач программ, направленных на улучшение демографической ситуации

организация работы совместно с общественными организациями по вопросам укрепления института семьи

увеличение численности населения

мониторинг демографической ситуации

повышение качества оказания медицинской помощи

диспансеризация населения

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

работа отдела ЗАГС и кабинета планирования семьи

работа по предотвращению материнской и младенческой смертности

пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде

проведение мероприятий по вопросам ведения здорового образа жизни

проведение мероприятий в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

охват детей разными формами отдыха

оказание мер государственной поддержки семей, имеющих детей

сбор средств в благотворительные фонды

Проведение торжественных мероприятий и конкурсов

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

проведение мероприятий, посвященных Дню матери

оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации

оказание мер социальной поддержки в соответствии с областными законодательными актами

развитие образования

работа с молодежью

оказание поддержки молодым семьям

работа по трудоустройству населения

профилактика недопущения массовой безработицы

 

- назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно-422 человека.

 

 

1. По показателю «Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенскомрайоне Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп  /ЗПп/19ф= 18,0/24,5=0,74

2. По показателю «Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)»:

СДп/ппз = ЗПп/19Ф / ЗПп/пп=100/100=1

3. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СДп/ппз = ЗПп/19Ф / ЗПп/пп=100/98,1=1,02

 

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,74+1+1,02)/3=0,92

 

Подпрограмма 4«Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»

 

Подпрограмма: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области» направлена на профилактику наркомании и реабилитация больных наркоманией и включает в себя развитие и совершенствование системы первичной медицинской профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных  веществ населением в первую очередь в детско-подростковой и молодежной среде.

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией, в т.ч.:

"Участие в областном конкурсе агитплакатов и агитбуклетов, выставок учащихся детских школ искусств и художественных школ "Мы это знаем, а вы?", ежегодного литературного конкурса читателей детских библиотек "Мы выбираем жизнь", областного фестиваля молодежных социальных программ-акций "21 век – без наркотиков", участие в ежегодной выставке в Курском краеведческом музее "Нет наркотикам!".

"Приобретение тематической литературы в фонды детских областных библиотек".

"Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений".

"Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов".

"Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью. Участие в районных, областных мероприятиях.

"Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, а также семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в дополнительной социальной поддержке".

"Проведение межведомственных рейдов по выявлению безнадзорных и беспризорных детей, осуществление социальной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

"Участие в ежегодном областном конкурсе среди молодежных представительств "Лучшая организация волонтерской деятельности в сфере профилактики наркомании".

"Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании".

 

1. По показателю «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе»:

СДп/ппз = ЗПп/19ф / ЗПп/пп= 40,0/0=0

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=0/1=0

 

Подпрограмма 5 «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»

 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»основное мероприятие – оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ предусматривает решение следующих основных задач: 1. предоставление мер социальной поддержки ветеранам ВОВ Пристенского района; 2. повышение качества жизни ветеранов ВОВ Пристенского района; 3. улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ Пристенского района;

 

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ

1. По показателю «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ» - 1 человек (участник ВОВ):

 

СДп/ппз = ЗПп/19ф / ЗПп/пп= 20,0/20,0=1

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=1/1=1

 

Подпрограмма 6 «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»

Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенскомрайоне»  направлена на создание для инвалидов и других маломобильных категорий условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и предоставление финансовой поддержки общественным организациям инвалидов.

 

Сведения по основным мероприятиям подпрограммы:

- создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями;

- проведение мероприятий для инвалидов.

 

1. По показателю «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями»:

СДп/ппз = ЗПп/19ф / ЗПп/пп= 40,0/40,0=1

2. По показателю «Проведение мероприятий для инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/19Ф / ЗПп/пп=8,0/10, 0=0,80

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,80)/2=0,9

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм

 

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 

Наименование подпрограмм	Степень реализации подпрограммы, СРп/п	Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис	Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	1	1	1
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	0,97	1,05	1,02
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	0,92	1,09	1,01
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	0	1	0 (отсутствие обращений граждан)
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области	1	1	1
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	0,9	1,05	0,95

 

Эффективность реализации подпрограмм «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации», «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»,«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе», «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области» признается высокой, т.к. значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограмм «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе Курской области», признается неудовлетворительной (в связи с отсутствием обращений граждан), т.к. значение составляет менее 0,7.

 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

1. По показателю «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района»:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф =5,9/6,8=0,9

2. По показателю «Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения»:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп =100,0/98,1=1,02

 

Степень реализации государственной программы:

СР_гп=(0,9+1,02)/2=0,96.

