ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"
за 2020 год
Ответственный исполнитель - архивный отдел Администрации
Пристенского района Курской области
Непосредственный исполнитель – начальник архивного отдела
Администрации Пристенского района
Е.Г. Витохина, тел. 2-16-70,
pristen_arhiv@mail.ru
Начальник архивного отдела
Администрации Пристенского района
Курской области Е.Г. Витохина
За отчетный период архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы».
В 2020 году в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 28 декабря 2020 года № 655-па.
Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва от 20 декабря 2019 года № 12/78 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов» (в редакции от 25 декабря 2020 года № 16/76), Решением Представительного Собрания Пристенского района Курской области четвертого созыва «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25 декабря 2020 года № 16/74.
Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются: обеспечение сохранности архивных документов и нормальное функционирование архивного отдела Администрации Пристенского района в соответствии с установленными требованиями как решение задачи сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов. Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач: создание условий для сохранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе; обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам; оснащение архивного отдела средствами связи, мебелью, компьютерами и оргтехникой.
В рамках мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области, архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области в 2020 году было использовано средств субвенций на сумму 269 228,00 руб., в том числе:
- заработная плата специалиста - 234 228,00 руб.;
- реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архив - 35 000,00 руб.
В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» за счет средств бюджета МО «Пристенский район» для нужд архивного отдела Администрации Пристенского районабыло приобретено следующее: 4 картриджа, короба для картонирования (300 шт.), бумага (3 уп.), крышки переплетные (500 шт.) и другие канцелярские принадлежности; пылесос. На сумму 35 000,00 руб. (план составлял 35 000,00 руб.).
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов проводилась работа по соблюдению нормативных режимов хранения документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического, организовано хранение архивных документов исключающих их хищение и утрату. Помещения для хранения имеют металлические входные двери, на окнах установлены решетки. Охранно-пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
В целях обеспечения сохранности дел и документов, поддержания их в удовлетворительном физическом состоянии в течение 2020 года проводилась работа по картонированию дел. Закартонировано 1102 ед. постоянного срока хранения, принятых по 9 фондам. В течение 2020 года сотрудниками архивного отдела был произведен мелкий ремонт 130 ед. постоянного хранения архивного фонда № Р-1 Пристенский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет.
Проводилась работа по своевременному упорядочению, подготовке и сдаче архивных документов (по 2016 г.) в организациях – источниках комплектования архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области. Принимая к руководству «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, зарегистрированного Минюстом России 06.02.2020 № 57449, оказывалась методическая помощь в организации хранения, учета и использования документов, образующихся в процессе деятельности организациям-источникам комплектования архивного отдела. Описи фотодокументов и документов личного происхождения не составлялись.
В 2020 году ЭПК архивного управления Курской области согласованы номенклатуры дел следующих организаций: Пристенский районный суд, прокуратура Пристенского района, а также, положение об ЭК и архиве прокуратуры Курской области.
В течение 2020 года были приняты документы в количестве 1102 ед. хр. управленческой документации от организаций-источников комплектования муниципального архива.
На заседаниях ЭПК архивного управления Курской области в течение 2020 года было утверждено 3281 ед. хр., из которых:
- 2955 ед. хр. - управленческая документация - Администрация Пристенского района Курской области – 261 ед. хр., Администрация МО «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области - 86 ед. хр., Администрация МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области – 81 ед. хр., Администрация МО «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области - 364 ед. хр., Администрация МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области - 517 ед. хр., Администрация МО «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области - 382 ед. хр., Администрация МО «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области – 558 ед. хр., Администрация МО «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области - 694 ед. хр., Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Курской области – 12 ед. хр.;
- 146 ед. хр. по личному составу - Администрация Пристенского района Курской области – 23 ед. хр., Администрация МО «Черновецкий сельсовет» Пристенского района Курской области – 9 ед. хр., Администрация МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области – 13 ед. хр., Администрация МО «Ярыгинский сельсовет» Пристенского района Курской области - 20 ед. хр., Администрация МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области – 15 ед. хр., Администрация МО «Сазановский сельсовет» Пристенского района Курской области - 21 ед. хр., Администрация МО «Пристенский сельсовет» Пристенского района Курской области – 13 ед. хр., Администрация МО «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области - 24 ед. хр., Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Курской области – 8 ед. хр.
В течение 2020 года продолжалась работа в ПК «Архивный фонд» версия 5.0. Общий объем введенных данных составляет 1320 Мб. Заполнение базы ПК «Архивный фонд» производилось по разделам «Фонд», «Опись», «Единица хранения». Введено: фонд Р-197 Администрация Пристенского района Курской области, 2 описи № 1 дел постоянного срока хранения, 356 ед. хр. Работа по созданию и ведению тематических баз данных не производилась.
Работа по переводу документов в электронный вид в течение 2020 года не производилась. Объем переведенных в электронный вид документов на 01.01.2021 года составляет 1413,12 Мб.
На основе документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Пристенского района Курской области проводилась работа по информационному обеспечению пользователей в соответствии с их запросами. Предоставлялись документы пользователям для исследований (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам).
