ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПРИСТЕНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"

                                                            за 2019 год  

Ответственный исполнитель  -  архивный отдел Администрации

    Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – И.о. начальника архивного отдела                                                                                                                                                                                                                 

                                                           Администрации Пристенского района                               

                                                       Е.Г.Витохина, тел. 2-16-70,                                                                          

                                                       pristen_arhiv@mail.ru

И.о. начальника архивного отдела

Администрации Пристенского района

Курской области                                                                                       Е.Г.Витохина

За отчетный период архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы».

В 2019 году в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25 декабря 2019 года №750-па.

             Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  ( с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2019 г. № 12/78 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются: обеспечение сохранности архивных документов и нормальное функционирование архивного отдела Администрации Пристенского района в соответствии с установленными требованиями как решение задачи сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов. Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач: создание условий для сохранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе;  обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам; оснащение архивного отдела средствами связи, мебелью, компьютерами и оргтехникой.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств               бюджетов различных уровней приведены в табл.1

(тыс. руб.)

Информация о бюджетных ассигнованиях, при реализации  муниципальной программы приведена в табл.2

(тыс. руб.)

В  рамках мероприятий  по осуществлению отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области, архивным отделом  Администрации Пристенского района Курской области в 2019 году было использовано средств субвенций на сумму 244727,00 руб., в том числе:

- заработная плата специалиста                                            - 237727,00 руб.;                                   

- приобретен стенд для использования

в работе архивного отдела                                         - 7000,00      руб..

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» за счет средств бюджета МО «Пристенский район»  для нужд архивного отдела администрации был приобретен стенд стоимостью 7000,00 руб. (план составлял 7000,00 руб.).   

В целях обеспечения сохранности дел и документов, поддержания их в удовлетворительном физическом состоянии в течение 2019 года проводилась работа по картонированию дел. Закартонировано 246 ед. хр. документов постоянного срока хранения фонда №197 «Администрация Пристенского района Курской области».

В течение 2019 года в архивном отделе были выявлены 127 ед.хр. архивного фонда №Р-1 «Пристенский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», нуждающихся в улучшении физического состояния. Эти документы были отремонтированы (мелкий ремонт, подшивка) сотрудниками архивного отдела.

В течение 2019 года продолжалась работа в ПК «Архивный фонд» версия 5.0. Общий объем введенных данных составляет 1320 Мб. Заполнение базы ПК «Архивный фонд» производилось по разделам «Фонд», «Опись», «Единица хранения», внесено 44 ед.хр.

На основе документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Пристенского района Курской области проводилась работа по информационному обеспечению пользователей в соответствии с их запросами. Архивным отделом было исполнено 962 запроса социально-правового характера и  184 тематических запросов.  Предоставлялись  документы пользователям для исследований   (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам). В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 5157 пользователям.

Оценка эффективности муниципальной программы.

         Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле: СР_м=М_в/М  где: СР_м – степень реализации мероприятий; М_в – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

СР_м 1_пп=1/1=1;   СР_м 2_пп=2/2=1.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.

СС_уз=З_ф/З_п   где СС_уз – степень запланированному уровню расходов;                      З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;            З_п – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

         Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.

Степень соответствия запланированному уровню затрат                                          по каждой подпрограмме.

Таблица 3.

1. Эффективность использования средств бюджета                              муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле: Э_ис=СР_м/  СС_уз,  где Э_ис  - эффективность использования средств бюджета муниципального района; СР_м – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района; СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета муниципального района  по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.

        Таблица 4.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

СД _п/ппз=ЗП _п/пф/  ЗП _п/пп где: СД _п/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), ЗП _п/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи подпрограммы, ЗП _п/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СВЕДЕНИЯ

 о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы»

1. Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

где: СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

   N=3   СР_{п/п = (1+1+1)*1/3=1}

Оценка эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис, где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

         ЭР_п/п подпрограммы 1=1х1=1

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

ЭР_п/п подпрограммы 2=1х1=1

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.

1. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп, где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

      СД_гппз =1

1. Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

     где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

СР_{гп = (1+1+1)*1/3=1}

1. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

   где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

ЭР_гп= 0,5х 1+0,5х(1х(595,343/595,887)+1х(350,616/351,160)) =1

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» в 2020 году.