 

Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы

 

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

 

Эффективность реализации муниципальной программы:

 

ЭР_гп=0,5*0,96+0,5*(1*0,04+1,02*0,22+1,01*0,750+0*0+1*0,0004+0,95*0,001)=0,99

 

Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» в 2020 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

 

Наименование подпрограмм	Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году (кассовый расход), тыс. руб.	Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »	51133,270
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации	2006,736	0,04
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	11142,472	0,02
Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей	37916,062	0,742
Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области	0,00	0
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенскомрайоне Курской области	20,00	0,0004
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенском районе	48,00	0,001

 

 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

№	Показатель (индикатор)  (наименование)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2020 год		Пояснения
			План	Факт
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018-2022 годы»
1	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района	%	5,9	6,3	1.1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2	Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения	%	98,1	100	1,02 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
1.Подпрограмма «1. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
1	Оказание поддержки общественным организациям ветеранов	Тыс. руб.	204,688	204,688	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2	Руководство и управление в сфере социальной защиты	Тыс. руб.	1802,048	1802,048	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1	Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Пристенском районе, обратившихся за получением социальной поддержки	%	100	100	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	%	99,0	100	1,01 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
3	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Пристенского района	%	5,9	6,8	0,9 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
3. Подпрограмма  «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
1	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области, от общей численности детей, проживающих в Пристенском  районе Курской области	%	18,0	24,5	0,74 Удовлетворительнаяэффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2	Доля детей оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление), (удочерение), под опеку (попечительства), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)	%	100	100	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
3	Доля граждан, имеющих детей и получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания  населения, в общем числе граждан обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения	%	98,1	100	1,02 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
4. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области» муниципальной программы муниципального района «Пристенский район»
1	Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском районе	Тыс. р.	40,0	0	0 Низкая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя в связи с отсутствием обращений граждан
5. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»
1	Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ	Тыс. р.	20,0	20,0	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
6. Подпрограмма «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями в Пристенском районе»
1	Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры усиление взаимодействия с общественными организациями	Тыс. р.	40,0	40,0	1 Высокая эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя
2.	«Проведение мероприятий для инвалидов»	Тыс. р.	10,00	8,00	0,80 Средняя эффективность реализации муниципальной программы в части исполнения данного показателя в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения и завоза коронавирусной инфекции, касающимися  проведения мероприятий

 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район»

в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »		54819,8	54819,8	51133,3	93,3
- средства федерального бюджета		26729,6	26729,6	25057,0	93,7
- средства областного бюджета		26515,8	26515,8	24571,2	92,7
- средства местного бюджета		1574,4	1574,4	1505,1	95,6
в т.ч. в разрезе  разделов, подраздела бюджетной классификации расходов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	3512,4	3512,4	3466,1	98,7
Другие общегосударственные вопросы	0113	314,7	314,7	246,5	78,3
Культура	0801	50,0	50,0	48,0	96,0
Пенсионное обеспечение	1001	1061,0	1061,0	1060,9	100,0
Социальное обеспечение населения	1003	8950,5	8950,5	8571,6	95,8
Охрана семьи и детства	1004	40931,2	40931,2	37740,2	92,2

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я
об исполнении муниципальных программ муниципального района "Пристенский район" Курской области  в разрезе подпрограмм, основных мероприятий  за 2020 год
Наименование	ЦСР	План	Кассовое исполнение за 2019 год	Процент исполнения расходов,  %
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы »	02	54819,787	51133,27	93,3
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	02 1	2006,736	2006,736	100,0
Основное мероприятие  «Оказание поддержки общественным организациям ветеранов войны»	02 1 01 00000	204,688	204,688	100,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты»	02 1 02 00000	1802,048	1802,048	100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	02 2	11 624,148	11142,472	95,9
Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат муниципальным служащим»	02 2 01 00000	1061,000	1060,946	100,0
Основное мероприятие  «Предоставление гражданам ежемесячных пособий»	02 2 02 00000	1612,648	1509,925	93,6
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»	02 2 03 00000	8568,567	8271,527	96,5
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям граждан»	02 2 04 00000	381,933	300,074	78,6
Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	02 3	41078,903	37916,062	92,3
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере опеки и попечительства»	02 3 01 00000	917,400	917,4	100,0
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки усыновителям, опекунам и попечителям по уходу за детьми»	02 3 02 00000	8164,718	7428,028	91,0
Основное мероприятие «Работа по улучшению демографической ситуации в Пристенском районе»	02 3 03 00000	50,000	21,780	43,6
Основное мероприятие «Назначение и выплата ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»	02 3 04 00000	31946,785	29548,854	92,5
Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в Пристенском  районе Курской области»	02 4	40,000	0,000	0,0
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и реабилитация больных наркоманией»	02 4 01 00000	40,000	0,000	0,0
Подпрограмма ««Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в Пристенском районе Курской области»	02 5	20,000	00,000	100,0
Основное мероприятие «Оказание материальной помощи на улучшение материально-бытовых условий ветеранов ВОВ»	02 5 01 00000	20,000	20,000	100,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пристенскомрайоне» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Пристенском районе Курской области на 2018 - 2022 годы»	02 6	50,000	48,000	96,0
Основное мероприятие «Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан условий для безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры и усиление взаимодействия с общественными организациями»	02 6 01 00000	40,000	40,000	100,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для инвалидов"	02 6 02 00000	10,000	8,000	80,0

 

Прикреплённый файл: Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Пристенского района на 2018 – 2022 годы» за 2020 год [17950.31 Kb]