За 2020 год архивным отделом было исполнено: 1563 запросов социально-правового характера, в т. ч. исполнено с положительным итогом 1188 запросов; 89 тематических запроса.
Предоставлялись документы пользователям для исследований (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам). В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 1698 пользователям.
Оценка эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.
На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней приведены в табл.1
(тыс. руб.)
Источник финансирования |
Функцио-нальная классифи-кация расходов |
Предус-мотрено решением о бюджете |
Предус-мотрено муници-пальной программой |
Кассовое исполне-ние (факт) за отчет-ный год |
Процент исполне-ния расходов,% |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|
732,4 |
732,4 |
709,8 |
96,9 |
Средства областного бюджета |
|
234,2 |
234,2 |
234,2 |
100,0 |
Средства местного бюджета |
|
498,2 |
498,2 |
475,6 |
95,5 |
В т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
||||
Функционирование правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
732,4 |
732,4 |
709,8 |
96,0 |
Информация о бюджетных ассигнованиях, при реализации муниципальной программы приведена в табл.2
(тыс. руб.)
Наименование |
ЦСР |
План 2019 год |
Факт 2019 год |
Процент исполнения расходов, % |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
10
|
732,388 |
709,766 |
96,9 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
10 1
|
463,160 |
340,538 |
95,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления» |
10101 00000
|
463,160 |
440,538 |
95,1 |
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
10 2
|
269,228 |
269,228 |
100,0 |
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере архивного дела» |
10201 00000
|
234,228 |
234,228 |
100,0
|
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» |
10202 00000
|
35,000 |
35,000 |
100,0
|
1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: СРм=Мв/М где: СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.
СРм 1пп=1/1=1; СРм 1пп=1/1=1.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.
ССуз=Зф/Зп где ССуз – степень запланированному уровню расходов; Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.
Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме.
(таблица № 3)
Статус |
Наименование муниципальной программы. подпрограммы |
Расходы на реализацию подпрограмм (тыс.руб.) |
Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз |
|
План 2020г. Зп |
Факт 2020г. Зф |
|||
Муниципальная программа |
«Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
732, 388 |
709, 766 |
0,96 |
Подпрограмма 1 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
463,160 |
440,538 |
0,95 |
Подпрограмма 2 |
«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
234,228
|
234,228 |
1,0 |
3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: Эис=СРм/ ССуз, где Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района; СРм – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района; ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.
Эффективность использования средств бюджета муниципального района по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.
Наименование подпрограмм |
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета |
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета |
Эис - эффективность использования средств бюджета |
|
|
||
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
0,95 |
1,0 |
1,05 |
«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.
СД п/ппз=ЗП п/пф/ ЗП п/пп где: СД п/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), ЗП п/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи подпрограммы, ЗП п/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
1=3/3
5. Степень реализации подпрограмм.
Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:
где: СРп/п - степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
N=3 СРп/п = (1+1+1)*1/3=1
Оценка эффективности реализации подпрограмм.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
ЭРп/п подпрограммы 1=1х1=1
Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.
ЭРп/п подпрограммы 2=1х1=1
Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы»
(таблица № 5)
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей в 2019 году |
||
плановые |
фактические |
причины расхождения (план-факт) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|||||
1 |
Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела Пристенского района Курской области в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела. |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
|||||
2 |
Доля документов архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. |
% |
100,0 |
100,0 |
- |
3 |
Доля управленческих документов архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области, переведенных в электронный вид. |
% |
1,0 |
1,0 |
- |
6. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.
СДгппз =1
Сведения об исполнении муниципальной программы муниципального района «Пристенский район» Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий
(таблица № 6)
Наименование |
ЦСР |
План |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения расходов, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
10 |
732,388 |
709,766 |
96,9 |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
10 1 |
463,160 |
440,538 |
95,1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления» |
10 1 01 00000 |
463,160 |
440,538 |
95,1 |
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |
10 2 |
269,228 |
269,228 |
100,0 |
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере архивного дела» |
10 2 01 00000 |
234,228 |
234,228 |
100,0 |
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» |
10 2 02 00000 |
35,000 |
35,000 |
100,0 |
7. Степень реализации муниципальной программы.
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
СРгп = (1+1+1)*1/3=1
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы
(таблица № 7) (тыс. руб.)
Источник финансирования |
Функцио-нальная классифи-кация расходов |
Предус-мотрено решением о бюджете |
Предус-мотрено муници-пальной программой |
Кассовое исполне-ние (факт) за отчет-ный год |
Процент исполне-ния расходов,% |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|
732,4 |
732,4 |
709,8 |
96,9 |
Средства областного бюджета |
|
234,2 |
234,2 |
234,2 |
100,0 |
Средства местного бюджета |
|
498,2 |
498,2 |
475,6 |
95,5 |
В т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов |
|
||||
Функционирование правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
732,4 |
732,4 |
709,8 |
96,0 |
8. Эффективность реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.
ЭРгп= 0,5х 1+0,5х(1х(709,766/732,388)+1х(440,538/463,160)) =0,98
Значение показателя составило 0,98, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.
Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» в 2021 году.