Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области

на 2016-2020 годы»

Начальник отдела ЖКХ, промышленности,

транспорта, связи Администрации Пристнского

района Курской области                                                                                  Е.В.Парахина     

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от16.11.2015 №758, вступила в действие с 1 января 2016 года. Ежегодно проводилась актуализация программы в зависимости от финансового обеспечения программы и перечня программных мероприятий. В программу внесены изменения в редакции постановлений (от 08.09.2019 №465, от 27.10.2016 №586, 29.12.2017 №877-па, 30.10.2018 №578-па, 27.12.2018 №713-па).

   В октябре 2018 года утверждена муниципальная программа в новой редакции постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30.10.2018г. №578-па «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Пристенский район Курской области на 2016-2020 годы». Изменения внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного собрания Пристенского района Курской области от 22.12.17 №72 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020годов» ( с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного собрания Пристенского района Курской области от 20.12.2018 №6/25 «О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов».

Расчет значения целевых показателей осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Внесены изменения в целевые показатели (индикаторы) программы в соответствии п.4 постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Пунктом 4 указанного постановления предусмотрено:  «Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации».

     Основными целями программы является:

1. Проведение эффективной энергосберегающей политики в Пристенском районе Курской области.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, подведомственных муниципальному району «Пристенский район» Курской области.

Задачи программы

    Задача 1.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий)

     Задача 2. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

  Задача 3. Снижение удельных показателей расхода энергоресурсов.

     Муниципальная программа имеет подпрограмму 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области.

      В рамках программы и подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1«Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе»;

основное мероприятие 1.2«Пропаганда и популяризация энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - финансирование  на реализацию данного основного мероприятия не предусмотрено.

Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы проведена по следующим направлениям:

1. 1.     Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы определяется как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:  

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы приведена в таблице №1.

Таблица 1

 Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе основных мероприятий за 2018 год

Фактически достигнутое значение показателя составляет 1. СРм=1/1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п,

где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района приведена в таблице 2

Таблица 2

Степень соответствия запланированному уровню затрат за счет средств местного бюджета муниципального района расходов на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном районе «Пристенский район» Курской области муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2018 год.

 Степень соответствия фактически произведенных затрат составляет 99,5%>95%.

        Значение степени соответствия  фактических затрат запланированному уровню затрат ниже на 0,5%, при выполнении количественного значения показателей.

  Что объясняется закупкой электроприборов по фактической цене, ниже запланированной.

1. 3.     Оценка эффективности использования средств

бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области

подпрограммы.

Эффективность использования средств бюджета подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета.

Э_ис = 100/99,5=1- эффективность использования средств бюджета достигнута.

1. 4.     Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и программы

 Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф,

где:

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) подпрограммы приведена в Таблице 3.

                                                                                                                     Таблица 3

Степень реализации подпрограммы достигнута=1  С_пп=1+1+1+1+1+1+1+1=8/8

1. 5.                Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п x Э_ис,

где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

Э_ис - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой =1

ЭР_п/п  =1х1

1. 6.                     Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

         Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз = ЗП_гпп / ЗП_гпф,

где:

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) программы приведена в таблице 4.

Таблица 4

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы достигнуты =1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы приведена в таблице 5.

Таблица 5

Сведения об исполнении подпрограммы муниципальной программы муниципального района "Пристенский район" Курской области в разрезе подпрограмм, основных мероприятий за 2018 год

Степень реализации муниципальной программы достигнута=1. СР_гп=1+1+1+1+1+1+1+1/8

                                                                                                                              Таблица 6

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области  в разрезе средств бюджетов различных уровней и разделов бюджетной классификации расходов на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальном районе  «Пристенский район» Курской области на 2016-2020 годы» за 2018 год

1. 7.                     Оценка эффективности реализации программы:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Ф_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

 ЭР_гп =0,5х1+05х1х=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой,  ЭР_гп   = 1, что составляет более 0,90.