ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы»
за 2017 год
1. Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации Пристенского района Курской области.
2. Подпрограммы: Подпрограмма №1 «Энергосбережение в Пристенском районе Курской области». .
3. Информация об утверждении Программы: постановление администрации Пристенского района Курской области от 16.11.2015г. №758.
4. Информация о внесении изменений в муниципальную программу: в связи с изменениями ресурсного обеспечения, перечня основных мероприятий муниципальной программы внесены изменения и утверждены постановлениями Администрации Пристенского района Курской области от 08.09.2016 №165, от 27.10.2016 №586 от 29.09.2017 №625-па, от 29.12.2017 №877-па.
5. Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
6.1 Степень достижения цели и задач муниципальной программы, %.
Алгоритм проведения оценки:
Рц = Рф / Рп*100,
где:
Рц - степень достижения цели муниципальной программы, %;
Рф - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;
Рп - плановое значение индикатора цели муниципальной программы
Алгоритм проведения оценки:
Рз=Рф/ Рп*100,
где:
Рз - степень достижения задачи муниципальной программы, %;
Рф - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;
Рп - плановое значение показателя задачи муниципальной программы
|
Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы (Рц), в процентах |
Качественная характеристика |
|
|
|
|
80% ≤ Рц |
Достигнута |
|
40% ≤ Рц < 80% |
Частично достигнута |
|
Рц < 40% |
Не достигнута |
6.2. Степень достижения задачи муниципальной программы, %;
|
Наименование целевого( индикатора) показателя |
Единица измерения |
Значение целевого индикатора |
||||
|
плановое значение показателя (Рп) |
фактическое значение показателя (Рф) |
Отклонение, % |
степень достижения ( Рз) в % |
|||
|
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||
|
Энергоемкость производства товаров и работ в сопоставимых с 2014 годом условиях |
Кг у.т./ тыс.руб. объема |
3,27 |
3,68 |
112,5 |
Цель не достигнута, энергоемкость не достигнута планового значения. |
|
|
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
%
|
99,3 |
99,3 |
0 |
100,0≥80 цель достигнута |
|
|
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
%
|
86,7 |
87,5 |
+0,8 |
100,9≥80 цель достигнута |
|
|
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
86,0 |
74,3 |
-11,7 |
86,4 значение ≥ 80цель достигнута |
|
|
Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. |
% |
99,1 |
98,8 |
-0,3 |
99,7≥80 цель достигнута
|
|
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (значение ниже планового - степень достигнута, значение выше планового, степень частично достигнута, или не достигнута) |
||||||
|
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. |
Гкал/кв.м |
0,124 |
0,124 |
0 |
100,0 значение ≥ 80 достигнута цель |
|
|
Удельный расход воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
куб.м/чел. |
2,12 |
2,09 |
-0,03 |
98,5 значение ≥ 80- цель достигнута |
|
|
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/чел. |
16,88 |
22,56 |
+6,74 |
71,5, значение ≤80% частично достигнута цель |
|
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
куб.м./чел. |
202,07 |
234,8 |
-4,31,5 |
97,9, значение ≥ 80%- достигнута цель |
|
|
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв.м.) |
Тыс. т.у.т./кВ.м. |
0,0283 |
0,029 |
|
96,7≥80 достигнута цель |
|
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (значение ниже планового - степень достигнута, значение выше планового, степень частично достигнута, или не достигнута) |
||||||
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |
Гкал/1 кв.м. |
0,129 |
0,182 |
+0,053 |
70,8≤80 не достигнута
|
|
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). |
Куб.м/1 жителя |
17,6 |
37,0 |
+19,1 |
48,3≤80 не достигнута |
|
|
.Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади. |
кВт/ч/1 кв.м |
29,31 |
26,9 |
-2,41 |
109≥80 достигнута |
|
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади). |
тыс. куб.м./1 кв.м. |
0,0359 |
0,0334 |
-0,002 |
93,0≥80 достигнута |
|
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя). |
Куб.м/1 жителя |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |
Тыс. т.у.т/1 кв.м. |
0,0419 |
0,0334 |
-0,008 |
125,449 ≥80 достигнута |
|
|
Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
||||||
|
Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования |
% |
12,1 |
46,3 |
+34,2 |
382%≥80 достигнута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение целевых показателей рассчитано в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной в разделе 12.
Степень достижения задач по общим целевым показателям муниципальной программы ≥ 80%, - достигнута.
|
Степень достижения задач по удельным показателям энергоресурсов на 1 кв.м. общей площади и на 1 работающего составила ≥80% |
достигнута |
6.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета
Алгоритм проведения оценки:
З=Зф/Зп*100, где:
З - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, %;
Зф - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;
Зп - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.
Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З)используется следующая качественная шкала:
|
|
Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах |
Качественная характеристика |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
90% ≤ З |
Соответствует |
|
||||
|
|
50% ≤ З < 90% |
Частично соответствует |
|
||||
|
|
З < 50% |
Не соответствует |
|
||||
|
Наименование муниципальной программы |
плановое значение объема финансовых ресурсов |
- фактическое значение объема финансовых ресурсов |
|||||
|
всего на период реализации программы 2016-2020 годы |
в том числе за отчетный период 2016г. |
за отчетный период |
в % к предусмотренному финансированию на отчетный период |
||||
|
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020годы» |
3341,6 |
885,8 |
849,6 |
95,9 ≥90%- значение показателя достигнуто. |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|||
|
муниципальный район |
|
702,8 |
674,0 |
95,9 ≥90%-значение показателя достигнута |
|||
|
поселения |
|
183 |
175,6 |
95,6 значение показателя достигнута |
|||
6.4. Степень реализации мероприятий
Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:
|
Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах |
Качественная характеристика |
|
|
|
|
80% ≤ Рм |
Достигнуты |
|
40% ≤ Рм < 80% |
Частично достигнуты |
|
Рм < 40% |
Не достигнуты |
Из 9 программных мероприятий в муниципальных учреждениях муниципального района выполнено 9 на сумму 674 тыс.руб. при плане 702,8 тыс.руб.
В поселениях в связи с недостаточностью бюджетного финансирования из 10 муниципальных образованиях запланированные мероприятия выполнены в 6 муниципальных образованиях на сумму 175,6 тыс. руб., при плане 183, тыс.руб..
Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» показал, что за 2017 год численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы соответствует- 95,9% (З ≥90%)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пристенском районе Курской области на 2016-2020 годы» за 2017 год [3667.4 Kb]
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
